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沐川县公安局2025年部门预算公开编制说明
沐川县公安局2025年
部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）沐川县公安局职能简介。
公安局为县政府工作部门，是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关，严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。
（二）沐川县公安局2025年重点工作。
（一）贯彻执行公安工作路线、方针、政策、法律法规，保护人民、打击犯罪，维护全县政治稳定、社会稳定。落实县委、县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。
（二）负责全县公安情报信息的收集、整合，掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势，研究制定对策。
（三）负责全县国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；
（四）负责网络安全监察，依法查处涉及信息网络的违法犯罪案件。
（五）负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。
（六）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业的工作。
（七）组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责国防招生、征兵的政审和中、高考的安全保卫工作。
（八）依法管理国籍、出入境和外国人在本辖区居留、旅行的有关事务。
（九）组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省、市领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作。
（十）组织实施看守所、拘留所的安全管理工作，指挥协调县武警中队、武警消防大队与公安业务相关的工作。
（十一）依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。
（十二）组织实施县公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作。
（十三）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。
（十四）指导监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。
（十五）制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。
（十六）组织实施县公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件。
（十七）组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作。
（十八）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十九）承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
沐川县公安局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
沐川县公安局 |
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2 |
沐川县公安局看守所 |
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3 |
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三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沐川县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：行政运行支出、 一般行政管理事务支出、 信息化建设支出、 特别业务支出、 特勤业务支出、 事业运行支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他行政事业单位养老支出、 其他社会保障和就业支出、 行政单位医疗支出、 事业单位医疗支出、 公务员医疗补助支出、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出、 住房公积金支出、 其他公安支出。沐川县公安局2025年收支预算总数8270.08万元,比2024年收支预算总数增加1385.08万元，主要原因是年度项目增加，经费预算增加，入业务技术用房建设项目等。
（一）收入预算情况
沐川县公安局2025年收入预算8270.08万元，其中：上年结转71.00万元，占0.86%；一般公共预算拨款收入5399.08万元，占68.28%；政府性基金预算拨款收入2800.00万元，占34.72%。
（二）支出预算情况
沐川县公安局2025年支出预算8270.08万元，其中：基本支出4822.55万元，占58.31%；项目支出3447.53万元，占41.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沐川县公安局2025年财政拨款收支预算总数8270.08万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加1385.08万元，主要原因是年度项目增加，经费预算增加，入业务技术用房建设项目等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5470.08万元、本年政府性基金预算拨款收入2800.00万元；支出包括： 公共安全支出4734.30万元、 社会保障和就业支出329.77万元、 卫生健康支出139.98万元、 住房保障支出2673.03万元、城乡社区支出2800.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沐川县公安局2025年一般公共预算当年拨款5399.08万元，比2024年预算数增加187.63万元，主要原因是年度人员新增，基本工资及保险增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出4057.93万元、占比74.18% ；一般行政管理事务支出309.60万元、 占比5.66% ；信息化建设支出134.93万元、占比2.47% ； 特别业务支出128.00万元、占比2.34% ； 特勤业务支出5.00万元、占比0.09% ； 事业运行支出28.84万元、 占比0.53% ；机关事业单位基本养老保险缴费支出324.21万元、 占比5.93% ；其他行政事业单位养老支出2.04万元、 占比0.04% ；其他社会保障和就业支出3.52万元、 占比0.06% ；行政单位医疗支出120.98万元、占比2.21% ； 事业单位医疗支出2.63万元、 占比0.05% ；公务员医疗补助支出15.38万元、 占比0.28% ； 住房公积金支出267.03万元、占比4.88% ； 其他公安支出70万元、占比1.28% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出公安事务行政运行2025年预算数为4057.93万元，主要用于：基本工资、基础绩效、公用经费等。
2.公共安全支出公安事务一般行政管理事务2025年预算数为309.6万元，主要用于：其他商品服务支出等。
3.公共安全支出公安事务信息化建设2025年预算数为134.93万元，主要用于：信息化建设方面。
4.公共安全支出公安事务特别业务2025年预算数为128.00万元，主要用于：特别办案费等。
5.公共安全支出公安事务特勤业务2025年预算数为5.00万元，主要用于：特勤办案费等。
6.公共安全支出公安事务事业运行2025年预算数为28.84万元，主要用于：事业编制方向的支出。
7.公共安全支出公安事务其他公安支出2025年预算数为70.00万元，主要用于：其他公安工作经费等。
8.公共安全支出公安事务机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为324.21万元，主要用于：行政人员养老保险。
9.公共安全支出公安事务其他行政事业单位养老支出2025年预算数为2.04万元，主要用于：事业人员养老保险。
10.公共安全支出公安事务其他社会保障和就业支出2025年预算数为3.52万元，主要用于：人员工伤保险、失业保险等支出。
11.公共安全支出公安事务行政单位医疗支出2025年预算数为120.98万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。
12.公共安全支出公安事务事业单位医疗支出2025年预算数为2.63万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。
13.公共安全支出公安事务公务员医疗补助支出2025年预算数为15.38万元，主要用于：人员医疗补助、补充医疗保险等支出。
14.公共安全支出公安事务住房公积金支出2025年预算数为267.03万元，主要用于：人员公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沐川县公安局2025年一般公共预算基本支出4822.55万元，其中：
人员经费4099.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。
公用经费723.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沐川县公安局2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级工作指导接待等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持。
单位现有公务用车39辆，其中：轿车38辆，大型客车1辆，均为执法执勤用车。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
沐川县公安局2025年政府性基金预算支出2800.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出2800万元，比2024年预算数增加1740万元，主要原因是公安局业务技术用房建设项目完工付款增加。
九、国有资本经营预算情况说明
沐川县公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，沐川县公安局下属看守所1家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，沐川县公安局安排政府采购预算50万元，其中，政府采购货物预算50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，沐川县公安局所属各预算单位共有车辆39辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车39辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年沐川县公安局开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算4099.61万元。其中：人员类项目4个，涉及预算298.86万元；运转类项目6个，涉及预算812.82万元；特定目标类项目5个，涉及预算2987.93万元。
十一、名词解释
(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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