2018年度

四川省沐川县幸福乡人民政府部门决算

                                                    目录

公开时间：2019年9月24日

第一部分 部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作....................... 4

二、机构设置.............................................................6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.......................7

一、收入支出决算总体情况说明.................................7

二、收入决算情况说明...............................................7

三、支出决算情况说明.......................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............14

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......... 15

十、预算绩效说明.....................................................16

十一、其他重要事项的情况说明................................19

第三部分 名词解释..............................20

第四部分 附件 

附件1 ..........................................................................25

附件2 ..........................................................................31

第五部分 附表 ............................................................34

一、收入支出决算总表.......................... 34

二、收入总表.................................. 34

三、支出总表.................................. 34

四、财政拨款收入支出决算总表 ................................34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............ 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........ 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......... 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算支出决算表............... 34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

幸福乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我乡在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实习近平治蜀兴川系列讲话精神，结合我乡实情，扎实开展党员干部思想政治建设工作，抓好重点项目，推进脱贫攻坚，确保安全生产和社会稳定。全面完成了县委、县政府下达给我乡的各项目标任务。

二、机构设置

幸福乡人民政府决算单位1个，无二级下属单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1048.38万元。与2017年相比，收、支总计各减少320.82万元，下降23.43%。主要变动原因是2018年关闭小纸厂、扶贫、双挂钩项目资金支出减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说

                   2018年本年收入合计865.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.77万元，占96.28%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.16%；其他收入22.20万元，占2.56%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计934.01万元，其中：基本支出697.63万元，占74.69%；项目支出236.38万元，占25.31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1008.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少334.62万元，下降24.92%。主要变动原因是2018年关闭小纸厂、扶贫、双挂钩项目资金支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出901.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少245.21万元，下降21.39%。主要变动原因是2018年关闭小纸厂、扶贫、双挂钩项目资金支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出901.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出320.77万元，占35.60%；文化体育与传媒支出（类）4.44万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）支出32.77万元，占3.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出34.47万元，占3.83%；节能环保支出（类）支出33.44万元，占3.71%；农林水支出支出437.72万元，占48.58%；住房保障支出34.82万元，占3.87%；国防支出0.27万元，占0.03%；公共安全支出0.39万元，占0.04%；资源勘探信息等支出1.92万元，占0.21%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为901.01，完成预算92.11%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务（款）人大会议（项）: 2018年决算数为2.6万元，完成预算100%；一般公共服务(类)人大事务（款）代表工作（项）：2018年决算数为1.02万元，完成预算100%；一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为314.16万元，完成预算100%；一般公共服务(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2018年决算数为2.99万元，完成预算100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 2018年支出决算为0.27万元，完成预算100%。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 2018年支出决算为0.39万元，完成预算100%。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 2018年支出决算为3.13万元，完成预算71.14%，决算数小于预算数的主要原因是预拨资金是按初步概算下达，兑付是以实际测量验收支付，结转结余1.27万元；文化体育与传媒（类）其他文化体育与媒体支出（款）其他文化体育与媒体支出（项）：2018年决算数为1.31万元，完成预算15.88%，决算数小于预算数的主要原因是预拨资金是按初步概算下达，兑付是以实际测量验收支付，结转结余6.94万元。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2018年决算数为0.5万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年决算数为28.71万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为2.66万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：2018年决算数为0.9万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是预拨资金是按初步概算下达，兑付是以实际测量验收支付，结转结余0.1万元。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）：2018年决算数为24.69万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为7.12万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为2.66万元，完成预算100%。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2018年决算数为33.06万元，完成预算71.19%,决算数小于预算数的主要原因是预拨资金是按初步概算下达，兑付是以实际测量验收支付，结转结余13.38万元。节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为0.38万元，完成预算100%。

8、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2018年决算数为46.16万元，完成预算100%；农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2018年决算数为3.49万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年决算数为100.55万元，完成预算98.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转结余2.02万元；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年决算数为265.04万元，完成预算86.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转结余41.47万元；农林水（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）：2018年决算数为2万元，完成预算14.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转结余12万元；农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：2018年决算数为20.48万元，完成预算100%。

9、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：2018年决算数为1.92万元，完成预算100%。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2018年决算数位34.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出697.63万元，其中：

人员经费623.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费74.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成预算55.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位成立伙食团后接待成本降低以及2018年关闭小纸厂、扶贫、双挂钩项目车辆使用次数减少相应的维修维护费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万元，占85.2%；公务接待费支出决算0.53万元，占14.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.47万元，下降13.48%。主要原因是2018年关闭小纸厂、扶贫、双挂钩项目车辆使用次数减少相应的维修维护费用增多。

截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.05万元。主要用于脱贫攻坚、应急救援、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算13.25%。公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元，下降62.95%。主要原因是单位成立伙食团后接待成本降低。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：人大工作接待0.25万元，接待市检察院费用0.07万元，征兵工作接待费0.02万元，扶贫检查工作接待0.09万元，国土工作接待费0.03万元，污染源检查工作接待费0.02万元，县老体协调研接待费0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。本单位还自行组织了1个项目农村生活垃圾治理绩效评价，从评价情况来看彻底解决全乡10个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境项

(二)绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理”“ 乡镇安全监管工作”“ 农村生活垃圾治理”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.2万元，执行数为26.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。发现的主要问题：村民的环保意识还不够。下一步改进措施：各村加强监督，督促垃圾清运公司加快垃圾的运转；加强环保意识宣传，督促村民垃圾入池。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			农村生活垃圾治理资金
预算单位			幸福乡
预算执行情况(万元)	预算数:		26.2	执行数:	26.2
	其中-财政拨款:		26.2	其中-财政拨款:	26.2
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	彻底解决全乡10个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境			基本解决全乡10个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保洁员人数	安排47名	安排47名保洁员
	项目完成指标	数量指标	村每月开展情况	3次	每月开展至少3次清运等
	项目完成指标	数量指标	覆盖村数	10个	10个村全覆盖
	项目完成指标	质量指标	垃圾清扫、转运覆盖率	覆盖率100%	覆盖率达到100%
	项目完成指标	时效指标	转运完成时间	实时	能及时的进行垃圾清运及处理等
	项目完成指标	成本指标	保洁员人员工资	82000元	兑现82000元保洁员工资
	项目完成指标	成本指标	村级垃圾清运费	180000元	兑现180000元垃圾清运费
	效益指标	经济效益	提供就业岗位，增加群众收入	增加群众直接收入	人们的安全意识提高
	效益指标	生态效益	提环境优美指数	上升到85%	环境优美指数上升
	效益指标	社会效益	农村人居环境改善增强社会的和谐	社会和谐指数上升	社会和谐指数上升
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	99%	满意度达到99%
	满意度指标	满意度	主管部门满意度	99%	满意度达到99%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《幸福乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理工作项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，幸福乡机关运行经费支出74.61万元，比2017年减少3.76万元，下降4.8%。主要原因是2017年扶贫、关闭小纸厂等项目实施导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，幸福乡政府采购支出总额 0万元， 

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，幸福新政府共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是扶贫工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应机关院坝硬化和办公楼维修资金。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层组织（党建工作）运行的日常支出。

10.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

11.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出。

17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应城乡环境综合治理支出。

23.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

24.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

28.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

幸福乡政府部门整体支出绩效报告范本

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

幸福乡打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心,党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

幸福乡党委的职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，向群众提供服务和帮助。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决定；讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻乡的工作人员；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

（三）人员概况。

幸福乡政府现有编制30个，其中：行政编制20个，事业编制10个。在职人员总数30人，其中：行政20人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年幸福乡政府总收入1048.38万元，其中：县财政拨款收入843.77万元（包括基本支出697.63万元，项目支出136.14万元，政府性基金10万元），其他收入22.2万元分别是征地养老代工作经费5万元，双挂钩项目工作经费10万元，中央支持贫困地区村综合文化中心建设补助费7.2万元。上年结转182.41万元分别是公共文化服务体系建设专项资金及美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金5.4万元，中央财政自然灾害生活补助资金1万元，2017年中央农村环境整治资金安排用于关闭小纸厂补助资金13.25万元，农业土地开发项目扶贫资金用于月坝村宅基地复垦20万元，扶贫补短板资金90.28万元，基层组织活动和公共服务运行补助资金50.48万元，2017年市级财政四好村奖励补助资金2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计934.01万元，其中：基本支出697.63万元，项目支出236.38万元。其中：一般公共服务335.77万元，国防0.27万元，公共安全支出0.39万元，其他文化体育与传媒支出4.44万元，社会保障和就业支出32.77万元，医疗卫生与计划生育支出34.47万元，节能环保支出33.44万元，农林水事务支出455.72万元，资源勘探信息等事务支出1.92万元，住房保障支出34.82万元。

2018年结余结转为114.37万元万元，结余项目分别是： 中央自然灾害生活补助0.1万元，农村环境保护13.38万元，农村基础设施建设10万元，农业土地开发资金及对应专业项债务收入安排的支出20万元，其他扶贫支出2.02万元，对村民委员会和村党支部的补助41.47万元，对村集体经济组织的补助12万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

幸福乡政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：幸福乡政府于2017年11月对2018年部门支出进行预算：支出合计596.83万元。一、基本支出560.6万元。其中工资福利支出279.06万元，对个人和家庭的补助186.83万元，商品和服务支出94.71万元。二、项目支出36.23万元。其中公共安全支出0.41万元，社会保障和就业支出0.2万元，节能环保支出33.2万元，农林水支出0.5万元，安全生产监管支出1.92万元。

决算编制：2018年12月对全年收支进行决算：本年收入865.97万元，上年结转182.41万元；本年支出934.01万元，其中：基本支出697.63万元，项目支出236.38万元。结转下年114.37万元。

（二）执行管理情况。

1、执行进度

幸福乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2、三公经费

2018年幸福乡政府无机关人员因公出国，计划费用为零。2018年没有购置公务用车，没有经费支出；公车运行维护费3.05万元，比2017年减少0.47万元，下降13.48%，用于本乡镇机关工作人员外出开会、汇报工作、办理业务，到村组企业开会及指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费等支出。公务接待费0.53万元，比2017减少0.9万元，下降62.95%。主要原因是单位成立伙食团后接待成本降低。

（三）综合管理情况。

幸福乡政府严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，政策采购严格按计划执行，按期公开预算、决算报告，并接受群众监督。

幸福乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（四）整体绩效。

幸福乡政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、脱贫攻坚、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使农村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

幸福乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

相关的财务制度还未完善。

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理。幸福乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在有些不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

幸福乡项目支出绩效自评报告

（农村生活垃圾治理资金项目）

一、项目概况

幸福乡环境农村生活垃圾治理项目涉及10个村。由垃圾清运公司统一转运垃圾，每村每月1500元；保洁员47名每月支付工资23400元。资金支付按财政每月划款额度支付。

（一）项目资金申报及批复情况。幸福乡农村垃圾生活治理资金2018年预算26.2万元，按季度申请计划，全年到位资金26.2万元。

（二）项目绩效目标。幸福乡农村生活垃圾治理以垃圾转运为重点，以保持环境清洁为目标，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。幸福乡农村生活垃圾治理经费2018年预算资金26.2万元每季度到位6.55万元。

2、资金到位。截止2018年12月，所有计划资金全部到位，共计26.2万元。

3、资金使用。截止2018年12月底，幸福乡农村垃圾清运经费已全部支出，共计26.2万元。

（二）项目财务管理情况。

幸福乡农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

乡党委政府高度重视农村生活垃圾治理项目，并成立工作领导小组。

组  长：杨 勇     乡党委书记

副组长：杨邦春    乡长

        雷 余     副乡长

成  员：全体乡干部和各村支部书记

办公室设在乡党政办，办公室主任由刘卫国担任

2、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。

项目资金有乡财政所具体管理，按运转计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

幸福乡农村生活垃圾治理项目，全程由垃圾清运公司负责清运垃圾，每天按时对各村垃圾进行集中清运和处理。保证各村环境卫生清洁。各村按照年初制定的计划对清运公司进行考核验收，促进该项目全面完成，10个村全年共投入资金26.2万元。

（二）项目效益情况。幸福乡农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

幸福乡农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散；垃圾清运公司对个别村清运不够及时。

（二）相关建议。

建议各村加强监督，督促垃圾清运公司加快垃圾的运转。

各村加强环保意识宣传，督促村民垃圾入池

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年度沐川县幸福乡人民政府部门决算公开报表.XLS