沐川县供销合作社联合社2026年部门预算公开编制说明

沐川县供销社2026年

部门预算

目录

一、基本职能及主要工作……………………………….．．．.1

二、部门预算单位构成………………………………………．．3

三、收支预算情况说明………………………………………．．3

四、财政拨款收支预算情况说明……………………………．．4

五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………．．4

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………．．5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………．．5

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………．．6

九、国有资本经营预算情况说明……………………………．．6

十、其他重要事项的情况说明………………………………．．6

十一、名词解释………………………………………………．．7

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县供销社基本职能

1．宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关决策部署，指导全县供销合作社事业发展。

2．负责研究制定全县供销合作社的发展规划并组织实施，深化全县供销合作社系统综合改革。

3．推进供销合作社法治建设，研究提出促进全县农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全县供销合作社的合法权益。

4．履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，坚持社有企业为农服务方向，落实社有资产安全和保值增值责任。

5．领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。

6．指导全县供销合作系统开展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务，拓展农业社会化服务，发展生产、供销、消费、信用等综合合作，打造为农服务综合平台。

7．根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全县供销合作社承担政府委托的公益服务和其他任务。

8．根据授权参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

9．指导全县供销合作社开展教育培训工作。

10．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）沐川县供销社2026年重点工作：

1．持续深化供销社综合改革。深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作指示精神，持续推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作，围绕供销社为农服务优势领域，抓好农资市场稳控保供，开展“天府乡村”公益品牌的宣传审核推广使用，深入实施消费帮扶。

2．积极争取项目建设。确保“强村供销”工作在沐川落地落实，争取试点公司纯收益达到30万元以上；实施“基层社示范社”建设工程，大力领办农民专业合作社，争创省级和市级农民专业合作社示范社，在保持现有基层社数量稳定基础上，供销合作社参控股基层社数量持续增长。启动“千县千社建设”，打造成服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的基层供销合作社1家以上。

3．探索为农服务新领域。一是积极开展本地特色农产品优选申报推荐工作，切实抓好“832”平台和“天府乡村”公益品牌管理运营，力争系统内用标主体达到2家以上，组织本地农产品参加各类展销活动不少于1次。二是深化农业社会化服务，加强与农业农村部门配合、协调，积极推动供销合作社农业社会化服务发展，进一步提升基层供销合作社服务三农的能力，供销系统社会化服务规模稳定实现30000（亩次）。

4．发展壮大社有企业。一是培育1家农资批发规上企业，推动健全农资储备制度，加快农资销售与技术服务、农业社会化服务运营有机结合，确保农资市场占有率保持在60％以上，组织农技人员开展农资使用技术培训，2026年培训不少于500人次。二是积极与县国资公司、民营企业联合合作，争取资金注入成立新的为农服务平台，重组社有企业沐川供销集团公司，在确保资金不流失、社有资产保值增值的基础上，解决农产品“上行”难题，大力拓展沐川农产品销售渠道，助农增收。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县供销社没有二级预算单位，部门预算的编制范围仅包括沐川县供销社机关本级。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。沐川县供销社2026年收支预算总数158．03万元，比2025年收支预算总数减少7．7万元，主要原因是厉行节俭。

（一）收入预算情况

沐川县供销社2026年收入预算158．03万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入158．03万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

沐川县供销社2026年支出预算158．03万元，其中：基本支出158．03万元，占100％。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县供销社2026年收支预算总数158．03万元，比2025年收支预算总数减少7．7万元，主要原因是厉行节俭。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入158．03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出15．24万元、卫生健康支出7．19万元、商业服务业等支出122．90万元、住房保障支出12．70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县供销社2026年一般公共预算当年拨款158．03万元，比2025年预算数减少7．7万元，主要原因是厉行节俭。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15．24万元，占9．64％；卫生健康支出7．19万元，占4．55％；商业服务业等支出122．9万元，占77．77％；住房保障支出12．7万元，占8．04％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为15．05万元，主要用于：支付公务员养老保险缴费支出。

2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0．19万元，主要用于：支付职工失业、工伤等社会保险费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5．74万元，主要用于：支付公务员基本医疗保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1．45万元，主要用于：支付公务员补充医疗保险缴费支出。

5．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算数为122．9万元，主要用于：县供销社机关运行等基本支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为12．7万元，主要用于：缴纳公务员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县供销社2026年一般公共预算基本支出158．03万元，其中：

人员经费138．69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效奖、社会保险缴费、住房公积金、编外人员工资、遗属生活补助等。

公用经费19．34万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、接待费、工会费、福利费、邮电费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县供销社2026年“三公”经费财政拨款预算数0．6万元，其中：公务接待费0．6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较2025年预算上升0％。主要原因是厉行节约打紧开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县供销社2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县供销社2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，机关运行经费财政拨款预算为122．9万元，比2025年预算128．51万元减少5．61万元，下降4．36％。主要原因是厉行节俭，响应政府号召压缩支出。

（二）政府采购情况

2026年，沐川县供销社安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，沐川县供销社共有车辆0辆。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）预算绩效情况

2026年沐川县供销社开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1．部门收支总表（公开表1）

1－1．部门收入总表（公开表1－1）

1－2．部门支出总表（公开表1－2）

2．财政拨款收支预算总表（公开表2）

2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

3．一般公共预算支出预算表（公开表3）

3－1．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

3－2．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

4．政府性基金预算支出表（公开表4）

4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

5．国有资本经营预算支出表（公开表5）

6．部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7．部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8．政府采购预算表（公开表8）

供销社部门预算公开报表.xlsx