沐川县公共资源交易服务中心2026年部门预算

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据县政府办公室《关于设立沐川县公共资源交易服务中心的通知》（沐府办函〔2012〕71号），设立沐川县公共资源交易服务中心（简称“县交易中心”），现由县行政审批局管理，负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等领域公共资源交易服务工作。

（二）2026年重点工作

一是全面加强党的领导。坚持把党建工作作为引领公共资源交易活动依法规范、高效廉洁开展的首要抓手，重点突出思想理论武装、支部堡垒建设、党风廉政建设和意识形态工作，主动投身服务重点项目、巩固脱贫成果、推动城乡融合和乡村振兴发展等急难险重任务，着力建设政治过硬、业务精湛、作风优良、清正廉洁的干部队伍。

二是推进政府采购提质增效。不断拓展政府采购品目覆盖范围，推进集采项目“应进必进”、非集采项目“能进全进”，大力推行跨区域跨层级项目代理，确保采购项目代理规模、节资率稳中有升。坚持采购项目100％全流程电子化，严格落实采购需求和采购文件负面清单审核制度，有效减少项目质疑投诉，助力项目早落地。

三是加强交易平台建设。按照上级精神，精心制定“公共资源交易服务‘十五五’规划”。按照省中心安排部署，配合建设具备“一网集成、一网交易、一网服务、一网监管”功能的、覆盖省市县三级的“天府交易通”。用好四川省公共资源交易网、四川政府采购一体化平台等业务系统，推进公共资源交易协同监管、智慧监管、信用监管。协助召开2026年度全县公共资源交易平台整合工作部门联席会议。

四是配合开展专项整治。配合开展招标投标和政府采购领域突出问题系统整治工作，配合各行业主管部门常态化开展“双随机、一公开”抽查检查，营造公平透明的市场环境。配合纪检监察、公安以及行政主管部门加大违法违规处罚力度及典型案例曝光力度，构建守信联合激励和失信联合惩戒机制。

二、部门预算单位构成

沐川县公共资源交易服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沐川县公共资源交易服务中心2026年收支预算总数276．66万元，比2025年收支预算总数增加41．7万元，主要原因是我单位因于2025年6月起增加政府采购代理品目，导致政府采购专家评审劳务费增加。

（一）收入预算情况

沐川县公共资源交易服务中心2026年收入预算276．66万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入276．66万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

沐川县公共资源交易服务中心2026年支出预算276．66万元，其中：基本支出235．64万元，占85．17％；项目支出41．02万元，占14．83％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县公共资源交易服务中心2026年财政拨款收支预算总数276．66万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加41．7万元，主要原因是我单位因于2025年6月起增加政府采购代理品目，导致政府采购专家评审劳务费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入276．66万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出220．59万元、社会保障和就业支出25．52万元、卫生健康支出10．26万元、住房保障支出20．29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县公共资源交易服务中心2026年一般公共预算当年拨款276．66万元，比2025年预算数41．7万元，主要原因是我单位因于2025年6月起增加政府采购代理品目，导致政府采购专家评审劳务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出220．59万元，占79．73％；社会保障和就业支出25．52万元，占9．23％；卫生健康支出10．26万元，占3．71％；住房保障支出20．29万元，占7．33％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为179．57万元，主要用于：基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他津贴补贴、编外人员工资、基本绩效奖、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、印刷费、水费、其他交通费用、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费等。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为41．02万元，主要用于：视频监控专用信息网络通讯费和政府采购专家评审劳务费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24．31万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1．22万元，主要用于：失业保险、工伤保险等支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）2026年预算数为10．26万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20．29万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县公共资源交易服务中心2026年一般公共预算基本支出235．64万元，其中：

人员经费212．81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本绩效奖、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外人员工资。

公用经费22．83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、其他交通费用、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县公共资源交易服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0．3万元，其中：公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于上级工作调研检查及兄弟区县学习考察等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县公共资源交易服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县公共资源交易服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

沐川县公共资源交易服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

沐川县公共资源交易服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，沐川县公共资源交易服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年沐川县公共资源交易服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算41．02万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算41．02万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

沐川县公共资源交易服务中心2026年县级部门预算批复表.xlsx