沐川县舟坝镇人民政府2026年部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）沐川县舟坝镇人民政府职能简介。
1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
5．负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
6．推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8．负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9．负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
10．承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）沐川县舟坝镇人民政府2026年重点工作。
1、在推动经济发展上实现新突破。一是精准发力抓项目。持续坚持“项目为王”理念，紧跟国家“十五五”规划政策导向，重点围绕乡村振兴、生态环保、基础设施等领域，精心谋划储备一批重大项目。加强与上级部门的沟通对接，提高项目申报的针对性和成功率，力争更多项目纳入县、市、省“盘子”，在库项目储备数量和规模保持只增不减。加快推进在建项目进度，确保项目按时竣工投产，发挥效益。二是靶向施策抓招商。立足舟坝镇资源优势和产业基础，制定精准的招商策略。加大对竹茶深加工、清洁能源开发、重点工业片区基础设施建设等领域的招商力度，吸引一批具有核心竞争力的企业落户。依托“营商十条”，优化营商环境，建立健全项目跟踪服务机制，为企业提供全方位、全过程的优质服务，确保招商项目引得进、留得住、发展好。三是强化治理抓环境。深入践行绿色发展理念，加强生态环境保护。持续推进乐西高速遗留问题处置，完成弃土场、河口沟边等区域的生态修复。严格落实“林长+警长+检察长”护林工作机制，加强森林资源保护。强化环境污染治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格管控生活污水、畜禽粪污等排放，确保生态环境质量持续改善。
2、在推动产业发展上闯出新路子。一是加快农业现代化步伐。巩固提升粮食生产能力，严格落实耕地保护制度，确保粮食播种面积和产量稳定。持续推进农业产业结构调整，依托舟坝镇的林竹、茶叶资源，扩大竹笋、茶叶种植规模，打造规模化、标准化的产业示范基地。加快推动茶园换种和低效茶园改造，提升“峨眉问春”特早茶的品质和市场竞争力。同时，探索发展中药材种植等特色产业，建立完善联农带农机制，促进农民增收。二是巩固壮大工业基本盘。加强对现有工业企业的扶持力度，建立健全企业定点联系机制，及时协调解决企业在生产经营中遇到的问题。支持金石焦化等企业进行技改扩能，推动企业转型升级。加快推进海能电业蓄水提能、余家山石灰岩新材料开发利用等项目建设，为省级经开区创建奠定坚实基础。加强工业园区基础设施建设，提升园区承载能力，吸引更多企业入驻。三是大力激发文旅消费潜力。深入挖掘舟坝镇的红色文化、饮食文化等特色资源，结合库区自然风光，加快编制完善库区文旅发展规划。大力发展农旅融合、康养民宿等新业态，打造一批具有吸引力的文旅项目，如建设乡村旅游示范点、开发特色民宿等。加强文旅品牌宣传推广，举办丰富多彩的文旅活动，如采茶节、民俗文化节等，提升舟坝镇的知名度和美誉度，吸引更多游客前来观光旅游，推动农文旅业态融合发展。
3、在推动城乡建设上展现新作为。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”要求，持续加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体的监测和帮扶，建立健全长效监测机制和帮扶机制。加大产业帮扶力度，推动脱贫地区产业升级发展，提高产业附加值。加强脱贫地区基础设施和公共服务设施的后续管护，确保各项设施正常运行，持续发挥效益。二是完善民生服务保障体系。加大对教育、医疗、养老等民生领域的投入力度。推动舟坝卫生院医共体项目的稳定运行，提升医疗服务质量，解决群众看病难问题。加强对留守儿童、空巢老人等特殊群体的关爱服务，完善社会救助体系，提高救助水平。积极推进文化体育事业发展，开展丰富多彩的文化活动，丰富群众精神文化生活。三是提升乡村基础设施承载力。优化完善镇级国土空间规划和村庄连片国土空间规划，合理布局城乡建设、产业发展、生态保护等空间。加强乡村基础设施建设，重点推进公园、公厕、公交站等“四公一农”基础设施建设和改造。加大对农村道路、水利设施等的建设和维护力度，保障群众生产生活需求。加强城乡环境综合整治，规范管理农贸市场、重点街区等，打造整洁、有序、美丽的城乡环境。
4、在打造平安乡村上构建新环境。一是筑牢安全生产防线。深入推进安全生产治本攻坚行动，聚焦道路、水上、消防等重点领域，持续开展安全隐患排查整治，建立健全隐患排查治理长效机制。加强安全生产宣传教育，提高群众安全意识和自我保护能力。完善应急管理体系，加强应急救援队伍建设，提高应对突发事件的能力，确保安全生产形势稳定。二是维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷排查化解，建立健全多元纠纷解决机制，将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。加强信访工作，畅通信访渠道，规范信访秩序，认真解决群众合理合法诉求。常态化开展扫黑除恶斗争和禁毒工作，依法打击各类违法犯罪活动，维护社会大局稳定。三是强化风险防范化解。加强对社会稳定、金融安全等领域的风险监测和预警，建立健全风险防控机制。加强干部群众的法治教育和心理疏导，提高群众法治意识和心理素质，有效预防和化解各类风险。严厉打击非法金融活动、电信网络诈骗等违法犯罪行为，维护群众财产安全和社会金融秩序稳定。
5、在加强政府自身建设上树立新形象。一是强化政治引领。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署，确保政令畅通。加强政府系统党的建设，发挥党建引领作用，推动政府各项工作高质量发展。二是坚持依法行政。严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受镇人大的法律监督、政协的民主监督和社会的公众监督。加强法治政府建设，完善政府法律顾问制度，提高政府决策的科学性和合法性。深入开展“八五”普法活动、“舟坝镇每周学法日”普法活动，增强干部群众的法治意识和法治观念，营造良好的法治环境。三是提升行政效能。扎实开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，进一步优化政府工作流程，提高工作效率。加强干部队伍建设，激励干部担当作为，树立正确的政绩观和价值观。发扬“四下基层”优良作风，深入基层调查研究，切实解决群众关心的热点难点问题，不断提升政府的公信力和执行力。
二、部门预算单位构成
沐川县舟坝镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，沐川县舟坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。沐川县舟坝镇人民政府2026年收支预算总数1471.13万元,比2025年收支预算总数增加186.49万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加176.06万元，上年结转收入增加11.04万元。
（一）收入预算情况
沐川县舟坝镇人民政府2026年收入预算1471.73万元，其中：上年结转42.96万元，占2.92%；一般公共预算拨款收入1428.78万元，占97.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0%。
（二）支出预算情况
沐川县舟坝镇人民政府2026年支出预算1471.73万元，其中：基本支出903.7万元，占61.4%；项目支出568.04万元，占38.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
沐川县舟坝镇人民政府2026年财政拨款收支预算总数1428.78万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加176.06万元，主要原因是人员变动，工资保险预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1428.78万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转收入27.71万元；支出包括：一般公共服务支出715.57万元、国防支出1.52万元、公共安全支出1.52万元、文化旅游体育与传媒支出4.35万元、社会保障和就业支出95.33万元、卫生健康支出37.76万元、农林水支出526万元、住房保障支出73.43万元、 灾害防治及应急管理支出1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
沐川县舟坝镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1428.78万元，比2026年预算数增加176.06万元，主要原因是主要原因是人员变动，工资保险预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出715.57万元，占50.08%；国防支出1.52万元，占0.11%；公共安全支出1.52万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出4.35万元，占0.3%；社会保障和就业支出95.33万元，占6.72%；卫生健康支出37.76万元，占2.64%；农林水支出526万元，占36.81%；住房保障支出73.74万元，占5.16%；灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）2026年预算数为1.6万元，主要用于：召开人民代表大会会议的专项支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）2026年预算数为1万元，主要用于：人大代表开展巡察方面的支出。
3.一般公共服务（类）其他人大事务（款） 其他政协事务（项）2026年预算数为1万元，主要用于：其他政协事务支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为446.9万元，主要用于：行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2026年预算数为255.07万元，主要用于：行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为10万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.国防支出（类）国防动员（款） 民兵支出（项）2026年预算数为1.52万元，主要用于：民兵建设与管理方面支出。
8.公共安全（类）司法（款） 普法宣传（项）2026年预算数为1.52万元，主要用于：司法部门司法宣传、普法装备与设施、宣传材料、法制作品等项目支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）2026年预算数为4.35万元，主要用于：群众文化方面支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026年预算数为0.8万元，主要用于：老年卫生健康事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为87.44万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）2026年预算数为4万元，主要用于：救助困难群众。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.09万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.23万元，主要用于：行政单位医疗保险费用缴纳支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.11万元，主要用于：事业单位医疗保险费用缴纳支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.42万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.农林水支出（类） 江河湖库水系综合整治（款）水利（项）2026年预算数为13.8万元，主要用于：江河湖库水系综合整治方面的支出。
18.农林水支出（类） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为19.36万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。
19.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为492.85万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金。
20.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.43万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于：乡镇应急管理工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
舟坝镇2025年一般公共预算基本支出903.7万元，其中：
人员经费773.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 对个人和家庭的补助等。
公用经费129.81万元，主要包括：办公费、电费、水费费、差旅费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
沐川县舟坝镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2025年预算增加0.1万元。主要原因是主要原因是保障正常工作开展。
2026年公务接待费计划用于接待上级领导来访。
（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算不变。主要原因是按勒紧裤腰带过紧日子原则，预算不变。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，货车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车00辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
舟坝镇2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
舟坝镇2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年舟坝镇履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计129.81万元。
（二）政府采购情况
2026年，舟坝镇安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，舟坝镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年舟坝镇开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算568.04万元。其中：特定目标类项目30个，涉及预算568.04万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
(八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
(十)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十七)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。




附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
5.国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）

附件1：2026年部门预算批复表（沐川县舟坝镇人民政府）.xlsx