中共沐川县委组织部

2025年部门预算

目  录

  一、主要职能及主要工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、国有资本经营预算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作 

（一）组织部职能简介：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央大政方针政策和省委、市委、县委决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进高校（院）战略合作、人才引进，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.贯彻落实党的老干部工作方针政策，组织老干部开展政治思想理论学习，落实老干部政治、生活待遇，及时发现和掌握老干部中的新问题，向县委、县政府提出处理的建议。

8.负责制定县直机关党的建设的规划，指导县直机关党的思想、组织和作风建设，抓好党员学习教育管理和发展党员工作。负责审批县直机关党组织的建设、撤并、换届和任免其组成人员等工作。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成县委和上级组织部交办的其他任务。

（二）组织部2025年重点工作：

1.强化政治引领，铸就钢铁队伍。一是持续深化主题教育成果。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，组织办好“开春第一班”，围绕贯彻党的二十届三中全会精神和省委、市委、县委全会精神，加强干部政治教育和党性教育。扎实推进新一轮干部教育培训五年规划，紧盯基本培训任务要求，着眼年轻干部、新提任干部、乡村干部等重点，按计划办好进修班、重大决策部署班等各类主体班次。深化“案例说”品牌建设，持续延伸“线上学习”到“线下实操”，多元化促进年轻干部成长成才。二是选优配强科级领导班子。突出政治考察和政治把关，深入开展乡镇和县级部门领导班子全覆盖分析研判，综合日常了解、基层调研、年度考核等情况，全面评估甄别机构改革和届中调整后班子运行情况及干部履职表现，为2026年集中换届打好工作提前量。开发干部人才信息系统，建立干部管理、培训、监督等“大数据库”，通过“全系分析、个性筛选、精细管理”，更加科学、高效为县委选人用人提供有力参考。三是全面激励干事创业活力。围绕实施产业建圈强链行动推进产业高质量发展重点任务，建立“揭榜挂帅”重点项目，开展“点将选兵”，组建专班开展集中攻坚，突出实干实绩导向，推荐提拔一批在“揭榜挂帅”、亮榜行动等表现突出的“奔跑实干好干部”。用好用活职级晋升激励政策，统筹设置一定职数比例，通过科学谋划、精细管理、择优晋升，进一步引导全县干部“紧起来、动起来、跑起来”。

2.强化赋能提质，筑牢基层堡垒。一是高质量完成村“两委”换届。以开展村党组织带头人后备力量培育储备三年行动为抓手，逐村分析研判村党组织书记和其他常职干部拟调整情况，做好换届推演，严肃换届工作纪律，消除隐患风险，确保高质量完成换届各项工作任务。研究落实激励村党组织书记担当作为若干措施，全力推动村干部在乡村振兴中敢担当、善作为、建新功。二是持续壮大村集体经济。用好中省财政扶持政策，常态化调度项目收益情况，全面做好2025年村集体经济扶持项目规划预审，提前开展招商引资、要素储备、证照办理等工作，确保快速开工、投产投运。全面推广“强村公司”发展模式，完善村干部创收激励和财务规范检查等制度，探索试点强村公司新模式，切实推动强村富民。三是规范开展流动党员管理。按照中央、省、市关于流动党员摸底、登记、管理等相关要求，强化流动党员管理，制定“流出地、流入地和流动党员”三张责任清单，运用电话、网络和党员信息系统，深入开展流动党员排查登记和接收管理，全面提升党员组织水平。

3.强化人才支撑，凝聚发展活力。一是人才招引再聚焦。围绕全县产业发展和建圈强链人才需求，优化人才政策。建立“攻项目、优产业、提效能——2025年人才招引项目库”，依托驻外招商点打造人才工作站，招商与招才并举、引资与引智并重，靶向引进一批高精尖人才和团队。二是人才活动再加力。统筹开展“礼敬人才”“校园引才”“缘聚人才”“赋能人才”一季一主题活动，营造尊才重才爱才用才浓厚氛围。三是人才关爱再具体。建立一对一人才导师制，及时在工作、生活上给予指导帮助。探索开展“一听二报三讲”谈心谈话法，定期开展集中或一对一谈心谈话，让人才感受到组织的温暖。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委组织部预算的编制范围包括：组织部机关、下属单位党员教育中心、沐川县老干部活动中心、沐川县干部档案中心、县委党史地志室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均入部门预算管理。预算收入总额为888.88万元，其中：当年财政拨款876.41万元，上级补助0万元，上年结转12.47万元。相应安排支出预算888.88万元，其中：基本支出502.53万元，项目支出386.35万元。较上年相比，部门收支减少22.57%，主要是：减少项目支出经费。

（一） 收入预算情况

组织部2025年收入预算888.88万元，其中：上年结转12.47万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入876.41万元，占98.6%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二） 支出预算说明

    组织部2025年支出预算888.88万元，其中：基本支出502.53万元，占56.5%；项目支出386.35万元，占43.5%。

四、财政拨款支出预算安排情况

组织部2025年财政拨款收支预算总数888.88万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少259.16万元，主要减少原因是项目支出和公用经费减少。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入888.88万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出772.97万元、社会保障和就业支出52.87万元、卫生健康支出19.14万元、农林水支出7.07万元、住房保障支出36.84万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部2025年一般公共预算当年拨款888.88万元，比2024年预算减少259.16万元，主要原因是项目支出减少。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出772.97万元，占86.96%；社会保障和就业支出52.87万元，占5.95%；卫生健康支出19.14万元，占2.15%；农林水支出7.07万元，占0.8%；住房保障支出36.84万元，占4.14%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为336.84万元，主要用于：工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会及福利费、培训费、会议费、公务接待费、公务运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为63.57，主要用于：关工委办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他个人与家庭补助、党员教育培训经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为56.84万元，主要用于：工资福利支出、工会及福利费等。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2025年预算数为315.71万元，主要用于：干部培训、人才引进、老干部关心慰问经费、老干部外出休养、《沐川年鉴》《执政纪要》出版费等。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2025年预算数为8.95万元，主要用于：离退休干部离休费等。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为43.03万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养支出（款）其他社会保障和就业支出（款）2025年预算数为0.89万元，主要用于临时人员各类保险支出、工伤保险、失业保险和残疾人保证金等。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.5万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.64万元，主要用于公务员医疗补助。

11、农林水支出（类）社会发展（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为7.07万元，主要用于乡村振兴。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为36.84万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

组织部2025年一般公共预算支出502.53万元，其中：

人员经费379.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费113.31万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、租赁费、水费、电费、其他交通费等。

    个人与家庭补助支出10.12万元，主要包括：县级退休干部补助、奖励金、遗属生活补助等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2025年，县委组织部“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元。

（一）因公出国（境）经费。2025年县委组织部无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2025年县委组织部安排公务接待费预算7万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2025年县委组织部安排公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是公务用车由机关事务中心统管。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年县委组织部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费和承担的干部工作、党建工作等项目经费，合计113.31万元。

（二）政府采购情况。2025年县委组织部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2025年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2025年，县委组织部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排888.88万元，其中编制了项目绩效目标的预算386.35万元，主要为老干部关爱慰问资金、人才开发及关爱专项经费、党员教育培训经费、县级领导干部体检费、老干部外出休养经费、  〈中共沐川县委执政纪要〉〈沐川年鉴〉出版费、关工委工作经费等。

十一、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）其他组织事务：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十一）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附表：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4. 政府性基金预算支出预算表（公表表4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

5.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

6.部分预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8.政府采购预算表（公开表8）

部门预算公开报表.xlsx