沐川县人民政府 - 沐川县委统战部2025年度部门预算

统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子、新阶层人士工作;贯彻落实中央海外统战工作政策，统一管理台务、侨务工作；指导乡镇统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

(二)统战部2025年重点工作

一是持续深化理论学习，强化思想引领；二是加强统战干部队伍建设，提升综合素质；三是聚焦民族团结进步，推动民族工作创新发展；继续开展民族团结进步示范单位、示范乡镇创建活动，加强民族团结宣传教育，促进各民族交往交流交融。加大对民族宗教工作的管理力度，确保民族宗教活动依法依规进行，维护社会稳定和民族团结；四是助力经济社会发展，发挥统战优势作用；发挥县新联会、知联会、网联会作用，持续开展“万企兴万村”行动和“千村共建”行动，通过产业帮扶、就业帮扶等方式，助力乡村振兴和经济发展。充分利用统战资源，助力招商引资工作，吸引更多优质项目和企业落户沐川，推动县域经济高质量发展。

二、部门预算单位构成

统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

序号	预算单位名称
1	沐川县委统战部

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入165.38万元、上年结转25.18万元；支出包括：一般公共服务支出130.92万元、社会保障和就业支出15.08万元、卫生健康支出6.66万元、住房保障支出12.73万元、农林水支出25.18万元。

统战部2025年收支预算总数190.56万元,比2024年收支预算总数减少85.74万元，主要原因是上年结转项目支出减少。

（一）收入预算情况

统战部2025年收入预算190.56万元，其中：上年结转25.18万元，占13%；一般公共预算拨款收入165.38万元，占87%。

（二）支出预算情况

统战部2025年支出预算190.56万元，其中：基本支出154.18万元，占81%；项目支出36.38万元，占19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

统战部2025年财政拨款收支预算总数190.56万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少85.74万元，主要原因是上年结转项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入165.38万元、上年结转25.18万元；支出包括：一般公共服务支出130.92万元、社会保障和就业支出15.08万元、卫生健康支出6.66万元、住房保障支出12.73万元、农林水支出25.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部2025年一般公共预算当年拨款190.56万元，比2024年预算数减少85.74万元，主要原因是上年结转项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出130.92万元，占69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2025年预算数为119.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为9万元，主要用于：保障新联会、知联会工作经费和开展统战、民族、宗教等工作所产生的会议费、培训费、慰问费等支出。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025年预算数为2.21万元，主要用于：每月王明惠修女生活费补助。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025年预算数25.18万元，主要用于茨竹乡回民产业发展道路建设项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.87万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.21万元，主要用于：缴纳职工工伤保险和事业人员失业保险金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数5.67万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。

8..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数0.99万元，主要用于：公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

统战部2025年一般公共预算基本支出154.18万元，人员经费131.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费22.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

统战部2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待上级部门来沐检查和指导工作及其他区（县）来沐考察交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年没有安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

统战部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

统战部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，统战部机关运行经费财政拨款预算为22.66万元，比2024年预算减少2.75万元，下降11%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

统战部2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，统战部所属各预算单位共有车辆0辆。其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年，统战部按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算11.21万元，主要是王明惠修女生活费2.21万元；统战特费5万元；县新联会工作经费2万元、县知联会专项工作经费2万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）