沐川县杨村乡人民政府

2026年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附表目录：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1．乡党委工作职责

一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议。

二是讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

三是领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全乡人民武装工作。

四是加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

五是按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

六是加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作。

七是完成上级党委交办的其他任务。

2．乡政府工作职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，巩固拓展脱贫攻坚成效成果，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、粮食安全、供销合作社等工作。

六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

八是负责清理编制执行权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

3．机构情况

杨村乡设下列党政内设机构:（1）党政办公室;（2）党建办公室;（3）经济发展办公室;（4）社会事务办公室;（5）社会治理和综合执法办公室;（6）应急管理办公室。

杨村乡设下列副科级事业机构 :（1）便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）;（2）农业综合服务中心。

（二）杨村乡政府2026年重点工作

2026年是实施“十五五”规划的关键之年，也是杨村乡乘势而上、奋力追赶跨越的重要一年。全乡工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央、省委、市委决策部署，紧扣县委十五届十一次全会暨县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，更好统筹发展和安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成效成果，全面推进乡村振兴，切实保障和改善民生，不断提升基层治理效能，坚定不移全面从严治党，奋力谱写中国式现代化杨村新篇章。

二、部门预算单位构成

杨村乡政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

 

序号	预算单位名称
1	沐川县杨村乡人民政府机关
2	杨村乡便民服务中心
3	杨村乡农业综合服务中心

 

　　

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，杨村乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入以及非财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出。杨村乡政府2026年收支预算总数896.02万元,比2025年收支预算总数946.22万元减少50.2万元，主要原因是在职人员数量减少，导致人员工资福利、社会保险缴费及相关的公用经费等支出预算相应核减。

（一）收入预算情况

杨村乡政府2026年收入预算896.02万元，其中：上年结转29.48万元，占3.29%；一般公共预算财政拨款收入866.54万元，占96.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

杨村乡政府2026年支出预算896.02万元，其中：基本支出512.33万元，占57.18%；项目支出383.69万元，占42.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

杨村乡政府2026年收支预算总数888.37万元。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入866.54万元，上年结转21.83万元；支出包括：一般公共服务支出414.35万元、国防支出0.77万元、公共安全支出0.77万元、文化旅游体育与传媒支出3.64万元、社会保障和就业支出52.04万元、卫生健康支出19.87万元、农林水支出356.71万元、住房保障支出39.72万元、灾害防治及应急管理支出0.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

杨村乡政府2026年一般公共预算当年拨款866.54万元，比2025年预算数920.33万元减少39.57万元，主要原因是在职人员数量减少，导致人员工资福利、社会保险缴费及相关的公用经费等支出预算相应核减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出414.35万元，占47.82%；国防支出0.77万元，占0.09%；公共安全支出0.77万元，占0.09%；社会保障和就业支出47.94万元，占5.53%；卫生健康支出19.87万元，占2.29%；农林水支出342.62万元，占39.54%；住房保障支出39.72万元，占4.58%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2026年预算数为1.93万元，主要用于:乡人大召开会议和人大主席团活动相关支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2026年预算数为1.02万元，主要用于:乡人大代表考察参观活动支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2026年预算数为0.8万元，主要用于：8个村（社区）有事来协商工作经费支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为306.97万元，主要用于:本单位行政人员工资、福利、日常办公运转经费等支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2026年预算数为98.63万元，主要用于:本单位在职事业人员工资、福利、日常办公运转经费等支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.国防(类)国防动员(款)民兵(项)2026年预算数为0.77万元，主要用于:民兵训练等方面的支出。

8.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)2026年预算数为0.77万元，主要用于:开展普法宣传工作。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为3.64万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2026年预算数为0.8万元，主要用于:老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为46.05万元，主要用于:单位在职工工伤保险缴费和残疾人保障金缴费支出。

12.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2026年预算数为4.1万元，主要用于:城乡生活困难居民的临时救助支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算为1.09万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为12.29万元，主要用于:财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为5.26万元，主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为2.31万元，主要用于:在职工医疗保险缴费补充大病保险等支出。

17.农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成效成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成效成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数为14.09万元，主要用于:其他用于巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

18.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)2026年预算数为342.62万元，主要用于:村组社区干部报酬、保险补助、绩效，农村和社区环境治理资金、一村一警补助、社区网格员补助、第一书记和驻村队员经费补助、村级运维费和办公费等支出。

19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2026年预算数为39.72万元，主要用于:缴纳在职工住房公积金支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：其他应急事项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨村乡政府2026年一般公共预算基本支出512.33万元，其中：

人员经费421.25万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费91.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

杨村乡政府2026年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车购置费0万元及公务用车运行维护费5万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2025年预算下降40%。

主要原因是厉行节约，减少接待。

2026年公务接待费计划用于执行公务业务接待费用开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长66.67%。

主要原因是新增一辆公务用车。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关干部到市县级部门出差或下村处理信访维稳、监督检查、应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

杨村乡政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

杨村乡政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，杨村乡政府下属杨村乡政府机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为91.07万元，比2025年预算89.42增加1.65万元，增加1.85%。主要原因是具体体现在因市场价格调整导致的办公和水电等刚性费用增长，以及设施设备维护更新、信息系统安全加固等必要投入，同时部分费用计提标准随政策要求提高。

本部门下属便民服务中心以及农业综合服务中心2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，杨村乡政府安排政府采购预算3.7万元，其中，政府采购货物预算3.7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，杨村乡政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年杨村乡政府开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算445.28万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目10个，涉及预算91.07万元；特定目标类项目20个，涉及预算354.21万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（八）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

（十） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十二）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

（十三）公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指用于开展普法宣传工作支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：是指用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十五）社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):是指用于老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成效成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成效成果衔接乡村振兴支出(项):是指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成效成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

（二十三）农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):是指村组社区干部报酬、保险补助、绩效，农村和社区环境治理资金、一村一警补助、社区网格员补助、第一书记和驻村队员经费补助、村级运维费和办公费等支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十七）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

5.国有资本经营预算支出表（公开表5）

6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8.政府采购预算表（公开表8）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

部门预算公开报表（部门公开）(表1-表8).xlsx