2018年度沐川县工业集中区管委会部门决算

2018年度

四川省沐川县工业集中区管委会部门决算

目    录

公开时间：2019年9月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效评价说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 30

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全县招商引资工作，对招商引资项目进行包装储备推介，规划、建设和管理工业集中区内各项基础设施和公共设施，统筹安排工业集中区内的投资项目，对工业集中区内的企业进行管理和监督；配合相关部门做好项目洽谈、引进等。

（二）2018年重点工作完成情况。一是强化服务管理。进一步推行落实工业集中区管委会工作人员联系服务园区企业制，完成园区绿化管理、园区干道病害治理的移交工作。二是力抓招商引资。落实永丰集团技改投资项目；完成签约投资2亿元的沐川浩然冠军体育健康（国际）小镇项目、4.8亿元的沐川“园林式酒店”项目、5亿元的投资金石焦化项目、60亿元的国际沐川文化艺术小镇项目共5个，总投资71.8亿元；参与并圆满完成“第五届旅游博览会”“第十七届西部博览会”“2018年产业扶贫投资推介会”等商贸活动相关工作。三是抓牢安全稳定。组织开展安全生产检查排查15次，整改落实安全生产隐患8个。有效妥善处置了州绿集团、弘航集团、汇丰生物科技公司欠薪欠款纠纷，防止因欠薪引发的群体性事件发生。四是抓好环保问题整改。认真开展中央、省环保督察问题整改，按时高质量办理中央、省、市环保督察“回头看”投诉案件。全面开展了园区企业污染源排查和基本情况调查。积极指导园区企业实施新技术新工艺，大力鼓励企业开展环保技改升级，企业污染控制和工业节水取得较好成效。五是圆满完成脱贫攻坚“国检”工作。切实推进在建帮扶项目进程。全面完成了里坪贫困村猕猴桃产业园建设，村级公共服务中心建设，大碑四组通组路建设，以及破旧房改造等扶贫项目。扎实抓好习近平总书记来川重要讲话精神和扶贫政策宣讲，精心制订、认真组织实施乡村振兴战略；拟定农民夜校讲课提纲，举办农民夜校19场，扶贫政策讲解培训近40期（次），组织开展文化扶贫文艺汇演3场次。扎实抓好就业促进脱贫工作。通过引进森态源、晨达农业、世纪沐丰等企业，解决农村劳动力就近就业一千余人，其中吸纳贫困户就业近百人，带动三万余人增收。

二、机构设置

工业集中区管委会属行政单位，有下属事业单位一个（沐川县招商和企业服务中心）。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计325.81万元。与2017年相比，收、支总计各增加95.57万元，增长41.51%。主要变动原因是增加了增加了园区跟踪环评和招商引资项目支出。

沐川县工业集中区管委会收入支出决算对比 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计325.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计294.01万元，其中：基本支出233.01万元，占79.25%；项目支出61.00万元，占20.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2018年年末结转和结余31.80万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计325.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加95.57万元，增长41.51%。主要变动原因是增加了园区跟踪环评和招商引资项目支出。

沐川县工业集中区管委会财政拨款收支决算对比

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出294.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加63.77万元，增长27.70%，主要原因是：增加了园区跟踪环评和招商引资项目支出。

沐川县工业集中区管委会一般公共预算财政拨款支出对比 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出294.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.53万元，占79.77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.34万元，占5.22%；医疗卫生支出5.27万元，占1.79%；城乡社区支出20.00万元，占6.80%；住房保障支出18.87万元，占6.42%。 2018年年末结转和结余31.80万元。

                一般公共预算财政拨款支出决算结构图 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为294.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2018年决算数为162.45万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2018年决算数为39.00万元，完成预算100%

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2018年决算数为31.08万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2018年决算数为2.00万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年支出决算为15.34万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年支出决算为5.27万元，完成预算100%。
    7、城乡社区支出（类）城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项）2018年支出决算为20.00万元，完成预算38.61%；2018年年末结转结余31.81万元。未支付的原因是园区环境影响评价项目未实施完毕。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金支出（项）2018年支出决算为18.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出233.01万元，其中：人员经费221.03万元，主要包括：基本工资53.09万元、津贴补贴26.54万元、奖金71.62万元、绩效工资14.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.34万元、其他社会保障缴费9.36万元、其他工资福利支出10.82万元、奖励金0.01万元、住房公积金20.10万元。

公用经费11.98万元，主要包括：办公费0.18万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.06万元、邮电费0.16万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费1.76万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费5.88万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.29万元，完成预算39.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.09万元，占45.08%；公务接待费支出决算6.20万元，占54.92%。具体情况如下：

沐川县工业集中区管委会“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元,完成预算84.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.85万元，下降了14.31%。主要原因是严格执行中央省市县规定，从严控制公务用车运行费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.09万元。主要用于脱贫攻坚、园区管理、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.20万元，完成预算27.56%。公务接待费支出决算比2017年减少15.37万元，下降71.26%。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，减少小分队招商的次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，128人次，共计支出6.20万元。其中：包括浙江亿利集团、上海永发（国际）硫化磷开发有限公司、深圳安化电力集团、四川第四极智游在线数据科技有限公司、华盛达集团接待费6.20万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对沐川县工业集中区环境影响跟踪评价项目开展了预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了机关日常正常运转，确保了园区企业的正常运行，有力促进了工业经济的健康有序发展；招商引资活动的开展，提升了沐川形象和名气，为全县的经济发展作出了应有的贡献。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“沐川县工业集中区环境影响跟踪评价”项目绩效目标实际完成情况。

沐川县工业集中区环境影响跟踪评价绩效目标完成情况综述。项目预算数41.80万元，当年执行数为10.00万元，完成预算的23.92%（项目成果已于2019年9月提交省生态环境厅）。通过项目实施，可以保障园区企业地表水、大气环境、噪声等指标达到环保要求。发现的主要问题：编制环评的时间过长。下一步改进措施：督促编制单位加快进度，待省厅批复后严格按环评报告书执行。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县工业集中区管委会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，管委会机关运行经费支出11.98万元，比2017年减少35.28万元，下降74.65%。主要原因是2018年增加了招商引资项目预算从而减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，管委会政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑和打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的带来单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

11．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

沐川县工业集中区管委会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。县工业集中区管委会下设办公室1个，规建股1个，投促股1个；下属事业单位1个（招商和企业服务中心）。核定编制16个，其中：行政编制7个，事业编制9个。

（二）机构职能。县工业集中区管委会的主要职能是规划、建设和管理工业集中区内各项基础设施和公共设施；统筹安排工业集中区内的投资项目，对工业集中区内的企业进行管理和监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；负责全县投资促进工作，做好重点招商引资项目的服务工作，加强招商引资项目的包装储备推介等，并对各乡镇部门的招商引资工作进行督导，配合相关部门做好项目洽谈、引进等工作。

（三）人员概况。县工业集中区管委会现有在职人员19人，其中：主任1名，副主任1名，党工委书记1名，副书记1名，一般公务员4名，事业人员8名，临聘人员2名，公益性岗位人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年管委会财政拨款预算收入合计325.81万元：其中当年预算233.85万元，追加资金91.96万元。

1．2018年县财政下达管委会年初预算收入233.85万元。

（1）基本支出预算收入157.85万元，其中：工资福利支出106.38万元，对个人和家庭的补助28.57万元，商品和服务支出22.90万元。

（2）项目支出预算收入76.00万元（部门运转类项目76.00万元）。

2．年中调整基本支出追加75.16万元；追加项目支出43.80万元，追减项目预算27.00万元。

（1）基本预算追加75.16万元，其中：因政策性调资、新聘事业人员、发放2017年度综合目标奖等共追加工资福利75.16万元。

（2）追加项目支出43.80万元，主要原因是增加了沐川县工业园区总规调整编制费用。追减项目预算27.00万元，主要是减少部门运转类经费。

（二）部门财政资金支出情况。

1．基本支出预算使用情况

2018年管委会保障机关运转各项支出共233.01万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出221.02万元。其中：基本工资53.09万元，津贴补贴26.54万元，绩效工资14.15万元，奖金71.62万元，机关事业单位基本养老保险费15.34万元，职工基本医疗保险费5.27万元，其他社会保障缴费4.09万元，住房公积金20.10万元，其他工资福利支出10.82万元；

（2）日常公用支出11.98万元。其中：办公费0.18万元、电费0.06万元、邮电费0.16万元、工会经费1.76万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费5.88万元；

（3）对个人和家庭的补助支出0.01万元。其中独生女子费0.01万元。

2．项目预算支出情况

2018年管委会项目预算支出61.00万元。年初预算76.00万元，追加项目支出43.80万元，追减项目预算27.00万元。2018年年末结转31.80万元。（沐川县工业园区总规调整编制资金）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制管委会决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

（1）部门预算执行情况。管委会在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

（2）中期评估。管委会在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）机关节能降耗。管委会机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）三公经费预算执行情况。2018年管委会严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费5.09万元，比2017年决算数5.88万元下降了0.79万元，下降了13.44%；公务接待费6.20万元，比2017年决算数21.57万元下降了15.37万元，下降了71.26%。

（三）综合管理情况。

（1）债务管理情况。管委会严格按照相关要求不新增债务。

（2）非税收入。管委会全年无非税收入。

（3）政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

（4）资产管理情况。单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报国资办报废。

（5）信息（三公及预算决算）公开情况。“三公”经费及预算决算均按财政的统一安排，依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

（6）财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。完善了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（四）专项预算管理。

单位严格按《预算法》和财政有关规定进行专项预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行各项目资金预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用。

（五）结果应用情况。

管委会在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥了管委会在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

（1）园区建管工作方面。一是进一步落实并推行管委会工作人员联系服务园区企业制，确保实现每一个园区企业都有一名工作人员对口服务，及时有效帮助企业解决建设、生产、经营、销售中的困难和问题。二是结合“大学习、大讨论、大调研”工作，认真开展园区调研，分析解剖企业发展现状及存在的困难和问题，对园区闲置土地和今后园区发展及时提出建设性意见。按照政府批示，完成了园区绿化管理、园区干道病害治理的移交工作。

（2）招商引资工作方面。一是落实在谈项目1个，总投资 7亿元，分别是：投资永丰集团项目。二是完成项目签约 5个，总投资71.8亿元。分别是投资2亿元的沐川浩然冠军体育健康（国际）小镇项目；投资4.8亿元的沐川“园林式酒店”项目；投资5亿元的投资金石焦化项目；投资60亿元的国际沐川文化艺术小镇项目。三是组织开展小分队外出招商18次。参与并圆满完成“第五届旅游博览会”“第十七届西部博览会”“2018年产业扶贫投资推介会”等商贸活动的相关工作

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年管委会部门支出预算，保障了机关日常正常运转，确保了园区企业的正常运行，有力促进了工业经济的健康有序发展；招商引资活动的开展，提升了沐川形象和名气，为全县的经济发展作出了应有的贡献。

（二）存在问题。部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。

（三）改进措施。进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

附件2

2018年沐川县工业集中区环境影响

跟踪评价项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2012年11月，沐川县工业集中区管委会委托四川省环境保护科学研究院编制《沐川县工业集中区总体规划环境影响报告书》，并于2013年1月7日获得四川省环境保护厅出具的《关于印发沐川县工业集中区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函[2013]4号）。经过近六年的开发建设，沐川县工业集中区的发展情况逐渐由粗放型向集约型转变。为了详细掌握沐川县工业集中区近六年来发展对周围环境产生的影响以及为沐川县工业集中区未来发展和管理提供决策依据，根据《中华人民共和国环境保护法》中有关环境影响跟踪评价的要求，以及《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发[2011]14号），沐川县工业集中区应开展环境影响跟踪评价，为此，沐川县工业集中区管委会委托重庆两江源环境影响评价有限公司开展沐川县工业集中区环境影响跟踪评价工作。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目预算县级财政资金41.80万元，并根据项目进度要求及时申报资金。其申报批复情况符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。本次沐川工业集中区区域环境影响评价的范围界定如下：

地表水：沐川工业集中区纳污水体为沐溪河和马边河，地表水评价范围为建和乡上游500m至龙船坝工业园区下游3km的河段，共计16.8km，舟坝工业园区上游500m至黄丹镇下游3km的河段，共计13.5km。

大气环境：园区及园区边界外3000m范围内，约16km2。

噪声：园区内及周边区域200米内区域的声学环境敏感保护点。

生态环境：评价范围为园区控制区边界外延500m区域。各环境要素的评价范围则根据具体的开发活动对该环境要素的影响范围确定，保护目标为园区所在地生态环境质量不因开发活动而恶化。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目预算资金41.80万元，全部为县级财政预算，资金到位率100%。

2．资金使用。截至目前，已预付项目进度款10.00万元。其余款项待提交正式成果后一次性付清。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目经批准，通过竞争性谈判确定编制单位（重庆两江源环境影响评价有限公司），项目业主：沐川县工业集中区管委会，项目监管：工业集中区管委会规划建设股。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

《沐川工业集中区环境影响跟踪评价报告书》已经编制完成，目前，已报省生态环境厅待审。

（二）项目效益情况。跟踪评价针对沐川工业集中区现有问题，提出了解决办法；针对沐川工业集中区后续发展的制约因素，提出了调整建议。总之，按照跟踪评价中提出的污染控制措施实施，后续开发对环境的影响不会超出原规划环评水平，环境影响可以接受，沐川工业集中区后续规划仍然是环境可行的。

四、问题及建议

（一）存在问题。编制环评的时间太长。

（二）相关建议。严格按省厅批复后的环评报告书执行。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：沐川县工业集中区管委会2018年部门决算公开表.XLS