沐川县人民政府 - 沐川县经济和信息化局2026年部门预算

1．稳存量，筑牢工业经济基本盘。一是加强运行监测调度。强化要素保障，力促全年规上工业增加值增速达14％左右。二是加大企业培育力度。深化“小升规”培育工程，力争净增规上工业企业5户以上。三是优化涉企服务效能。推动《沐川县促进工业经济高质量发展十五条政策措施》落地，深化“企业管家”和政银企对接机制，完成拖欠账款年度清偿任务，着力破解企业生产经营难题。

2．拓增量，强化项目投资主引擎。一是攻坚在建重点项目。专班化推进年度16个重点项目，力促20万吨文化用纸项目加快建设，确保寺坪山石灰岩矿项目2026年7月前完工，力争工业投资规模达到12.5亿元。二是全力争取要素支持。围绕已储备的鼎加农业竹笋加工、沐能农林生物质燃料等项目，积极申报项目竣工达产等激励资金；紧盯禾丰造纸扩建、永丰浆纸智能化改造等项目，争取新一批超长期特别国债支持。三是夯实项目储备基础。以编制工业发展“十五五”转型规划为切入点，动态更新37个储备项目库，做实项目前期。

3．挖潜量，激发创新发展内生动能。一是推动传统产业转型升级。持续做好“智改数转”政策宣传及线上诊断工作，力争2026年L2级以上数字化诊断覆盖率达到80％；支持企业创建绿色工厂、零碳车间。二是加快新兴产业集群发展。依托清洁能源新材料专班，力促石灰岩、玄武岩、页岩气等项目落地开工；拓展氢能、生物质能源应用场景。三是推动重点产业链升级。依托泰盛科技集团沐川基地，推动“以竹代木”竹浆纸全产业链提质增效。

4．强保障，优化产业发展硬环境。一是提升园区综合承载力。持续推进经开区调规修编与基础设施建设，提升产业集聚水平。二是创新招商引资模式。深化以商招商、产业链招商，着力引进补链强链项目。三是坚守安全环保底线。常态化召开安全生产检查与会议部署，压实企业主体责任，深化经信领域安全生产治本攻坚，聚焦有限空间、动火作业等重点环节，完善部门协同联动机制，强化安全培训和应急演练，推动安全隐患动态清零；扎实做好巡视巡察反馈问题整改，为新型工业化提供坚实保障。

二、部门预算单位构成

经信局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

序号	预算单位名称
1	沐川县经济和信息化局

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。经信局2026年收支预算总数8572．97万元，比2025年收支预算总数减少4738．94万元，主要原因是减少了节能环保资金支出。

（一）收入预算情况

经信局2026年收入预算8572．97万元，其中：上年结转8274．20万元，占96．51％；一般公共预算拨款收入298．77万元，占3．49％。

（二）支出预算情况

经信局2026年支出预算8572．97万元，其中：基本支出273．77万元，占3．19％；项目支出8299．20万元，占96．81％。

四、财政拨款收支预算情况说明

经信局2026年财政拨款收支预算总数8563．41万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少4738．94万元，主要原因是减少了节能环保资金预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入298．77万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入113．14万元、上年结转政府性基金预算拨款收入8151．50万元；支出包括：一般公共服务支出342．45万元、社会保障和就业支出27．01万元、卫生健康支出11．10万元、节能环保支出630．00万元、资源勘探工业信息等支出7531．00万元、住房保障支出21．85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经信局2026年一般公共预算当年拨款298．77万元，比2025年预算数增加10．92万元，主要原因是工资标准调标增加了人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出238．81万元，占比79．93％；社会保障和就业支出27．01万元，占比9．04％、卫生健康支出11．10万元，占比3．72％；住房保障支出21．85万元，占比7．31％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为130．75万元，主要用于：机关工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为20．00万元，主要用于：清洁能源、新材料产业链建圈强链工作专班经费。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数为5．00万元，主要用于：开展招商引资工作所需办公、印刷、租车等费用支出。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为83．06万元，主要用于：事业单位人员工资、津贴、绩效工资，办公、水电、邮电等费用支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为26．19万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0．82万元，主要用于：缴纳职工工伤保险和事业人员失业保险金。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数5．00万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数4．98万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数1．12万元，主要用于：公务员医疗保险缴费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21．85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经信局2026年一般公共预算基本支出273．77万元，其中：

人员经费231．64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费42．13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经信局2026年“三公”经费财政拨款预算数10．00万元，其中：公务接待费10．00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，执照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于招商引资工作接待和公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

经信局2026年政府性基金预算支出8151．50万元，其中：基本支出0万元，项目支出8151．50万元，比2025年预算数减少3553．50万元，主要原因是减少了节能环保资金支出。

九、国有资本经营预算情况说明

经信局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，经信局机关运行经费财政拨款预算为64．73万元，比2025年预算减少5．87万元，下降8．31％。主要原因是减少了招商引资工作经费。

（二）政府采购情况

经信局2026年无政府采购预算项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，经信局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年经信局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算25．00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算25．00万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支付中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）