沐川县人民政府 - 团县委2025年预算公开

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团县委2025年收支预算总数180.84万元,比2024年收支预算总数减少1.6万元，主要原因是正式编制人员减少1名，各类经费开支减少。

（一）收入预算情况

团县委2025年收入预算180.84万元；一般公共预算拨款收入180.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

团县委2025年支出预算180.84万元，其中：基本支出51.09万元，占28.25%；项目支出129.76万元，占71.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团县委2025年财政拨款收支预算总数180.84万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少4.18万元，主要原因是正式编制人员减少1名，各经费开支减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.84万元；支出包括：一般公共服务支出170.37万元、社会保障和就业支出4.65万元、卫生健康支出1.95万元、住房保障支出3.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2025年一般公共预算当年拨款180.84万元，比2024年预算数减少1.6万元，主要原因是正式编制人员减少1名，各类经费开支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出170.37万元，占94.2%；社会保障和就业支出4.65万元，占2.57%；卫生健康支出1.95万元，占1.08%；住房保障支出3.87万元，占2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为40.61万元，主要用于团委日常工作开展。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为129.76万元，主要用于大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为4.6万元，主要用缴纳在职人员机关养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.05万元，主要用缴纳残疾人就业保障金缴费及工伤保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.75万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.2万元，主要用于缴纳在职人员补充和大病医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.87万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团县委2025年一般公共预算基本支出51.09万元，其中：

人员经费40.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效、行政一次性奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.93万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团县委2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费。2025年团县委安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。2024年团县委安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。2025年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

团县委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

团县委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年团县委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计10.92万元，比2024年预算增加3.18万元，增长41.09%。主要原因是统计口径不一。

（二）政府采购情况

2025年，团县委安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，团县委所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年团县委开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算129.76万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金社会。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(五) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十二) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）