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沐川县委统战部2018年部门决算情况说明
2018年度
四川省沐川县委统战部
部门决算
目录
公开时间：2019年9 月26 日
十、预算绩效情况说明 ……………………………………………9
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。统战部是党委主管统战工作的职能部门，负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能;负责全县党外各界代表人士的政治安排;受县委委托，引导工商联党组，指导工商联工作。依法加强对民族宗教事务的管理;会同有关部门加强党外知识分子工作 ;完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。一是宣传、贯彻落实中央和省委统战工作会议精神及中央《条例》、省委《实施细则》规定，促进全县统战工作创新发展。二是做好党外代表人士培养、选拔、推荐使用工作，充实更新党外代表人士库，加大后备人才的培训工作，按照相关要求配足配齐党外干部。三是围绕精准，全力打好脱贫攻坚战。五是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作。六是依法管理民族宗教事务，促进民族宗教领域和谐稳定。
二、机构设置
统战部属于行政单位，与民宗局合署办公。无二级单位
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
1.2018年度收入总计131.24万元，支出总计116.24万元。与2017年相比，收入增加33.01万元，支出增加33.01万元，收入增长33.6%，支出增长39.66%。主要变动原因是项目增加，人员经费以及公用经费增加等。
2. 年末结转15万元（凤村乡隆兴民主路建设资金）。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计131.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.24万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
1.2018年本年支出总计116.24万元，其中：基本支出98.53万元，占84.76%；项目支出17.71万元，占15.24%
2.2018年年末结转15万元（凤村乡隆兴民主路建设资金）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计131.24万元，支出总计116.24万元，年末结转15万元（凤村乡隆兴民主路建设资金）。与2017年相比，收入增加33.01万元，支出增加33.01万元，收入增长33.6%，主要变动原因是项目增加。支出增长39.66%，主要变动原因是项目增加，人员经费以及公用经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出116.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.01万元，增长39.66%。主要变动原因是项目增加，人员经费以及公用经费增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出116.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出98.8万元，占85%；社会保障和就业（类）支出6.33万元，占5.44%；医疗卫生支出2.24万元，占1.93%；住房保障支出8.87万元，占7.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为116.24，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：
（1）一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。
（2）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。
（3）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为81.09.00万元，完成预算100%。
（4）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.50万元，完成预算100%。
（5）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为2.21万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.33万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出98.53万元，其中：
人员经费85.84万元，主要包括：基本工资23.00万元、津贴补贴15.89万元、奖金25.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.33万元、职工基本医疗保险缴费2.24、其他社会保障缴费1.13万元、其他工资福利支出1.82万元、生活补助1.04、住房公积金8.87、其他对个人和家庭的补助支出0.45等。
公用经费12.69万元，主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.6万元、水费0万元、电费0.5万元、邮电费0.42万元、差旅费2.23万元、培训费0.18万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.22万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费3.03万元、其他交通费4.63万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算52.44%，决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定，厉行节约等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占91.57%；公务接待费支出决算0.38万元，占8.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费无预算安排，支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.13万元,完成预算72.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.31万元，增长8.59%。主要原因是因脱贫攻坚，出差次数增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。截止2018年12月底单位共有公务用车1辆，属小型汽车。公务用车运行维护费支出4.13万元。主要用于统战、民族、宗教、脱贫攻坚以及日常中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算13.10%。公务接待费支出决算比2017年减少0.64万元，下降62.96%。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：单位领导召集联系乡领导及联系乡各村负责人、第一书记研究脱贫工作；农工党乐山市委来沐开展暖冬行动；2018年开展党外知识分子以及新阶层人士联谊会等。
统战部本年无外事接待支出以及其他国内公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，县统战部在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。本部门还自行组织了对1个项目绩效评价，对涉及的所有项目进行研判、评估，确保项目的按时完成和财政资金的安全、高效使用。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“统战特费””少数民族发展金”“王明惠修女生活费”等5个项目绩效目标实际完成情况。并对部门5个项目绩效目标，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。
1.统战特费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障统战工作正常开展，统战成员和谐稳定。
2.少数民族发展金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民族宗教工作正常开展，民族同胞、宗教人员和谐稳定
3.少数民族机动金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民族宗教工作正常开展，民族同胞和谐稳定，宗教人员懂法守法
4.业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障统战、民族、宗教顺利工作，进一步提升全县统战工作形象。
5. 王明惠修女生活费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，修女王明惠生活有保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教。
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项目支出绩效目标完成情况表
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项目名称 |
王明惠修女生活费 |
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预算单位 |
沐川县委统战部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.21 |
执行数: |
2.21 |
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其中-财政拨款: |
2.21 |
其中-财政拨款: |
2.21 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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宗教教职人员生活有生活保障，促进教职人员带领信教群众爱国爱教 |
全县宗教工作顺利开展，宗教人员和谐稳定 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
每月对宗教人员提供生活补助 |
1人，每月0.18万元 |
已完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
每月对宗教人员提供生活补助 |
每月10日前 |
已完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
每月对宗教人员提供生活补助 |
0.18 |
0.18 |
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项目完成指标 |
社会效益 |
促进教职人员带领信教群众爱国爱教 |
95%
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已完成 |
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项目完成指标 |
满意度 |
教职人员 |
100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对王明惠修女生活费项目开展了绩效评价，《王明惠修女生活费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，统战部机关运行经费支出12.69万元，比2017年增加0.39万元，增长3.23%。主要原因是脱贫攻坚，增加了机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2018年，统战部无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，统战部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。沐川县委统战部和民宗局合署办公，内设综合办一个，机关编制5名，其中：行政4名，机关工勤1名
（二）机构职能。沐川县委统战部负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能。围绕全县统一战线工作开展调查研究，及时向县委反映情况，并提出加强统一战线工作的意见和建议。负责全县党外各界代表人士的政治安排，指导工商联工作，依法加强对民族宗教事务的管理，会同有关部门加强党外知识分子工作，调查研究党外知识分子队伍建设状况，密切与党外知识分子的联系，及时反映他们的意见、建议和要求，提出加强党外知识分子工作、发挥其作用的建议意见。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。
（三）人员概况。统战部现有在职人员总数5人，其中：行政4人，工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年，统战部财政资金总收入131.24万元（其中包含：2018年民族事业发展专项隆兴村民主路建设资金10万元，市级民族专项少数民族学生生活费）3万元，总支出116.24万元（其中上级专项隆兴民主路建设资金15万元结转到2019年）。
2018年，统战部财政资金总收入131.24万元。其中：
1.县财政下达统战部年初预算收入95.01万元（关于批复2018年部门预算的通知，沐财发[2018]9号）。
（1）基本支出预算收入80.30万元，其中：工资福利支出 66.12万元，商品和服务支出 14.18万元。
（2）项目支出预算收入14.71万元（其中部门运转类事务性项目12.50万元，民生类项目2.21万元）。
2. 2018年民族事业发展专项隆兴村民主路建设资金15万元。
3. 市级专项少数民族学生生活费3万
4.年中调整和追加（减）预算18.23万元。
（二）部门财政资金支出情况。
1.2018年本年支出总计116.24万元，其中：基本支出98.53万元，占84.76%；项目支出17.71万元，占15.24%
2.2018年年末结转15万元（2018年民族事业发展专项资金-隆兴村民主路建设）
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
预算编制情况：按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
（二）专项预算管理。
统战部专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合工作实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效目标公开、无违规使用记录。
（三）执行管理情况
1.部门预算执行情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资、专项项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
统战部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。
2.中期评估。按照县财政统一安排，沐川县统战部在每半年对所有项目进行中期评估，对涉及的所有项目进行研判、评估，确保项目的按时完成和财政资金的安全、高效使用。2018年中期评估收回资金0万元。
3.机关节能降耗。统战部机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。一是节约办公用电。办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。机关职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。二是节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。
4.“三公”经费预算执行情况。2018年统战部严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费4.13万元，比2017年增加0.31万元，增长8.59%。主要原因是因脱贫攻坚，出差次数增多；公务接待费0.38万元，比2017年减少0.64万元，下降62.96%。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。
（四）综合管理情况
1.债务管理情况
2018年统战部无新增债务。
2.非税收入
2018年统战部无非税收入。
3.政府采购与资产管理
严格执行政府采购制度，购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。在物资采购过程中，坚持既满足需要又厉行节约的原则，达到政府采购限额标准的，严格按照政府采购相关程序实施。严格按照资产管理相关规定做好国有资产管理。2017年新增固定资产0万元。
4.信息公开
按政务信息公开要求，在沐川县人民政府网上公开2018年度财政信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
5.财务监督
以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，本着勤俭节约原则，管理好用每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。做好信息财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，加强内控制度建设。
（五）结果应用情况。
县统战部在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。
四、评价结论及建议
2018年，我县财政预算支出有力地保障了统战部机关正常运转，保障了统战部协调、监督和检查本地区统战工作，加强对民族宗教事务的管理，密切了与党外知识分子的联系，为社会和谐稳定、民族团结做了好的表率作用。自评100分。
战部进一步加强内部控制管理，严格控制行政成本支出，节能办公，加强执行规范财务管理制度。
附件2
2018年王明惠修女生活费项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
沐川县统战部2018年对王明惠修女生活费1个项目实施自评。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
统战部严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，教职人员十分满意。自评分为满分100分。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据沐川县人民政府阅办文件批示单，收文（2016）第301号同意将王明惠修女生活费2.21万元列入县级财政预算。
2、项目管理
根据年初预算将2.21万元全部用于王明惠修女生活费补助支出。
3、项目绩效
项目目标完成情况：宗教工作正常开展，宗教同胞和谐稳定，全县宗教工作进一步提升。全年100%完成工作任务。宗教人士满意度达到100%。
三、存在主要问题 无。
四、相关措施建议 无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
四川省中共乐山市沐川县委统战部（本级）.XLS
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