沐川县人民政府 - 沐川县底堡乡人民政府2025年部门预算编制说明

1.坚定不移抓产业、促振兴。一是深耕“一颗芋”。用好用足魔芋产业发展扶持政策，千方百计稳经营主体、稳基地面积、稳发展信心，力争全乡魔芋种植面积稳定在6500亩以上，魔芋种植家庭农场等市场主体保持在30家以上。二是打造一个“强镇”。全力争创国家农业产业强镇，严格对标对表，谋深做实魔芋标准化原料基地建设、加工设施改造提升、新产业新业态培育、科技支撑等4大类10个项目。三是升级一个“园区”。围绕2025年乡村振兴发展拉练项目，加力推进沐川县魔芋现代农业园区创建省级四星级现代农业园区工作，加强联农带农，健全利益联结、动态监测、风险防控“三大”机制，着力推动农业产业提质增效，全力以赴抓好“土特产”、打好“特色牌”、走好致富路。

2.坚定不移拼招商、优服务。优化“保姆式”服务机制，实行班子成员划片包干，业务骨干多点联系，进一步优化营商环境，打造宜商宜业创业热土。落实“企业管家”制度，为所有投资业主全覆盖选配乡村干部，通过微信电话、走访座谈等形式，多渠道收集投资业主的心声，第一时间帮助解决劳务组织、地方协调、纠纷化解等疑难杂症。凝聚乡贤力量，依托乡贤会员眼界宽、思维活、资源广等优势，通过资金技术引进、产业项目共赢等方式，鼓励他们争做产业致富的组织者、牵线人、领头雁。

3.坚定不移惠民生、增福祉。突出就业优先导向，借助东西部协作平台，大力推进多渠道灵活就业，引导农村剩余劳动力外出务工。实施全面参保计划，推动城乡居民医疗保险、养老保险等扩面提质。兜牢织密社会保障网，聚焦“一老一小”等特殊困难群体，严格落实最低生活保障、特困供养、孤儿、残疾人补贴等各类兜底政策，保障特殊困难群体基本生活。学习运用好“千万工程”经验，常态化开展农村“五清”、场镇提升、爱国卫生“三大行动”，加快建设宜居宜业和美乡村。严格落实耕地保护与粮食安全党政同责，抓好耕地恢复补充和撂荒地整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

4.坚定不移守底线、保平安。一是守牢防返贫底线。严格执行“三个落实”“四个不摘”和“一增两高三清零”硬性要求，常态化开展防返贫致贫动态监测帮扶，因户施策精准落实就业、医疗、教育等帮扶措施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实有力做好同乡村振兴有效衔接。二是守牢安全底线。严格落实耕地保护与粮食安全党政同责，抓好耕地恢复补充和撂荒地整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强和改进信访工作，确保社会大局和谐稳定。严格落实“党政同责、一岗双责”，扎实开展食品药品安全、森林防灭火、防汛抗旱、道路交通、消防等重点领域安全隐患排查整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生。三是守牢廉洁底线。常态化开展党纪学习教育，督促班子成员和村常职干部严格履行“一岗双责”，加强对村（社区）党组织书记的全方位管理和经常性监督，从严查处违规违纪案件，一以贯之推进全面从严治党。

5.坚定不移拼作风、提效能。坚持把党的全面领导贯穿政府工作全过程、各领域，始终保持高度政治敏锐性，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把抓落实作为政府工作生命线，深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，全力以赴抓好抓实基层党建、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、产业发展、园区创建、信访维稳、安全生产、森林防灭火、招商引资等重点工作，做到问题在一线解决、政策在一线落实、工作在一线推进，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，多蹚“深水区”、多钻“矛盾窝”、多走“泥泞路”，以党员干部的“辛苦指数”换得群众的“幸福指数”、业主的“发展指数”和市场的“活跃指数”。

二、部门预算单位构成

底堡乡为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，底堡乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。底堡乡2025年收支预算总数1141.07万元,比2024年收支预算总数减少3.79万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少，一般公共预算拨款收入、上年结转减少。

（一）收入预算情况

底堡乡2025年收入预算1141.07万元，其中：上年结转7.6万元，占0.67%；一般公共预算拨款收入1133.47万元，占99.33%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

底堡乡2025年支出预算1141.07万元，其中：基本支出684万元，占59.94%；项目支出457.06万元，占40.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

底堡乡2025年财政拨款收支预算总数1141.07万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少3.79万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少，一般公共预算拨款收入、上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1133.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.6万元；支出包括：一般公共服务支出556.89万元、国防支出1.71万元，公共安全支出1.71万元，文化旅游体育与传媒支出3.91万元，社会保障和就业支出64.73万元，卫生健康支出27.52万元，农林水支出431.11万元，住房保障支出53.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

底堡乡2025年一般公共预算当年拨款1133.47万元，比2024年预算数减少1.39万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出556.89万元，占48.80%；国防支出1.71万元，占0.15%；公共安全支出1.71万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出3.91万元，占0.34%；社会保障和就业支出64.73万元，占5.67%；卫生健康支出27.52万元，占2.41%；农林水支出431.11万元，占37.78%；住房保障支出53.48万元，占4.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为1.93万元，主要用于：人大代表会相关支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1.14万元，主要用于：人大代表活动支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为0.8万元，主要用于：村（社区）“有事来协商”工作支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为368.55万元，主要用于：行政工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为170.52万元，主要用于：事业工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项））2025年预算数为13.95万元，主要用于：地方志编纂工作支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为1.71万元，主要用于：征兵工作和民兵训练。

8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为1.71万元，主要用于：普法宣传工作。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为3.91万元，主要用于：开展文化活动。

10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2025年预算数为0.8万元，主要用于:老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为62.33万元，主要用于：单位职工基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.6万元，主要用于：单位职工工伤保险缴费和残疾人就业保障金缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））2025年预算数为14.63万元，主要用于：单位行政职工医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.13万元，主要用于：单位事业职工医疗保险缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.76万元，主要用于：单位职工医疗补助缴费。

16.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数为3.69万元，主要用于:其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为427.42万元，主要用于：保障村（社区）干部报酬、绩效、医疗和养老保险、基层组织活动和公共服务运行维护、第一书记和工作队工作、“一村一警”补贴等村级公共服务经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.48万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

底堡乡2025年一般公共预算基本支出684万元，其中：

人员经费580.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费103.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

底堡乡2025年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2025年预算下降60%。主要原因是厉行节约原则。

2025年公务接待费计划用于招商引资接待和上级部门单位来访接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，小型货车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，无购置公务用车计划。

2025年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴、产业发展、技术指导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

底堡乡2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

底堡乡2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，底堡乡下属农业综合服务中心、便民服务中心2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，底堡乡安排政府采购预算4.2万元，其中，政府采购货物预算4.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，底堡乡所属各预算单位共有车辆2辆其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年底堡乡开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算449.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目20个，涉及预算449.46万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。

(七) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

(八) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(九) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

(十) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(十二) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

(十三) 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指用于开展普法宣传工作支出。

(十四) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

(十五) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):是指用于老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

(十六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七) 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十八) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十二) 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):是指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

(二十三) 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):是指村组社区干部报酬、保险补助、绩效，农村和社区环境治理资金、一村一警补助、社区网格员补助、第一书记和驻村队员经费补助、村级运维费和办公费等支出。

(二十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。