沐川县纪委监委2026年部门预算

沐川县纪委监委2026年

部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县纪委监委职能简介。中国共产党沐川县纪律检查委员会与沐川县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设工作。负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行廉政教育和监督检查，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（二）沐川县纪委监委2026年重点工作。一是进一步强化政治监督，保障党中央重大决策部署落地落实。二是进一步擦亮作风建设“金色名片”，深化党性党风党纪一起抓。三是进一步深化“三不腐”一体推进，大力铲除腐败滋生的土壤和条件。四是进一步深化集中整治，精准施治保障民生福祉。五是进一步强化政治巡察，切实增强巡察震慑力穿透力推动力。六是进一步锻造“四个过硬”铁军队伍，持续推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。

二、部门预算单位构成

沐川县纪委监委下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号预算单位名称

1沐川县纪委监委机关

2沐川县纪委监委信息技术调查中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沐川县纪委监委2026年收支预算总数1748．7万元，其中上年结转0．24万元，比2025年收支预算总数增加378．86万元，主要原因是2026年在职人数增加，新增办案经费、巡察工作经费项目。

（一）收入预算情况

沐川县纪委监委2026年收入预算1748．7万元，其中：上年结转0．24万元，占0．0014％；一般公共预算拨款收入1748．46万元，占99．986％。

（二）支出预算情况

沐川县纪委监委2026年支出预算1748．7万元，其中：基本支出1433．25万元，占82％；项目支出315．45万元，占18％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县纪委监委2026年财政拨款收支预算总数1748．7万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加378．62万元，主要原因是2026年在职人数增加，新增办案经费、巡察工作经费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1748．7万元；支出包括：一般公共服务支出1451．48万元、社会保障和就业支出131．22万元、卫生健康支出55．15万元、住房保障支出110．85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县纪委监委2026年一般公共预算当年拨款1748．7万元，比2025年预算数增加378．62万元，主要原因是2026年在职人数增加，新增办案经费、巡察工作经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1748．7万元，占100％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1118．63万元，主要用于：职工工资福利保障及公用经费支出等。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为315．45万元，主要用于：办案经费支出、巡察工作经费支出、网络信息维护支出。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026年预算数为17．4万元，主要用于：事业人员工资福利保障及公用经费支出等。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为129．6万元，主要用于：职工基本养老保险支出。

5．？社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1．62万元，主要用于：职工工伤保险等支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为48．75万元，主要用于：公务员及机关工人医疗保险支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0．66万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

8．？卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5．74万元，主要用于：职工公务员医疗补助支出。

9．？住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为110．85万元，主要用于：职工公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县纪委监委2026年一般公共预算基本支出1433．25万元，其中：

人员经费1119．75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、行政一次性奖金、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、编外人员工资等。

公用经费313．49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县纪委监委2026年“三公”经费财政拨款预算数13．6万元，其中：公务接待费1．6万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）公务接待费较2025年预算持平。2026年公务接待费用于上级部门督导、调研等公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长9％。主要原因是开展监督检查力度加大。

单位现有公务用车（执法执勤用车）4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险费等方面支出，主要保障办案、巡察、走访等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门下属单位（沐川县纪委监委信息技术调查中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，沐川县纪委监委所属各预算单位共有车辆5辆。其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车4辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年沐川县纪委监委开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算628．7万元。其中：人员类项目9个，涉及预算313．49万元；运转类项目3个，涉及预算315．21万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检监察行政单位的基本支出。

（十七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映纪检检查事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

附件：沐川县纪委监委2026年部门预算.xlsx