沐川县自然资源局2025年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2．负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3．负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4．负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5．负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7．负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8．负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9．负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11．负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12．负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13．推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14．组织实施自然资源督察相关工作。负责查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

15．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。

16．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作。

1．推进耕地恢复补充任务，提前谋划耕地保护党政同责考核。围绕2025年我县的恢复补充任务，加强耕地保护日常监管，组织乡镇认真开展排查，建立问题台账，落实整改措施。提前谋划耕地保护党政同责考核，争取在2025年度考核中取得良好名次。

2．全力推动运行田长制。严格开展巡田工作，形成稳定良好的巡田机制，实行半月通报，每月调度，提升巡田效率，积极发现问题线索。

3．落实设施农用地、临时用地上图入库工作。全面梳理设施农业用地、临时用地上图入库情况。对于具备条件的未备案、未上图设施农业用地及时进行补充备案和上入图库工作，对不具备条件的，逐宗研判分析，拟定整改措施。

4．全力做好地灾防治工作。全力以赴做好全县地灾防治和应急工作。常态化“四不两直”方式对全县地灾防范工作进行督导检查，确保实现“三个为零”。

5．持续推进要素保障。推进重点项目用地组卷报批。计划组卷上报3个批次建设用地和1个单选项目。合理编制土地储备年度计划，确保计划项目在库保障土地供应，合理编制2025年土地年度供应计划。加大招商力度，在符合供地的条件下开展供地，确保项目顺利落地。

6．做好矿产资源管理工作。加强矿产资源管理工作，计划出让1宗采矿权、2宗探矿权。全面排查整治重点矿山企业、重点地质灾害隐患点，杜绝各类安全风险和事故隐患发生。加强矿山环境保护和治理；强化矿山生态修复、矿山地质环境保护，建设绿色矿山。

7．推进规划成果的编制工作。完善片区国土空间总体规划，实现多规合一。开展村庄国土空间规划编制和《沐川县城控制性详细规划》维护和编制工作。加强规划巡查工作，确保项目工程按图施工。

8．继续推进不动产登记工作。深化一窗受理，推进“一网通办”，优化办理流程，提高办理效率；加快农村房地一体确权登记、国土变更调查、推动林权登记提质增效试点、农村土地承包经营权登记数据整合入库等重点项目，确保按期保质保量完成。

二、部门预算单位构成

自然资源局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，其他事业单位8个。主要包括：

序号预算单位名称

1自然资源局机关

2沐川县土地事务服务中心9

3沐川县不动产登记中心

4沐川县规划设计中心

5沐川县地质环境监测站

6沐川县沐溪片区自然资源所

7沐川县舟坝片区自然资源所

8沐川县大楠片区自然资源所

9沐川县利店片区自然资源所

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。自然资源局2025年收支预算总数10489．84万元，比2024年收支预算总数减少2000．14万元，主要原因是一般公共预算和政府基金预算项目资金减少。

（一）收入预算情况

自然资源局2025年收入预算10489．84万元，其中：上年结转1404．19万元，占13．4％；一般公共预算拨款收入885．65万元，占8．4％；政府性基金预算拨款收入8200万元，占78．2％。

（二）支出预算情况

自然资源局2025年支出预算10489．84万元，其中：基本支出865．62万元，占8．3％；项目支出9624．22万元，占91．7％。

四、财政拨款收支预算情况说明

自然资源局2025年财政拨款收支预算总数9885．75万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1905．39万元，主要原因是一般公共预算和政府基金预算项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入885．65万元、本年政府性基金预算拨款收入8200万元；上年结转800．1万元；支出包括：社会保障和就业支出86．39万元、卫生健康支出36．04万元、城乡社区支出8200万元、农林水支出0．9万、自然资源海洋气象等支出748．61万元、住房保障支出69．46万元、粮油物资储备支出31．6万、灾害防治及应急管理支出712．75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自然资源局2025年一般公共预算当年拨款885．65万元，比2024年预算数减少272．22万元，主要原因是机构改革人员经费减少以及项目资金安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出86．39万元，占9．7％；卫生健康支出36．04万元，占4．1％；自然资源海洋气象等支出662．16万元，占74．7％；粮油物资储备支出31．6万，占3．7％、住房保障支出69．46万元，占7．8％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为82．77万元，主要用于职工机关养老缴费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3．62万元，主要用于职工工伤保障缴费。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数6．02万元，主要用于：单位行政人员缴纳的单位部分医疗保险。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数25．54万元，主要用于：单位事业人员缴纳的单位部分医疗保险。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数4．49万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

3．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）210．66万元，主要用于：单位行政人员职工工资、津补贴、奖金、公用经费等支出。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）20．03万元，主要用于不动产登记中心房租费以及田长制等相关工作。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）431．47万元，主要用于：单位事业人员职工工资、津补贴、奖金、公用经费等支出。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数69．46万元，主要用于：单位在职职工住房公积金的缴纳。

5．粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2025年预算数31．6万。主要用于：单位行政人员职工工资、津补贴、奖金、公用经费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自然资源局2025年一般公共预算基本支出865．62万元，其中：

人员经费724．88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利、编外人员工资、奖励金、遗属生活补助，奖励金；

公用经费140．74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自然资源局2025年“三公”经费财政拨款预算数5．6万元，其中：公务接待费3．6万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2024年公务接待费计划用于单位执行公务，开展公务活动所开支的相关费用。

（二）公务用车购置、运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油，维修，保险，过路费等方面支出，主要保障片区规划、耕地保护、双挂钩项目、矿山管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自然资源局2025年政府性基金预算支出8200万元，其中：基本支出0万元，项目支出8200万元，比2024年预算减少2400万元，主要原因是征地拆迁补偿类项目安排减少。

九、国有资本经营预算情况说明

自然资源局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，自然资源局下属自然资源局机关等1家行政单位及其他事业单位沐川县土地事务服务中心、沐川县不动产登记中心、沐川县规划设计中心、沐川县地质环境监测站，新增沐溪片区自然资源所、舟坝片区自然资源所、大楠片区自然资源所、利店片区自然资源所等8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为97．74万元，比2024年预算略有增加。主要原因是今年重点工作任务增加。

（二）政府采购情况

2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，自然资源局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。

（四）预算绩效情况

2025年自然资源局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算8220．03万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算8220．03万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

附件：自然资源局部门预算公开报表（部门公开）．xlsx