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沐川县发展和改革局2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）县发展改革局职能简介
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
10.负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。
12.负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。
13.负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。
14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。
15.负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
17.负责全县新型城镇化建设和城乡融合发展工作的综合协调，研究提出全县新型城镇化建设的发展目标和政策举措，开展计划制定与督促落实及指标统计、上报和档案资料管理等工作。
18.负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字沐川、数字经济数字社会规划和建设等工作。
19.负责民营经济发展工作的规划、指导、协调、服务和督查考核等职责。
20.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县发展改革局2025年重点工作
1.狠抓稳增长促发展。全面落实好“六稳”“六保”，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，持续开展经济运行调度和预警监测，做好全年主要经济指标目标任务分解，确保各项目标完成。做好信用信息归集、联合奖惩案例、行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查、行政奖励、信用红黑名单报送等重点工作，围绕完善信用制度体系建设中心任务，强化信用系统支撑功能，提升信用服务能力。加强信用监管力度，营造良好的信用环境，将信用工作深度融入到全县中心工作。
2.狠抓重点项目攻坚。围绕超长期特别国债、地方政府专项债券和中省预算内投资等上级政策性资金投向领域，抓好项目谋划储备，确保全县储备项目个数、总投资占全市比重不低于我县经济总量在全市占比。抓好2025年重点项目建设，优化县级领导挂联和重点项目管理机制，确保2025年县重点项目总投资和年度计划投资增速高于2025年固定资产投资增速2个百分点以上。结合国省战略和沐川实际，做好“十五五”重大项目的谋划、生成和储备，分行业领域做好向上汇报对接，力争更多涉及沐川的内容纳入国省市三级规划。
3.狠抓乡村振兴全面推进。积极对接行业主管部门，严格按照以工代赈项目工作流程，抓好2024年、2025年以工代赈（农推、重推方式）项目实施进度；做好项目的监督检查工作；及时对已完工项目进行验收；对标以工代赈（农推、重推方式）项目档案规范化管理要求，确保每个项目质量经得起检验、资料经得起检查。及时对接省发改委转下达2025年已申报以工代赈项目计划，指导项目乡镇做好项目开工前准备，积极对接编制公司、县交通部门，指导其他乡镇做好以工代赈（农推、重推方式）项目储备工作。
4.狠抓能源保障。持续深入贯彻落实国、省、市关于“双碳”、节能降碳等工作的安排部署。严格节能审查制度，及时跟进重点项目能评手续办理情况，落实工业、城建、交通、公共机构等重点领域节能措施，扎实推动碳达峰十大行动落地落实，切实推进全县节能降耗工作。
5.狠抓县城新型城镇化建设试点。依据省上试点实施方案，扎实推进各项重点工作，按照《四川省县城新型城镇化建设试点工作考评细则》，逐条逐项做好做实各项基础工作，对照《四川省县城新型城镇化建设试点县综合评价情况表》上的27项指标，全力补短强优，确保县域常住人口不低于18.6万人，县域常住人口城镇化率每年至少增长1个百分点，高于全省增速。主动“走上去”，积极争取对试点县的政策、项目、资金支持，确保试点工作取得实质性进展。
6.狠抓粮食安全供给。督促储备粮承储企业按期完成县级储备粮年度轮换任务，组织实施200吨小包装成品大米、20吨小包装成品油按时、按质轮换入库。继续全面落实定期巡查制度，确保年度政策性粮食库存检查不少于40%，新入库政策性粮食检查实现全覆盖。完善部门联动和区域联合执法机制，严厉查处涉粮违法案件。配合市粮油食品监测站开展粮食品质调查和风险监测，做好地方政府储备粮轮换质量监管。对入库粮食实行蹲点监测、逐车扦样和抽样检测，保障粮油产品质量安全。加快推进沐川县粮食仓储物流基础设施建设项目进度。全面压实企业安全生产安全储粮主体责任，推进跨部门联合检查和联合执法检查；推动企业落实安全隐患自查、自改、自报的闭环式管理。充分利用信息化手段，实行科技保粮、绿色储粮，切实保障库存粮食安全。
7.狠抓改善民生福祉。围绕民生领域，紧盯价格市场。结合辖区实际及职能职责，规范中介服务收费、公益性收费等，坚决取消违法违规收费，加强对教育、医疗、电信、金融、公证、供水供电等公共服务领域收费的监督检查，确保市场价格稳定。进一步加强重大节假日期间市场价格监管。围绕降低企业成本，进一步加大涉企违规收费和价格行为整治力度，建立涉企收费监管常态长效机制，强化宣传加强指导，打造公开透明的阳光收费，提升服务水平，促进收费合理化。
8.狠抓创新主体培育。抓培育，筛选符合高企申报领域、成长性好的企业建立高企培育库，并对其进行针对性的指导和支持，提高其科技创新能力，促进其科技成果转化和增强企业成长性。强服务，通过线上线下多种途径，进行政策宣传和培训，提高企业的申报积极性和成功率；促协同，联合市场监管局、税务局、高企申报服务机构和企业，及时协调解决高新技术企业申报、认定服务及相关政策落实中的难题，做好申报跟踪服务工作。加强魔芋产业技术创新平台培育，为新型研发机构魔芋产业技术研究院申报创造条件。加强“科技兴村在线”信息员培训指导，调整完善科技特派团特派员，结合科技活动周、科技下乡、科普活动月等深入基层开展科技科普宣传培训，推动科技创新工作高质量发展。
9.狠抓干部队伍建设。教育引导全体干部职工知责于心、担责于身，落实定时定标、限期完成任务的要求。在工作推进上，确保紧张有序、抓早动快，雷厉风行、立交快办，不等不靠、不拖不绕，树立标杆意识和精品意识，大力弘扬 “工匠精神”，坚持向好的学、与强者比、往高处攀，以严谨认真、精益求精的态度，全力以赴争先进、创一流，力促各项工作走在前列。
二、部门预算单位构成
县发展改革局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
沐川县发展和改革局机关 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县发展改革局2025年收支预算总数4477.82万元（含上年结转3954.19万元）,比2024年收支预算总数增加3569.54万元，主要原因是根据项目推进情况，节能环保支出、农林水支出和粮油物资储备支出类资金结转，收支增加。
（一）收入预算情况
县发展改革局2025年收入预算4477.82万元，其中：上年结转3954.19万元，占88.31%；一般公共预算拨款收入523.63万元，占11.69%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县发展改革局2025年支出预算4477.82万元，其中：基本支出417.73万元，占9.33%，项目支出4060.09万元，占90.67%，含一般行政管理事务170万元，科技成果转化与扩散0.52万元，其他技术研究与开发支出27万元，其他科学技术支出21.88万元，能源节约利用12.96万元，其他节能环保支出3000万元，农村基础设施建设762.43万元，粮食财务挂账利息补贴20万元，其他粮油物资事务支出9.9万元，储备粮油补贴29万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
县发展改革局2025年财政拨款收支预算总数4477.82万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加3569.54万元，主要原因是沐川禾丰纸业有限责任公司10万吨/年特种纸技改项目、争取资金激励经费、沐川县2024年以工代赈示范工程交通配套项目、沐川县底堡乡2024年以工代赈示范工程等项目资金结转，上年结转数增加，财政拨款收支预算总数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4477.82万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出492.32万元、科学技术支出49.4万元、社会保障和就业支出42.37万元、卫生健康支出20.25万元、节能环保支出3012.96万元、农林水支出762.43万元、住房保障支出32.79万元、粮油物资储备支出65.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款523.63万元，比2024年预算数减少66.15万元，主要原因是本年度人员减少，人员支出减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出342.32万元，占65.37%；科学技术支出27万元，占5.16%。社会保障和就业支出42.37万元，占比8.09%，卫生健康支出20.25万元，占3.87%，住房保障支出32.79万元，占6.26%，粮油物资储备支出58.9万元，占11.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为131.62万元，主要用于：保障行政人员工资福利支出及日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20万元，主要用于：保障竹产业链建圈强链工作有序开展，因地制宜发展竹产业，推进我县竹产业高质量发展。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为190.7万元，主要用于：保障单位事业人员工资福利支出及日常公用经费支出。
4.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）2025年预算数为27万元，主要用于：支持县域鼓励产业发展领域及产业关键共性技术攻关的科技计划项目，以及高新技术企业、工程技术等科技平台运行补助。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为38.92万元，主要用于：保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.04万元，主要用于：部分建国初期参加革命工作离退休人员困难补助支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.41万元，主要用于：单位在职人员工伤保险及在职事业人员失业保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.24万元，主要用于：保障单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.6万元，主要用于：保障单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.41万元，主要用于：保障单位在职及离退休人员公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.79万元，主要用于：保障行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2025年预算数为20万元，主要用于：2025粮食财务挂账利息补贴。
13.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）2025年预算数为9.9万元，主要用于：2025年物资管理经费及县级储备成品粮油保管费支出。
14.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025年预算数为29万元，主要用于：2025年县级储备粮费用补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县发展改革局2025年一般公共预算基本支出417.73万元，其中：
人员经费346.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费71.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县发展改革局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于推进发改各项工作需要的相关接待，如考察调研、检查指导工作等接待。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县发展改革局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
县发展改革局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，县发展改革局机关及下属沐川县粮食和物资储备中心、沐川县科学技术和数据开发服务中心、沐川县价格认证中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为88.27万元，比2024年预算增加10.82万元，增长13.97%。主要原因是本年度增加了竹产业链建圈强链工作专班经费，用于保障竹产业链建圈强链工作有序开展，因地制宜发展竹产业，推进我县竹产业高质量发展。
（二）政府采购情况
县发展改革局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县发展改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县发展改革局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算105.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算105.9万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（七）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
（八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用以科技方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十六）节能环保支出（类）能源节约利用支出（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。
（十七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十九）农林水支出（类）巩固脱贫共建成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（二十）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指用于粮食财务挂账利息补贴支出。
（二十一）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
（二十二）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
（二十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二十五）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
3.般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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