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沐川县利店镇2017年部门决算编制说明
发布时间:2018年09月29日 11:50    浏览次数:695     信息编辑:利店镇       字体:【

沐川县利店镇

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

利店镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年工作重点:围绕县委“脱贫攻坚”工作主题,以建设“经济强镇、民生富镇、和谐乐镇”为总目标,坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路,主动适应和引领经济社会发展新常态,奋力打破制约发展的要素瓶颈,深入推进改革创新,加大精准扶贫力度,大力发展特色农业,加快推进边河花镇、边河堡坎建设,助力推动仁沐新高速建设。

二、部门概况

利店镇无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年利店镇本年收入合计999.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入949.18万元,占95%;其他收入50万元,占5%。

2017年利店镇本年支出合计1137.24万元,其中:基本支出679.11万元,占60%;项目支出485.13万元,占40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1142.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加357.53万元,增长31%。主要原因是脱贫攻坚工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1083.87万元,占本年支出合计的91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加357.55万元,增长35%,主要原因是脱贫攻坚工作支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1083.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出285.29万元,占27.32%;国防支出0.62万元,占0.06%;公共安全支出0.35万元,占0.3%;文化体育与传媒支出27.89万元,占0.26%;社会保障和就业支出49.36万元,占4.55%;医疗卫生支出72.47万元,占6.69%;节能环保支出63.52万元,占6.86%;城乡社区支出19万元,占1.8%;农林水支出534.00万元,占49.27%;资源勘探信息等支出2.28万元,占0.21%;住房保障支出29.09万元,占2.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2.51万元,完成预算100%;

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)0.89万元,完成预算100%;

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)262.84万元,完成预算100%;

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)6.44万元,完成预算100%;

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5万元,完成预算100%;

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)1万元,完成预算100%;

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项)3万元,完成预算100%

8、一般公共服务支出(类)组其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)3.5万元,完成预算100%

9、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.63万元,完成预算100%;

10、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)0.34万元,完成预算100%;

11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化与传媒支出(项)6万元,完成预算100%;

12、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出0万元,完成预算0%,决算数小于预算数,原因是2017年群众文化活动未开展,结转4万元。

13、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化与传媒支出(项)21.89万元,完成预算72%,决算数小于预算数,原因是2017年文化活动未全部开展,结转8.5万元。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2.72万元,完成预算100%;

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)0.2万元,完成预算100%;

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)0.5万元,完成预算100%;

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.36万元,完成预算100%;

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.38万元,完成预算100%;

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.6万元,完成预算100%;

20、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)0.6万元,完成预算100%;

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)64.04万元,完成预算100%;

22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)5.73万元,完成预算100%;

23、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2.69万元,完成预算100%;

24、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)63.52万元,完成预算100%;

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出3万元,完成预算100%;

26、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出16万元,完成预算100%;

27、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)37.17万元,完成预算100%;

28、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)8.1万元,完成预算100%;

29、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)6.7万元,完成预算100%;

30、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)1.84万元,完成预算100%;

31、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)12万元,完成预算100%;

32、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)14.69万元,完成预算100%;

33、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)0.93万元,完成预算100%;

34、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)177.73万元,完成预算97%;决算数小于预算数,原因是2017年扶贫项目未全部实施,结转5.66万元;

35、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)218.19万元,完成预算85.54%;决算数小于预算数,原因是2017年未实施的项目结转;

36、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)4万元,完成预算100%;

37、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助59.35万元,完成预算100%;

38、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2.28万元,完成预算100%;

39、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.09万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出679.10万元,其中:

人员经费585.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费93.83万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元,完成预算40.5%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车厉行节约,下队及安全生产检查多数时间使用自用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元,占56.8%;公务接待费支出决算2.13万元,占43.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年持平。主要原因是无人出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于脱贫攻坚及安全生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.28万元,增长10%。主要原因是脱贫攻坚及安全任务繁重。

3.公务接待费支出2.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次,824人次(不包括陪同人员),共计支出2.13万元,具体内容包括:脱贫攻坚接待1.86万元、县级部门其他项目验收0.24万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.03万元,增长0.1%。主要原因是脱贫攻坚检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出3.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,利店镇机关运行经费支出93.85万元,比2016年减少11.66万元,下降12.43%主要原因是厉行节约减少支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,利店镇政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、主要用于办公设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,利店镇人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金949.18万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是采购计划的预算编制,二是社会公众满意度不高。下一步改进措施:一是加强采购预算编制,实际支出要相符,资产要及时入账的,二是密切联系群众、服务群众情况,办理人大代表建议、政协提案情况,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

 


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

2

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对普法宣传项目开展了绩效评价,普法宣传项目改善了农民法律意识,提高了农民法律认知水平,改善了农村法律意识淡薄的观念,得分为99分。存在的问题是部分边远地区村民法律意识依然淡薄,理解法律观念差,有待加强到边远地区宣传法律政策。下一步改进措施是建议根据绩效评价结果适当增加普法宣传经费的预算,真正实现乡普法宣传工作能够全面覆盖。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

9

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金、扶贫补短板项目资金、双挂钩项目工作经费等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反应农业专项普查活动的经费支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反应基层群团(关工委、团委、妇联)运行的日常支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):反应基层组织(党建工作)运行的日常支出。

10.国防(类)国防动员(款)民兵(项):反应于民兵训练等方面的支出。

11.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 反应开展普法宣传工作的经费。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反应综合文化站建设和文艺活动支出。

13.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项):反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 反映保险征收工作方面的支出。

16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 反映老龄事务方面的支出。

17.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映村社区换届选举工作方面的支出

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反应机关遗属生活补助支出

20.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

21.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项): 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 反应生活保障救济支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理实务(项):反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

24.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反应关闭小纸厂项目奖补资金和农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

27.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反应城乡环境综合治理支出。

28.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 反应事业单位日常运行及人员工资支出

29.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

30.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反应农村土地确权专项工作的资金。

31.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项): 反应涉农资金监管平台触摸屏购买支出。

32.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

33.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

34.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

35.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

36. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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