四川省沐川县永福镇2018年度部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、预算绩效情况说明18

十一、其他重要事项的情况说明21

第三部分名词解释23

第四部分附件26

附件126

附件230

第五部分附表34

一、收入支出决算总表35

二、收入总表35

三、支出总表35

四、财政拨款收入支出决算总表35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35

十三、国有资本经营预算支出决算表35

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

永福镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村基层组织建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（1）宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）科学制定发展规划，改善农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及镇村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是凝心聚力脱贫攻坚，圆满完成脱贫摘帽。

二是强力推进社会管理，保障社会稳定发展。1．安全生产高压不减；2．维护稳定常抓不懈；3．环境保护有力提升。

三是着力发展民生事业，全力改善人民生活。1．社会保障事业不断推进；2．文化教育卫生事业向前发展；3．农房改造、应急管理进一步加强。

二、机构设置

永福镇人民政府无下属二级单位。永福镇人民政府决算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。永福镇现有在职人员32人，其中：行政22人（含机关工勤1人），事业10人。2018年年末比2017年年末增加3人，主要是从杨村乡调入1人，从利店调入1人，新招录公务员1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1170．74万元。与2017年1768．52万元相比，收、支总计各减少597．78万元，下降33．8％。主要变动原因是环境保护管理事务等项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计964．57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入960．37万元，占99．56％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入4．2万元，占0．44％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1072．53万元，其中：基本支出756．69万元，占70．55％；项目支出315．84万元，占29．45％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1146．46万元。与2017年1745．52万元相比，财政拨款收、支总计各减少599．06万元，下降34．32％。主要原因是环境保护管理事务项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1052．53万元，占本年支出合计的98．14％。与2017年1551．07万元相比，一般公共预算财政拨款减少498．54万元，下降32．14％。主要变动原因是环境保护管理事务工作项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1052．53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337．63万元，占32．08％；国防支出（类）0．46万元，占0．04％；文化体育与传媒（类）支出1．8万元，占0．17％；社会保障和就业（类）支出47．69万元，占4．53％；医疗卫生与计划生育（类）支出37．47万元，占3．56％；节能环保（类）支出36．88万元，占3．5％；城乡社区（类）支出43．88万元，占4．17％；农林水（类）支出509．29万元，占48．39％；资源勘探信息（类）支出1．92万元，占0．18％；住房保障（类）支出35．51万元，占3．37％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1052．53，完成预算91．81％。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2018年决算数为1．51万元，完成预算100％。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2018年决算数为1．02万元，完成预算100％。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为324．48万元，完成预算100％。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为4．34万元，完成预算100％。

5．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年决算数为5．28万元，完成预算100％。

6．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年决算数为1．00万元，完成预算100％。

7．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2018年决算数为0．46万元，完成预算100％．

8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：年初结转结余1．80万元，2018年决算数为1．80万元，完成预算100％。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为29．28万元，完成预算100％。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为15．61万元，完成预算100％。

11．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：年初结转结余2．40万元，2018年决算数为2．40万元，完成预算100％。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初结转结余0．50万元，2018年决算数为0．40万元，结转下年资金0．10万元，完成预算80％。决算数小于预算数的主要原因是：2017年困难群众基本生活救助中央补助资金（临时救助）未使用结转下年使用。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2018年决算数为27．14万元，完成预算100％。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为7．43万元，完成预算100％。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为2．90万元，完成预算100％。

16．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为0．28万元，完成预算100％。

17．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境管理事务支出（项）：年初结转结余7．92万元，2018年决算数为5．00万元，结转下年资金2．92万元，完成预算63．13％。决算数小于预算数的主要原因是：2017年环境保护管理事务未使用完收回。

18．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2018年决算数为31．60万元，完成预算100％。

19．城镇社区支出（类）城镇社区规划与管理（款）城镇社区规划与管理（项）：年初结转结余0．78万元，2018年决算数为0．78万元，完成预算100％。

20．城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：2018年决算数为35．33万元，完成预算100％。

21．城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）：2018年决算数为4．77万元，完成预算100％。

22．城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：2018年决算数为3．00万元，完成预算100％。

23．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年决算数为46．82万元，完成预算100％。

24．农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：年初结转结余4．50万元，本年预算为12．02万元，2018年决算数为17．02万元，完成预算100％。

25．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2018年决算数为3．90万元，完成预算100％。

26．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初结转结余104．38万元，本年预算数为38．55万元，2018年决算数为120．50万元，完成预算84．31％。决算数小于预算数的主要原因是：2018年均衡性转移支付增量资金解决第三批脱贫攻坚补短板资金未及时报账结转下年。

27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初结转结余33．00万元，本年预算数为309．09万元，2018年决算数为306．89万元，年末结转结余35．20万元，完成预算89．71％。决算数小于预算数的主要原因是：公共运维资金项目已实施未报账结转下年使用。

28．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2018年决算数为2．76万元，完成预算100％。

29．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2018年决算数为11．40万元，完成预算100％。

30．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年决算数为1．92万元，完成预算100％。

31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为35．51万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出756．68万元，其中：

人员经费647．49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费109．19万元，主要包括：主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5．40万元，占66％；公务接待费支出决算2．60万元，占34％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出：无因公出国（境）经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出5．40万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2．37万元，增加78．21％。主要原因是我单位公务用车使用年限较长磨损严重，本年度进行了大修理。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5．4万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2．60万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2017年增加1．06万元，增长68．83％。主要原因是本年脱贫攻坚工作量大，相关工作人员往来频繁，因此，接待费用增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用接待费。具体内容包括：脱贫攻坚工作及各级迎检工作到村组交通费，接待上级脱贫攻坚工作人员住宿费，业务工作接待，接待上级各部门到镇业务工作费用，重点工作接待，接待上级各部门人员和村组干部到镇脱贫攻坚工作检查指导及会议加班餐费，2018年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，我镇部门机构运转正常，相关工作完成情况较好。本部门还自行组织了1个项目农村生活垃圾治理绩效评价，从评价情况来看有效解决了全镇11个村长期存在的环境“脏乱差”问题，改善了农村人居环境，提高了人民群众的满意度。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“农村生活垃圾治理”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26．6万元，执行数为26．6万元，完成预算的100％。通过项目实施，保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：垃圾清运公司存在未能及时清运垃圾情况；村民的环保意识轶较低，垃圾未入池。下一步改进措施：各村加强监督，督促垃圾清运公司及时清运垃圾；强化环保意识宣传教育，形成人人讲卫生、爱环境的好风气。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《永福镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐川县永福镇人民政府机关运行经费支出109．19万元，比2017年增加0．85万元，增长0．78％。主要原因为脱贫攻坚期间差旅等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，永福镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，永福镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇农业技术服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），本年度购买车辆0辆。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

第四部分附件

附件1

永福镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县永福镇部门预算的编制范围包括：沐川县永福镇人民政府机关、沐川县永福镇农业技术服务中心、沐川县永福镇社会事业服务中心，无下级预算单位。

（二）机构职能。

永福镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（三）人员概况。

永福镇现有在职人员32人，其中：行政编制22人（含机关工勤1人），事业编制10人（其中：农业技术服务中心编制6人，社会事业服务中心编制4人）。2018年年末比2017年年末增加3人，主要是从杨村乡、利店镇各调入1人，新招录公务员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入总计1170．74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入906．37万元，其他收入4．20万元，年初结转和结余206．17万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出合计1072．53万元，其中：基本支出756．69万元，占46％；项目支出315．84万元，占54％；年末结转和结余98．21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门及时组织财务人员进行预决算的编制，扎实做好2018年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实县委、县政府“厉行节约”要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）执行管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门认真总结经验，进一步完善了审批制度，强化了预算执行管理。一是2018年修订了《永福镇财务管理办法》，制定了《永福镇差旅费报账制度》，进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100％。其中公务用车购置及运行维护费支出决算5．40万元，占66％；公务接待费支出决算2．60万元，占34％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2．37万元。要原因是本年我单位公车进行了大修理。公务接待费支出决算比2017年增长1．06万元。主要原因是本年检查多故而接待增多。

（三）综合管理情况。

本部门严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，政策采购严格按计划执行，按期公开预算、决算报告，并接受群众监督。

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

永福镇部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

一是经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是乡镇财务工作人员较少、事务繁杂、部分业务处理不够及时。三是部分项目进度缓慢不能当年完成，年终结转结余情况较多。

（三）改进建议。

一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率；二是充实财政所人员并加强人员理论和实践操作能力提升；三是上级相关部门应尽早安排当年项目并下达预算指标，乡镇在实施项目过程中，应加大监管力度及时跟进进度，确保项目按时、高效完成。

附件2

2018年农村生活垃圾治理项目支出评绩效评价报告

一、项目概况

永福镇环境农村生活垃圾治理项目涉及11个村。由垃圾清运公司统一转运垃圾，每村每月1500元；保洁员48名每月支付工资24000元。资金支付按财政每月划款额度支付。

（一）项目资金申报及批复情况。永福镇农村垃圾生活治理资金2018年预算26．6万元，按季度申请计划，全年到位资金26．6万元。

（二）项目绩效目标。永福镇农村生活垃圾治理以垃圾清扫及转运为重点，以保持环境清洁为目标，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。永福镇农村生活垃圾治理经费2018年预算资金26．6万元。

2、资金到位。截止2018年12月，所有计划资金全部到位，共计26．6万元。

3、资金使用。截止2018年12月底，永福镇农村生活垃圾治理经费已全部支付完毕，共计26．6万元。

（二）项目财务管理情况。

永福镇农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视农村生活垃圾治理项目，并成立工作领导小组。

组长：马林镇党委书记

副组长：何元根镇长

何厚长人大主席

成员：各联系村领导、联系村干部和各村支部书记

办公室设镇环保所，办公室主任由环保所所长宋静担任。

2、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。

项目资金有镇财政所具体管理，按运转计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

永福镇农村生活垃圾治理项目，全程由垃圾清运公司负责清运垃圾，按时对各村垃圾进行集中清运和处理。保证各村环境卫生清洁。各村按照年初制定的计划对清运公司及保洁人员进行考评，促进该项目全面完成，11个村全年共投入资金26．6万元。

（二）项目效益情况。永福镇农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100％。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

永福镇农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散；垃圾清运公司对个别村清运不够及时；村民的环保意识较低，时有垃圾未入池情况发生。

（二）相关建议。

1、各村加强监督，督促垃圾清运公司及时清运垃圾，加大考核力度。

2、强化农村环境保护治理宣传教育力度，形成村民人人讲卫生、爱环境的好风气。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年度沐川县永福镇人民政府部门决算公开报表．XLS