沐川县医疗保障局2025年部门预算

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县医保局2025年收支预算总数2030.05万元,比2024年收支预算总数2183.99万元减少153.94万元，主要原因是根据往年资金实际使用情况，调减2025年城乡居民医疗保险县级配套资金预算数。

（一）收入预算情况

县医保局2025年收入预算2030.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2030.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

县医保局2025年支出预算2030.05万元，其中：基本支出251.25万元，占12.38%；项目支出1778.8万元，占87.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县医保局2025年财政拨款收支预算总数2030.05万元,比2024年财政拨款收支预算总数2183.99万元减少153.94万元，主要原因是根据往年资金实际使用情况，调减2025年城乡居民医疗保险县级配套资金预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2030.05万元；支出包括：社会保障和就业支出24.59万元、卫生健康支出1985.69万元、住房保障支出19.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县医保局2025年一般公共预算当年拨款2030.05万元，比2024年预算数减少153.94万元，主要原因是根据往年资金实际使用情况，调减2025年城乡居民医疗保险县级配套资金预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.59万元，占1.21%、卫生健康支出1985.69万元，占97.81%、住房保障支出19.77万元，占0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.82万元，主要用于：机关行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.78万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.68万元，主要用于：行政人员医疗保险缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.4万元，主要用于：事业人员医疗保险缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.99万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助和大病医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为1326万元，主要用于：上解2025年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为450万元，主要用于：上解2025年城乡医疗救助县级配套资金.

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为119.93万元，主要用于：行政单位的基本支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为76.89万元，主要用于：事业单位的基本支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算数为2.8万元，主要用于：上解2025年建国初期退休干部门诊医疗照顾费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.77万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县医保局2025年一般公共预算基本支出251.25万元，其中：

人员经费214.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费36.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县医保局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于医保工作调研接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，均为0，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县医保局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

县医保局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，县医保局机关运行经费财政拨款预算为36.28万元，比2024年预算23.54万元增加12.74万元，增长54.12%。主要原因是本年调整了公用经费预算标准。

（二）政府采购情况

2025年，县医保局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县医保局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年县医保局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1778.8万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算1778.8万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

5.国有资本经营预算支出表（公开表5）

6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8.政府采购预算表（公开表8）