沐川县黄丹镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黄丹镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2017年重点工作完成情况：在县委、县政府、镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以脱贫摘帽为统揽，以“基础设施建设年”为主题，凝心聚力、攻坚克难，干在实处、走在前列，保持全镇经济社会平稳较好发展。退出贫困村2个，减贫594人，全镇贫困发生率降至1.26%，通过脱贫摘帽省级验收，脱贫攻坚取得决定性进展。

二、部门概况

沐川县黄丹镇人民政府决算单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年沐川县黄丹镇人民政府本年收入合计946.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.14万元，占95.59%；其他收入41.78万元，占4.41%。

2017年沐川县黄丹镇人民政府本年支出合计905.39万元，其中：基本支出660.76万元，占72.98%；项目支出244.63万元，占27.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1090.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加350.94，增长47.48%，主要是因为脱贫攻坚工作项目经费、关闭小纸厂及新录用工作人员等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出870.9万元，占本年支出合计的97.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加238.01万元，增长37.61%，主要原因是脱贫攻坚工作项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出870.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出279.95万元，占32.24%；国防支出0.41万元，占0.06%；公共安全支出0.33万元，占0.06%；文化体育与传媒支出9.14万元，占0.75%；社会保障和就业支出82.17万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出59.39万元，占4.88%；节能环保支出40.2万元，占1.42%；城乡社区支出10.73万元，占%；农林水支出347.08万元，占36.72%；资源勘探信息等支出2.52万元，占0.4%；商业服务业等支出12万元，占0.16%;住房保障支出26.98万元，占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为265.25万元，完成预算100*%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2018年使用。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为4.94万元，完成预算55.6%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2018年使用。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.65万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为21.17万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为为:2.5万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为50.79万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.11万元，完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（款）:支出决算为40.2万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为10.73万元，完成预算67.06%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2018年使用。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为42.55万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为35.66万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为190.86万元，完成预算86.36%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2018年使用。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为60.2万元，完成预算100%。

32.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

33.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出660.76万元，其中：

人员经费571.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费89.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算48.71%，支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定提倡厉行节约，降低接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占58.65%；公务接待费支出决算1.97万元，占41.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于下乡扶贫、县上出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。主要原因是严格控制费用开支。

3.公务接待费支出1.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，658人次，主要接待上级来镇检查验收、周边乡镇往来考察等，共计支出1.97万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降8.06%。主要原因是厉行节约原则。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出22.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，沐川县黄丹镇人民政府机关运行经费支出89.51万元，比2016年减少0.1万元，下降0.11%，主要原因是按照中央八项规定提倡厉行节约原则。

（二）政府采购支出情况

2017年度，沐川县黄丹镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，沐川县黄丹镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金194.47万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是可持续发展能力方面缺少科技方法机制的创新，二是可持续发展能力方面人才培养力度不够。下一步改进措施：一是增强创新力，二是努力培养人才。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对普法宣传项目开展了绩效评价，得分为100分。黄丹镇认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制。本项目成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是文化阵地建设资金、扶贫工作经费、扶贫补短板项目资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反应农业专项普查活动的经费支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关工委、团委、妇联）运行的日常支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层组织（党建工作）运行的日常支出。

10.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

11.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映保险征收工作方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映村社区换届选举工作方面的支出

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出

19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:主要是用于黄丹镇区域养老服务中心建设。

20.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反应生活保障救济支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反映社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应关闭小纸厂项目奖补资金和农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

27.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应城乡环境综合治理支出。

28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

29.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

30.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反应农村土地确权专项工作的资金。

31.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 反应涉农资金监管平台触摸屏购买支出。

32.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

34.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

35.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

36.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：主要是乡村旅游建设资金。

37. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年度财政拨款收、支总计1090.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加350.94，增长47.48%，主要是因为脱贫攻坚工作项目经费、关闭小纸厂及新录用工作人员等

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2017年度财政拨款收、支总计1090.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加350.94，增长47.48%，主要是因为脱贫攻坚工作项目经费、关闭小纸厂及新录用工作人员等。