（一）沐川县档案馆职能简介

1．负责接收、征集全县范围内的重要档案资料，确保档案资料的完整与安全。2．负责全县重大活动和重大项目档案资料管理工作。3．负责对馆藏档案资料进行规范化、科学化保管、保护，对破损、字迹褪变的档案进行抢救、修复，对馆藏国家重点档案的抢救。4．开展馆藏档案信息资源利用工作，为党委和政府决策提供参考。5．负责档案馆馆藏档案资料的汇编、选编、合编等编研工作。6．负责馆藏档案资料的鉴定、查询服务和销毁工作。7．指导全县各单位档案业务及村（社区）组织的档案工作，做好档案宣传和档案文化建设工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）沐川县档案馆2026年重点工作

1．持续加大档案资源建设力度，全力推进历史应交未交档案移交进馆工作。2．着力开展资政编研和开放审核工作，积极为县委政府提供决策参考服务，提升档案开放利用水平。3．加快推进数字档案馆建设，全面完成一期项目建设，初步建成数字档案馆局域网管理系统。4．积极服务全县中心工作，配合开展农村宅基地改革档案、二轮土地延包到期延长30年档案试点工作，指导加强民生档案、重点项目建设档案和县乡村换届档案的收集归档及移交管理。

二、部门预算单位构成

沐川县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号预算单位名称

1沐川县档案馆

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沐川县档案馆2026年收支预算总数230．82万元，比2025年收支预算总数增加141．12万元，主要原因是本年度结转上年数字档案馆一期项目建设省级补助经费及新调入1名工作人员，项目经费和人员及公用经费等相应增加。

（一）收入预算情况

沐川县档案馆2026年收入预算230．82万元，其中：上年结转120万元，占51．99％；一般公共预算拨款收入110．82万元，占48．01％；政府性基金预算拨款收入万0元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

沐川县档案馆2026年支出预算230．82万元，其中：基本支出102．82万元，占44．55％；项目支出128万元，占55．45％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县档案馆2026年财政拨款收支预算总数230．82万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加141．12万元，主要原因是本年度结转上年数字档案馆一期项目建设省级补助经费及新调入1名工作人员，项目经费和人员及公用经费等相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入110．82万元、上年结转120万元。支出包括：一般公共服务支出207．86万元、社会保障和就业支出10．01万元、卫生健康支出4．49万元、住房保障支出8．46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县档案馆2026年一般公共预算当年拨款110．82万元，比2025年预算数增加21．12万元，主要原因是新调入1名工作人员，人员经费、公用经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出87．86万元，占79．28％；社会保障和就业支出10．01万元，占9．03％；卫生健康支出4．49万元，占4．05％；住房保障支出8．46万元，占7．64％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2026年预算数为79．86万元，主要用于：档案馆日常运转、人员工资支出。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2026年预算数为8万元，主要用于：馆藏档案保管保护、档案库房设备设施运转及维保等支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9．88万元，主要用于：人员基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0．12万元，主要用于：残疾人就业保障金缴费和工伤保险缴费。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3．77万元，主要用于：人员医疗保险支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0．73万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8．46万元，主要用于：人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县档案馆2026年一般公共预算基本支出102．82万元，其中：

人员经费88．87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费13．95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县档案馆2026年“三公”经费财政拨款预算数0．2万元，其中：公务接待费0．2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县档案馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县档案馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，沐川县档案馆机关运行经费财政拨款预算为12．59万元，比2025年预算增加1．88万元，上涨17．55％。主要原因是本年度新调入1名工作人员，故机关运行经费较往年有增加。

（二）政府采购情况

沐川县档案馆2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年沐川县档案馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算128万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算128万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

2026年沐川县档案馆部门预算公开报表.xlsx