2018年度四川省乐山市沐川县黄丹镇部门决算

2018年度

四川省乐山市沐川县

黄丹镇部门决算

目录

公开时间：2019年9月28日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 30

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表......................33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。沐川县黄丹镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以“巩固脱贫攻坚成效”为主题，凝心聚力、攻坚克难，干在实处、走在前列，保持全镇经济社会平稳较好发展。2018年减贫12户43人，贫困发生率降至0.82%，实现农民居民人均可支配收入15085元，增长9.5%，顺利通过国家摘帽评估验收，打

赢了全面建成小康社会的关键战役。

二、机构设置

沐川县黄丹镇人民政府决算单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1110.23万元。与2017年相比，收、支总计各减少21.64万元，减少1.91%。主要变动原因是厉行节约，且脱贫攻坚经费及项目减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计882.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.58万元，占98.63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.1万元，占1.37%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1011.69万元，其中：基本支出738.91万元，占73.04%；项目支出272.78万元，占26.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1068.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少21.94万元，下降2.01%。主要变动原因是厉行节约，且脱贫攻坚经费及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出977.47万元，占本年支出合计的96.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加106.59万元，增长12.24%。主要变动原因是零星项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出977.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出347.01万元，占35.5%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0.41万元，占0.04%；公共安全（类）支出0.33万元，占0.04%；文化体育与传媒（类）支出7.63万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出49.96万元，占5.11%；医疗卫生（类）支出38.77万元，占3.97%；节能环保（类）支出31.3万元，占3.2%；城乡社区（类）支出7.27万元，占0.74%；农林水（类）支出452.56万元，占46.3%；资源勘探信息（类）等支出2.52万元，占0.26%；国土海洋气象（类）支出4.12万元，占0.42%：住房保障（类）支出35.59万元，占3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为977.47万元，完成预算91.51%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为331.19万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.14万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，预算数为1万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2019年使用。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算数100%。

8.教育（类）: 支出决算为0万元，预算是为0。

9.科学技术（类）: 支出决算为0万元，预算是为0。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%。

11.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.13万元，预算数为8.8万元，完成预算12.84%。决算数小于预算数的主要原因是结转到2019年使用。

13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为6.5万元，预算数为14.3万元，完成预算55.6%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2019年使用。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.57万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.89万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为:2万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为29.29万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（款）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（款）:支出决算为29.8万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为7.27万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2019年使用。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为41.8万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为9.29万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为121.39万元，预算数为144.24万元，完成预算84.16%，决算数小于预算数的原因是结转到2019年使用。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为268.08万元，预算数为309.63万元，完成预算86.58%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2019年使用。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为0万元，预算数为9.8万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是结转到2019年使用。

30.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%。

31.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出738.91万元，其中：

人员经费648.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费89.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，预算数为7.7万元，完成预算61.69%，决算数小于预算数厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占58.94%；公务接待费支出决算1.95万元，占41.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,预算数为4.3万元，完成预算65.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于下乡扶贫、县上出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.95万元，完成预算57.36%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降1.18%。主要原因是厉行节约原则。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，624人次，主要接待上级来镇检查验收、周边乡镇往来考察等，共计支出1.95万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对加禾一组瓷砖厂占地费、农村生活垃圾治理资金、贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在项目执行过程中，能保障我镇部门机构正常运转，完成日常工作，有计划的进行并完善资金报账程序及资金管理，整体状况良好。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，每村核定 1 名转运人员，按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费），在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定保洁人员，保洁人员劳务费按每人每月 500 元预算，一类村平均每村核定 5 名保洁人员，二类村平均每村核定 4 名保洁人员。确保全镇村级公路保洁，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我镇农村人居环境。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映“乡镇安全监管工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，全镇村级公路保洁，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我镇农村人居环境。发现的主要问题：经费严重不足，导致农村和场镇日常清扫保洁差距大；目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，导致报账程序繁琐。下一步改进措施：增加财政投资力度，全面预算农村垃圾治理项目资金。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县黄丹镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐川县黄丹镇人民政府机关运行经费支出89.99万元，比2017年增加0.47万元，增长0.53%。主要原因是办公开支有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县黄丹镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐川县黄丹镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农技中心下队用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是扶贫工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应机关院坝硬化和办公楼维修资金。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层组织（党建工作）运行的日常支出。

10.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

11.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出。

17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应城乡环境综合治理支出。

23.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

24.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

28.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

黄丹镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黄丹镇人民政府打破行政干部事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合镇所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心，党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

黄丹镇党委的职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决定；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责付干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻镇的工作人员；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

（三）人员概况。

黄丹镇人民政府现有编制29人，其中：行政编制19个，事业编制10个。在职人数总数30人，其中：行政19人，事业11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，黄丹镇财政总收入1110.23万元，其中：县财政拨款收入870.58万元（包括基本支出738.91万元，项目支出131.67万元）；其他收入12.1万元，分别是上海东方证券公司转里坪村路灯电费10.1万元，中天硅业转脱贫攻坚工作经费2万元；上年结余227.55万元，分别是公共文化服务体系建设专项资金及美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金15.85万元，中央财政自然灾害生活补助资金2万元，基层组织活动和公共服务运行补助资金39.8万元，办公设备购置资金2万元，村（社区）活动场所建设财政补助经费1万元，市级财政四好村奖励补助2万元，农村综合改革转移支付资金10万元，城乡环境综合治理专项资金6.28万元，扶贫补短板资金110.74万元，贫困村铁炉村村容村貌整治资金7.9万元，2015年市级文化事业建设费5万元，调整防震减灾演练工作经费至乡镇用于脱贫攻坚专项经费1.18万元，非贫困村扶贫补短板资金16万元，海能黄丹水电有限公司转扶贫工作经费7.8万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年黄丹镇财政总支出1011.69万元。

基本支出738.91万元。

1、一般公共服务支出335.87万元，主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、国防支出0.41万元，主要用于民兵训练费等支出。

3、社会保障和就业支出47.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出38.77万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险、事业单位人员工资等支出。

5、农林水事务支出280.82万元，主要用于农业服务中心人员工资支出、对高校毕业生到基层任职补助支出、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

6、住房保障支出35.59万元 ，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

项目支出272.78万元。

1、一般公共服务支出22.42万元，主要用于黄丹镇机关院坝硬化和办公楼维修、里坪路灯电费、脱贫攻坚工作经费等支出。

2、公共安全支出0.34万元，主要用于普法宣传、司法宣传等支出。

3、文化体育与传媒支出7.63万元，主要用于公共图书馆、文化站、农村文化建设等支出。

4、社会保障和就业支出2.5万元，主要用于老协活动经费、2018年因灾困难临时生活救助等支出。

5、节能环保支出31.3万元，主要用于城乡环境治理、农村生活垃圾治理、第二次污染源普查工作等支出。

6、城乡社区支出7.27万元，主要用于化解加禾一组瓷砖厂占地补助债务、城乡环境综合治理专项资金修建垃圾池等支出。

7、农林水事务支出194.68万元，主要用于扶贫补短板资金、脱贫攻坚工作经费、铁炉村村容村貌整治、四好村奖励补助等支出。

8、资源勘探电力信息等支出2.52万元，主要用于安全生产监管人员补助支出等支出。

9、国土海洋气象等支出4.12万元，主要用于地灾滑坡治理工程维修资金等支出。

结转98.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

黄丹镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

黄丹镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

1、执行进度    

基本支出2018年按月或季度进行申报，其中人员工资申报并直接支付，日常公用经费支出2018年按季度申报并支付，6月支付进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付。开展中期评估，其中1-6月执行进度35%，1-9月执行进度65%，10-12月执行进度100%。

2、三公经费

2018年黄丹镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零、2018年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费2.8万元。2018年车辆运行维护费支出2.8万元，用于本镇镇机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费1.95万元，主要用于接待市、县领导到黄丹镇指导检查工作，接待其他镇人大主席团来我镇参观考察以及招待村组干部回镇政府开会等所发生的费用。

3、机关节能降耗

黄丹镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

（三）、综合管理情况

黄丹镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不伦经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

（四）整体绩效情况。

1、部门支出绩效

黄丹镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

2、项目支出绩效

镇政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

3、绩效管理工作开展情况

黄丹镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄丹镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违法行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。

（三）改进建议。

 加快完善相应制度建设和账务处理。黄丹镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

2018年农村生活垃圾治理项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况。

按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我镇农村生活垃圾治理项目工作涉及全镇10个村,78个小组。由县财政下达黄丹镇2018年农村生活垃圾治理资金20.8万元，不足20万元由农村公共运行服务费中支付合计资金40.8万元，农村保洁，垃圾清运等工作

项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等 10 部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金20.8万元，不足20万元由农村公共运行服务费中支付.

资金管理办法制定情况。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，平均每村核定 1 名转运人员，按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月 500 元预算，一类村平均每村核定 5 名保洁人员，二类村平均每村核定 4 名保洁人员。三是保洁员必须在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定。                                    

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

黄丹镇农村垃圾治理资金项目工作进展情况良好，该资金专款专用并设置管理制度，运作正常，环境效益、经济效益显著、群众满意。对改善环境质量，实现资源综合利用、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为我镇经济发展和生态保护发挥了重要作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求以镇为实施，项目实施中主体，加大整治督查力度，以治理效果来评估，推进治理工作。

2、项目管理

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求，对项目实施采用公开、公示。

3、项目绩效

农村垃圾治理资金项目实施提供就业岗位38个，增加收入22.8万元，帮助38户贫困户增加收入，脱贫；使全镇10个村78个组村级公路保洁，农村垃圾清运、彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我镇农村人居环境；环境优美指数提高到100％，群众满意度得100％。

三、存在主要问题

项目资金不足，2016-2018年全农村生活垃圾治理经费81.6万元，平均到10个行政村，经费严重不足，导致农村和场镇日常清扫保洁差距大。

目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，导致报账程序繁琐。

四、相关措施建议

增加财政投资力度，全面预算农村垃圾治理项目资金

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：沐川县黄丹镇人民政府2018年部门决算公开表.XLS