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沐川县发展和改革局2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）县发展改革局职能简介
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
10.负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。
12.负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。
13.负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。
14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。
15.负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
17.负责全县新型城镇化建设和城乡融合发展工作的综合协调，研究提出全县新型城镇化建设的发展目标和政策举措，开展计划制定与督促落实及指标统计、上报和档案资料管理等工作。
18.负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字沐川、数字经济数字社会规划和建设等工作。
19.负责民营经济发展工作的规划、指导、协调、服务和督查考核等职责。
20.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县发展改革局2026年重点工作
1.抓运行、稳大盘。常态化落实好财委办工作职责，扎实开展经济运行分析。着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，持续开展经济运行分析和预警监测，助推经济社会高质量发展。
2.抓项目、扩投资。围绕中省预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等上级政策性资金投向领域，抓好项目谋划储备，确保全县储备项目个数、总投资占全市比重不低于我县经济总量在全市占比。加快乐山沐川城南110千伏输变电工程和沐川县粮食仓储物流基础设施建设项目建设，确保2026年建成投运。落实沐川县项目“谋、开、建、投”工作机制，持续发挥县领导挂联和协调调度机制牵头揽总作用，力争2026年县重点项目年度计划投资完成50亿元以上。
3.抓规划，育园区。高质量完成规划编制，根据《县委的建议》同步修改完善《“十五五”规划纲要》，并通过人代会审议，待国、省、市规划正式印发后，结合实际进行衔接完善后印发实施，同时督促相关部门同步做好县级重点专项规划的编制工作，力争在明年上半年完成编制任务。全力做好省级经开区申报，围绕“一区、四片、三组团”的空间布局，积极争取政策资源倾斜，加大资金、人才和基础设施投入，提高产业聚集度，做大做强农副食品加工、造纸和纸制品加工两大主导产业。
4.抓科技、促转型。加强科技型企业培育，力争新备案科技型中小企业1—2家。积极支持平台建设，力争建成乐山魔芋工程技术研究中心1个。强化农业科技服务体系建设，进一步发挥“科技兴村在线”、科技特派员等人才支撑作用，助力特色产业发展。
5.抓粮储、保安全。有计划轮换政府储备粮，提前研制方案，加强粮源对接，备足资金仓容，提供优质服务。加强规范管理，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。严格落实粮食应急预案要求，完善县粮食安全应急体系，全面提升我县粮食应急保障能力。
6.抓数据、提质效。依据“三张清单”有序推进系统整合、清理等后续工作，持续深化“一表通”系统推广应用，健全政务应用立项审核、评价反馈等长效管理机制，坚决防止“指尖上的形式主义”反弹回潮，不断提升政务服务质效。
7.抓“双碳”、降能耗。持续深入贯彻落实国、省、市关于“双碳”、节能降碳等工作的安排部署，全力配合乐山市建设第二批国家碳达峰试点城市，严格节能审查制度，及时跟进重点项目能评手续办理情况，严控“两高一低”项目盲目上马，有力有效管控两高项目。用好企业节能诊断成果，鼓励企业开展节能减排技改，持续优化能效水平。积极举办全国节能宣传周、全国生态日等主题宣传活动，引导社会公众践行绿色低碳生活方式。
二、部门预算单位构成
县发展改革局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
沐川县发展和改革局机关 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。县发展改革局2026年收支预算总数3119.3万元（含上年结转2547.56万元）,比2025年收支预算总数减少1358.52万元，主要原因是上年结转的沐川禾丰纸业有限责任公司10万吨/年特种纸技改项目、沐川县2024年以工代赈示范工程交通配套项目等项目资金按进度拨付，结转资金减少，收支预算减少。
（一）收入预算情况
县发展改革局2026年收入预算3119.3万元，其中：上年结转2547.56万元，占81.67%；一般公共预算拨款收入571.74万元，占18.33%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县发展改革局2026年支出预算3119.3万元，其中：基本支出481.84万元，占15.45%；项目支出2637.46万元，占84.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县发展改革局2026年财政拨款收支预算总数3119.3万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少1358.52万元，主要原因是上年结转的沐川禾丰纸业有限责任公司10万吨/年特种纸技改项目、沐川县2024年以工代赈示范工程交通配套项目等项目资金按进度拨付，结转资金减少，财政拨款收支预算总数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入571.74万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转2547.56万元；支出包括：一般公共服务支出479.85万元、科学技术支出71.7万元、社会保障和就业支出47.57万元、卫生健康支出22.76万元、农林水支出1613.65万元、住房保障支出38.45万元、粮油物资储备支出38.9万元、其他支出806.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发展改革局2026年一般公共预算当年拨款571.74万元，比2025年预算数增加48.11万元，主要原因是2025年下半年新录用人员，人员支出增加，一般公共预算当年拨款增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出397.06万元，占69.45%；科学技术支出27万元，占4.72%；社会保障和就业支出47.57万元，占8.32%；卫生健康支出22.76万元，占3.98%；住房保障支出38.45万元，占6.73%；粮油物资储备支出38.9万元，占6.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为201.12万元，主要用于：保障行政人员工资福利支出及日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为24万元，主要用于：保障编制沐川县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要费用。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为171.94万元，主要用于：保障单位事业人员工资福利支出及日常公用经费支出。
4.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）2026年预算数为27万元，主要用于：支持县域鼓励产业发展领域及产业关键共性技术攻关的科技计划项目，以及高新技术企业、工程技术等科技平台运行补助。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为46.03万元，主要用于：保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.54万元，主要用于：单位在职人员工伤保险及在职事业人员失业保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.81万元，主要用于：保障单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.74万元，主要用于：保障单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.21万元，主要用于：保障单位在职及离退休人员公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为38.45万元，主要用于：保障行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）2025年预算数为9.9万元，主要用于：2026年物资管理经费及县级储备成品粮油保管费支出。
12.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025年预算数为29万元，主要用于：2025年县级储备粮费用补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县发展改革局2026年一般公共预算基本支出481.84万元，其中：
人员经费406.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费75.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县发展和改革局2026年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于推进发改各项工作需要的相关接待，如考察调研、检查指导工作等接待。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县发展改革局2026年政府性基金预算支出806.42万元，其中：基本支出0万元，项目支出806.42万元，比2025年预算数增加806.42万元，主要原因是2025年中途追加沐川县粮食仓储物流基础设施建设项目资金，根据项目进度及资金拨付安排，结转至本年使用。
九、国有资本经营预算情况说明
县发展改革局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年，县发展改革局机关及下属沐川县粮食和物资储备中心、沐川县科学技术和数据开发服务中心、沐川县价格认证中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为72.39万元，比2025年预算减少15.88万元，下降18%。主要原因是上年度预算了竹产业链建圈强链工作专班经费，用于保障竹产业链建圈强链工作有序开展，本年无此预算。
（二）政府采购情况
县发展改革局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县发展改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县发展改革局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算89.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算89.9万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（七）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用以科技方面的支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十四）农林水支出（类）巩固脱贫共建成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
（十八）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（二十一）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表目录：
1.部门收支总表（公开表1）
1-1.部门收入总表（公开表1-1）
1-2.部门支出总表（公开表1-2）
2.财政拨款收支预算总表（公开表2）
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
3.一般公共预算支出预算表（公开表3）
3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
4.政府性基金预算支出表（公开表4）
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
5. 国有资本经营预算支出表（公开表5）
6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）
8.政府采购预算表（公开表8）
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