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沐川县卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 10:13    浏览次数:209     信息编辑:沐川县物价局       字体:【

          一、基本职能及主要工作

(一)、主要职能

沐川县卫生和计划生育局为县政府工作部门,负责全县的卫生计生政策及法规的实施、监督和检查监督等工作。

1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署,负责起草贯彻实施的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;拟订全县卫生计生发展和改革计划,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作。

2、贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施,制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援,依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,依法开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施,负责组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法,负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准并监督实施;会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定全县卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范,建立全县医疗服务评价体系和监督管理体系。

6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻实施国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家、省、市基本药物目录,执行省、市基本药物采购、配送、使用政策,会同有关部门监督管理全县药品、医用器械采购招投标活动。

8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,实施计划生育技术服务管理制度,组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。     

11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,指导卫生计生科技成果转化和推广应用,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规的贯彻执行,组织查处违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。根据省、市、县要求,负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。

15、负责全县中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。

16、负责国家、省、市领导、重要外宾来沐期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县艾滋病预防和控制工作领导小组、县政府狂犬病预防控制指挥部、县公民无偿献血领导小组、县红十字会、县重大疾病防控指挥部日常工作。

18、承担县政府公布的有关行政审批事项。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)、2017年重点工作完成情况。

1)、深化医药卫生体制改革,巩固医改成果

进一步深化医药卫生体制改革,破除“以药养医”,强化县、乡医疗机构公共卫生服务和基本医疗的职能,高值医用耗材和医用试剂归口到省药品集中采购平台采购,取消药品加成,实行药品零差率销售,实现基本药物制度全覆盖,减轻群众就医负担。深入推进分级诊疗制度建设,“基层首诊、双向转诊、急慢分治”基本形成。积极促进社会办医,加快建立多元办医格局,民营沐溪社区卫生服务中心运行平稳,投资2.3亿的民营沐川中医医院,已完成一期主体工程。《沐川县乡镇卫生院综合改革方案》,已经县委县政府审核通过,从今年10月起组织实施。2017年上半年,患者县域内就诊率达到87.78%,全县贫困人口县内就诊率95.93%

2)、加强依法行政 狠抓医政医管

成立领导小组,落实成员的分工责任制,建立健全《重大决策制度》、《行政执法责任制》等制度。开展行政权力清理,录入运行平台276项;编制完善《行政权力事项清单》、《行政权力责任清单》和《行政审批服务指南》。加强机关效能建设,落实“两集中、两到位”及“三项制度”,落实常年法律顾问制度。多种形式开展法制宣传,加强学校卫生、生活饮用水、传染病卫生、放射卫生、公共场所等监管工作,卫生监管领域未发生突发公共卫生事件,保障了群众身体健康。

强化对医疗机构的日常监督管理,严格依法执业,各医疗机构健全了卫技人员个人技术档案,完善各项规章制度,岗位职责;完善并落实首诊负责制等18项医疗质量安全核心制度;建立安全质量不良事件信息采集、记录和报告相关制度,及时规范上报;完善诊疗规范、操作常规并严格执行;健全医院感染管理组织,落实制度、加强培训、完善卫生设施,严格消毒灭菌,临床科室布局符合院感管理流程;加强医疗废物处置,乡镇卫生院和个体诊所与乐山市垃圾处理中心签订《医疗废物委托处置合同》,规范处置医疗垃圾。实施“进一步改善医疗服务行动计划”,开展“群众满意的乡镇卫生院”评选活动。加强应急管理,制定《应急预案》,做好医疗应急物质储备,完成医疗救护演练科目、大型活动和会议医疗救护保障任务。

3)、开展健康扶贫,助推脱贫攻坚

围绕县委县政府脱贫攻坚总体思路,强力推进健康扶贫“五大行动”。

1.大力实施医疗救助扶持行动。强化政策宣传,通过会议、义诊、标语、制作宣传栏、发放宣传资料等多种形式大力宣传健康扶贫政策,提高群众知晓率。进一步落实贫困人口“先诊疗后结算”制度和“十免四补助”政策,完善分级诊疗和医疗控费,制定贫困人口就诊流程图,建立绿色通道。“一站式”服务覆盖率100%,精准识别的医疗扶持覆盖率100%,控制费用覆盖率100%,基层就医社会公示覆盖率100%1-6月,免费实施贫困白内障患者复明手术12例,免收贫困患者一般诊疗费6万多元,争取省医药爱心基金救助1293.35万元,县卫生扶贫救助基金增至500万元,已救助2601人次37.01万元;贫困患者县域内治疗自费率为0,依规转诊县域外治疗自费率控制在10%以内。

2.大力实施公共卫生保障行动。全面实施全民健康生活方式行动,引导贫困群众“养成好习惯,形成好风气”,全民预防保健覆盖率100%。大力实施家庭医生签约服务,乡村医生签约服务团队189个,签约191510人,签约户数占89.7%,贫困人口、老年人、残疾人等特殊群体签约率达到100%。组建市人民医院、县人民医院医疗专家团队,指导乡镇卫生院开展贫困人口免费健康体检14350名,体检率51%

3.大力实施医疗能力提升行动。县级医疗机构大力开展创等升级,乡镇卫生院、村卫生室开展达标建设。县人民医院巩固“二甲”创建成果,县妇幼保健院开展“二乙”创建,现已接受省卫计委首次现场评审。全县19个乡镇卫生院床位数、建筑面积、占地面积均达标,达标率100%43个贫困村卫生室、整合建成28个非贫困村卫生室,按照有“四室分离”的业务用房50平方米和有合格村医要求开展达标建设。

抓建设,争项目。完成建和乡卫生院改扩建项目,投资443万元舟坝镇卫生院整体迁建项目预计7月完成主体工程。认真研究政策,抓住中央投资健康扶贫工程建设的机遇,争取县人民医院综合楼建设项目,中央投资计划资金4480万元已下达,工程即将开工建设。

增添设备,保障服务能力。今年,县财政划拨资金1018.53万元,其中添置乡镇卫生院血细胞分析仪、B超、心电监护仪等设医疗设备301台(件)962.53万元,28个非贫困村空白村基本能力建设56万元,为乡镇卫生院和村卫室开展基本公共卫生和基本医疗服务提供了设备保障。

4.大力实施卫生人才培植行动。通过“招、引、培、援”等措施,大力实施卫生人才培植行动,加快推进人才增量提质。今年,通过公开考试和考核招聘卫生人才14名;即将毕业30名乡村医士班学员,新招20名学员,解决村医缺口。农村订单定向医学生(本科)和贫困地区定向医学专科生项目引进7名。实施全员继续教育,培训提高现有人员,邀请372医院、市人民医院专家进来培训,选送业务骨干到372医院、市人民医院进修提高8人次。通过支援医生传、帮、带等方式提升受援单位医务人员素质,接受“三甲”医院对口支援15人次,县人民医院对口支援乡镇15人次,2017年市卫计局派驻沐川卫生专业人员63名。

5.大力实施贫困地区生育秩序整治行动。强化计划生育目标管理,逐级签订计划生育目标管理责任书,严格落实“一票否决”制度。落实乡村干部计划生育“包村包户”责任制,组织发放计划生育入户宣传品,开展已婚育龄妇女“三查”服务,及时动员已达到政策规定生育数量上限的群众落实长效节育措施。组织乡镇卫生院专业技术人员,为已达到政策规定生育数量上限、未落实长效节育措施的已婚育龄妇女提供一对一指导服务,指导育龄妇女落实安全、有效、适宜的避孕节育措施。

4)、基本公共卫生服务,加强重大疾病防治

2017年5月定为“县健康扶贫公共卫生月”,制定方案,加强督导。2017年上半年,儿童建卡率98%以上,办证率98%以上,国家免疫规划疫苗报告接种率99%以上,孕产妇死亡率0。城乡居民健康档案规范化电子建档达93%以上,糖尿病管理率65%,高血压管理率55%,老年人健康体检率75%,重性精神病筛查率4‰、管理率80%;完成免费婚检579对,婚检率89.49%;免费孕检758对,占全年任务数90%

加强传染病管理,及时处置散发疫情,无甲类传染病暴发流行,传染病报告率100%。收治重大传染病133人,占任务数78.2%。加强农村饮用水安全检测,做好人感染H79流感防控、人员培训、应急物资准备等工作。

5)、强化计划生育目标管理,平稳有序实施全面二孩政策

坚持计划生育党政“一把手”亲自抓、负总责,部门密切配合,平稳有序实施全面两孩政策,推进计划生育服务管理改革,证件办理群众满意度达到95%以上,再生育审批及时率、省内异地协查及时回复率达到100%。建立计划生育特殊家庭一对一联系人制度,加强人口信息化建设,提高数据库质量。完成2017年度新增奖扶551人、特扶29人的资格确认和往年奖特扶的年审工作,项目资金正在兑现手中。20171-6月,全县人口自然增长率2.32‰,符合政策生育率97.38%,全县生育水平稳定。

6)、党建工作和党风廉政建设的情况

加强党建工作,全面开展“两学一做”学习教育,完成党员发展计划。协同县委宣传部完成乡镇卫生院院长聘期考核、后备干部推荐工作和院长副院长的任免。开展创建基层服务型党组织和堡垒提升工程、“三分类三升级”等活动。认真落实“三会一课”制,做好党员日常教育管理。加强党风廉政建设,成立以党委书记为组长的党风廉政建设和反腐败工作领导小组,分级签订党风廉政建设责任书,压实主体责任,落实“一岗双责”。加强制度建设,完善《机关管理制度》,坚持会前学法,组织集中观看警示教育片,开展机关中层干部和卫生院正副院长述职述廉。组织开展各类监督检查,对系统内已出现的苗头性问题或可能出现的问题进行提醒警示,开展廉政谈话,零容忍处置违规违纪行为。开展“三项”整改回头看,推行“七步工作法”,启动廉洁风险迹象精细化管理、“护根培土”行动、卫计系统专项治理。

二、部门概况

沐川县卫生和计划生育局下属二级单位23个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(县卫生和计划生育执法监督大队),其他事业单位22个(县人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、沐溪镇卫生院、永福镇卫生院、幸福乡卫生院、建和乡卫生院、新凡乡卫生院、富和乡卫生院、大楠镇卫生院、底堡乡卫生院、箭板镇卫生院、炭库乡卫生院、黄丹镇卫生院、海云乡卫生院、舟坝镇卫生院、高笋乡卫生院、杨村乡卫生院、茨竹乡卫生院、利店镇卫生院、凤村乡卫生院、武圣乡卫生院)。

三、收支决算总体情况

2017年沐川县卫生和计划生育局(含下属参公、事业单位)本年收入合计22,513.55万元,其中:财政拨款收入8,360.65万元,占37.14%;事业收入14,006.77万元,占62.21%;其他收入146.13万元,占0.65%。年初结转结余795.30万元。

 




 

2017年沐川县卫生和计划生育局(含下属参公、事业单位)本年支出合计18,252.08万元,其中:基本支出15,136.58万元,占82.93%;项目支出3,115.50万元,占17.07%

1

 

 

  四、财政拨款收支决算情况

沐川县卫生和计划生育局(含下属参公、事业单位)2017年度财政拨款收支总计9,064.87万元。与2016年相比,财政拨款收支总计增加4,046.20万元,增幅80.62%,增幅原因系各类健康扶贫资金投入集中,助力我县脱贫摘帽。

3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沐川县卫生和计划生育局(含下属参公、事业单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出4,302.17万元,占本年支出合计的23.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少7.25万元,降幅0.17%,降幅原因系部分项目资金本年度尚未使用,结转至下年度使用。

 

4

(二)、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沐川县卫生和计划生育局(含下属参公、事业单位)2017年一般公共预算财政拨款支出4,302.17万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出437.86万元,占10.18%;医疗卫生与计划生育支出3,412.92万元,占79.33%;农林水支出支出387.50万元,占9.01%;住房保障支出63.89万元,占1.49%

6

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2017年决算数为0万元,预算数为15.20万元,决算数小于预算数的原因系该项资金属于“高校毕业生三支一扶项目”,年底资金才到位,故无时间使用;

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为352.10万元,完成预算100%社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为14.7万元,完成预算100%社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为51.90万元,完成预算100%社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为19.16万元,完成预算100%
    3.
医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为306.47万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2017年决算数为0万元,预算数为3.72万元,决算数小于预算数的原因系该项目资金分别属于“结核杆菌实验改造经费”和“视频会议室设备运行经费”,结核杆菌实验改造由于改造尚未完成,故未支付,视频会议室设备由于未达到支付质保金时间点,故未支付。医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2017年决算数为0万元,预算数为28.72万元,决算数小于预算数的原因系该部分资金均属于基建工程质保金,所修建的乡镇卫生院尚未达到支付质保金的时间节点,故未支付。医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2017年决算数为413.30万元,完成预算93.18%,决算数小于预算数的原因系该项目资金属于“43个村卫生站设备购置经费”及“村卫生站基药补助”,“43个村卫生站设备购置经费”由于建筑商尚未交纳相关票据,故未结算。“村卫生站基药补助”由于支付资金小于预算资金,故有结余额;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2017年决算数为290.59万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2017年决算数为67.92万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2017年决算数为929.19万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2017年决算数为135.72万元,完成预算81.26%,决算数小于预算数的原因系该部分项目资金年底才到达,无充分时间使用;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2017年决算数为132.66万元,完成预算90.45%,决算数小于预算数的原因系该部分项目资金属于免费技术服务费,实际报销金额小于该项目预算金额;医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):2017年决算数为8.93万元,完成预算89.30%,决算数小于预算数的原因系该项目资金属于乡镇卫生院中医馆设备采购款,结转资金属于未达到质保金支付时点的结转资金;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为340.71万元,完成预算96.19%,决算数小于预算数的原因系免费技术服务费和计生能力建设经费年底才到达,无充分时间使用。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为8.86万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为11.59万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项):2017年决算数为766.98万元,完成预算14.22%,决算数小于预算数的原因系卫生事业定向转移经费、卫生人才队伍建设等资金年底才到达,无充分时间使用以及县人民医院综合楼建设项目,年底基础工程尚未完工,故未支付工程进度款;

    4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为387.50万元,完成预算100%

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为63.89万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

沐川县卫生和计划生育局(含县疾控中心、县卫生和计划生育监督执法大队)2017年一般公共预算财政拨款基本支出1187.17万元,其中:

人员经费1,129.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金。
  公用经费57.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沐川县卫生和计划生育局(含县疾控中心、县卫生和计划生育监督执法大队)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.78万元,低于预算数约19个百分点,主要原因系主管部门要求各下属单位厉行节约,杜绝铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.18万元,占60.67%;公务接待费支出决算6.60万元,占39.33%。具体情况如下:

7

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.18万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车,截至201712月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出18.18万元。主要用于健康扶贫工作、卫生计生能力建设、乡镇卫生院(村卫生室)达标建设、基本公共卫生检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少21.57万元,下降67.94%。主要原因系本年度无公务车、特种车辆购置。

3.公务接待费支出6.60万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次,281人次(不包括陪同人员),共计支出6.60万元,具体内容包括:市人民医院赴沐川开展医疗服务接待,金额1,852.00元;省卫计委、市卫计局对县医院项目前期工作开展情况进行核实接待,金额1,632.00元;市卫计局对我县卫生计生建设项目执行进行进行督促接待,金额1,228.00元;省卫计委、市卫计局督查健康扶贫基本公共卫生接待,金额1,899.00元;市卫计局、人社局开展健康扶贫政策落实情况的督查接待,金额1,920.00元;市卫计局开展健康扶贫政策落实巡回督查接待,金额1,704.00元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元,下降4.49%。主要原因是系接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沐川县卫生和计划生育局(含县疾控中心、县卫生和计划生育监督执法大队)机关运行经费支出32.39万元,比2016年减少36.65万元,下降53.09%,主要原因系单位提倡节俭节约,大大的降低了办公费用、水电费用等。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沐川县卫生和计划生育局(含下属参公、事业单位)政府采购支出总额576.90万元,其中:政府采购货物支出576.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县人民医院、乡镇卫生院医疗设备的更新换代,提高医疗服务水平和质量。本年无对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,沐川县卫生和计划生育局(含县疾控中心、县卫生和计划生育监督执法大队)公有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标51个,涉及财政资金3,412.92万元,覆盖率达到100%

2.按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步改进措施:一是继续做好本部门本职工作,建立和完善内部相关制度流程;二是继续提升基层医疗机构的服务质量,加强医务人员人才队伍建设,更好的服务群众。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

医疗卫生服务能力

10

计划生育服务能力

10

------

--

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对县级公立医院取消药品加成项目开展了绩效评价,得分为100分。下一步改进措施:一是继续做好公立医院西药及中成药品零加成制度;二是对相关系统进行优化升级,更好的服务患者,为患者看病省下每一分钱;三是加大对医务人员相关礼仪的培训,在为患者治病的同时更好的对其进行心理疏导,构建和谐的医患关系。

单位名称/

项目名称

县级公立医院取消药品加成项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

--

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

100

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如县人民医院、乡镇卫生院从事医疗活动取得的收入等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 上级补助收入”等以外的收入。主要是是指县人民医院、乡镇卫生院取得的房屋租金收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映其他人力资源事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基重大公共卫生专项(项):指反映重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指反映反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保险的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映事业单位医疗保险的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

34. 政府采购支出:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

35.项目绩效评价:指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。


附件

沐川县卫生和计划生育局(含下属参公、

事业单位)2017年部门决算公开表

 

1:收入支出决算总表

1-1:收入决算表

1-2:支出决算表

2:财政拨款收入支出决算表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

 

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