沐溪镇人民政府2018年度部门决算

四川省沐川县

沐溪镇人民政府

2018年度部门决算

公开时间：2019年9月27日

目录

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 9

一、收入支出决算总体情况说明. 9

二、收入决算情况说明. 9

三、支出决算情况说明. 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 19

    十、预算绩效情况说明……………………………………………19

十一、其他重要事项的情况说明. 22

第三部分 名词解释. 24

第四部分 附件. 29

附件1 29

附件2 33

第五部分 附表. 35

一、收入支出决算总表. 35

二、收入总表. 35

三、支出总表. 35

四、财政拨款收入支出决算总表. 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 35

十三、国有资本经营预算支出决算表. 35

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐溪镇人民政府的主要工作职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。其主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.加快脱贫奔康

截止2018年10月，全镇退出贫困村2个，减贫334户1065人，未脱贫9户24人，贫困发生率由2014年的10%降至0.21%。一是持续加强产业发展引导力度。继续发展壮大茶叶、猕猴桃、林竹、林下养殖、果蔬等主导产业，依托“大园区+小业主+党支部+基地+贫困户”等发展模式，继续引导贫困户通过土地流转、劳务用工，入股分红、自我发展等方式增强持续增收能力，2018年，贫困户户均增收3000元以上。二是持续开展政策宣讲感恩教育。组建宣讲队10个，构建镇村组户宣讲体系，通过“农民夜校”、群众院坝会、村民代表会、大走访等多种形式，集中宣讲政策400余场次。三是持续提升群众风貌村容村貌。以“四好村”创建为载体，开展乡风文明建设文教活动200余次。

2.加强乡村振兴

一是坚持产业兴旺。培育阳茨果蔬产业园、仁厚现代农业产业园、前光食用笋产业园等三大产业园3000余亩。二是加强环境治理。全力以赴抓好污染防治“四大战役”，全面推行“河长制”，重点抓好镇域内河流及其支流的环保巡察，开展城乡生活污水、畜禽养殖污染，饮用水保护等攻坚行动60余次。三是抓好乡风文明。以增强农民凝聚力、提振农村精气神为抓手，开展“农民春晚”、“文化扶贫三下乡”等文化活动30余场。以村为单位开展“感恩奋进”、“良好家风”、“五好家庭”等评优评选活动30余次，引导村民孝老爱亲、勤俭持家、重义守信。

3.加快转型发展

一是攻坚重点项目。积极配合推进竹林巷、马鞍山棚户区改造，全面完成快速通道房屋拆迁、青苗赔付，大力推进仁沐新高速路征地拆迁。协助抓好以金王寺水库为中心的环湖生态旅游带建设。全面完成阳雀村等11个村的城乡建设用地增减挂钩项目。二是坚持农旅相融。依托全镇三大产业园区，积极探索“生态农业+旅游”的现代农业产业化经营模式，着力探索乡村旅游、休闲农业、采摘体验、乡村民宿等，初步完成了沐绿沁氧农业产业融合示范园区、阳次果蔬园区环线观光路、停车场、观景台等配套设施建设。

4.加强民生改善

一是社会事业稳步推进。落实城镇最低生活保障1200户1903人，农村最低生活保障440户792人，农村低保对象特殊生活补贴792人，城乡居民社会养老保险参保7500人，居民基本医疗保险参合率101%，城乡医疗救助人279次，城镇新增就业再就业50人。全面提升计生服务，计生率97.5%，完成孕前优生检查65对。二是社会大局稳定和谐。实施网格化服务管理，积极推行“领导接访、干部下访”，加强重点人员、特殊群体的防范稳控和社会面的管控，成功调处各类矛盾纠纷 160余起，提供法律援助咨询207件。坚持不懈抓好安全生产工作，突出道路交通、烟花爆竹、防火防汛、地质灾害、食品药品等重点，落实监测人对全镇地质灾害隐患点实行24小时监测，确保全镇社会大局安全稳定。三是行政效能全面提升。全面推进依法治理工作，扎实开展“七五”普法，增强广大群众知法守法用法意识。加强政府队伍建设，强化廉洁和行政效能建设，持续整治“不作为、乱作为”、“官僚主义、形式主义”等问题，不断提高政府公信力。

二、机构设置

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐溪镇人民政府预算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1531.82万元。2017年度收、支总计1426.39万元。2018年与2017年相比，收、支总计增加105.43万元，增长7.39%。主要变动原因是巩固脱贫攻坚工作成果。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1370.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.04万元，占97.66%；其他收入32万元，占2.34%。年初结转和结余161.78万元。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1430.65万元，其中：基本支出1170.04万元，占81.78%；项目支出260.61万元，占18.22%。年末结转和结余101.17万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1459.44万元。2017年度财政拨款收、支总决算1566.19万元，2018与2017年相比，财政拨款收支总计减少106.75万元，减少6.82%。主要原因是脱贫攻坚工作项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1383.34万元，占本年支出合计的96.69%。2017年一般公共预算财政拨款支出1444.47万元。2018年与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少61.13万元，下降4.23%。主要变动原因是脱贫攻坚工作项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1383.34万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出516.43万元，占37.33%；国防支出0.48万元，占0.03%；公共安全支出1.01万元，占0.07%；文化体育与传媒支出10.86万元，占0.78%；社会保障和就业支出85.72万元，占6.20%；医疗卫生与计划生育支出44.95万元，占3.25%；节能环保支出42万元，占3.04%；农林水支出625.71万元，占45.23%；资源勘探信息等支出1.92万元，占0.14%；住房保障支出54.26万元，占3.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1383.34万元，完成预算96.69%。其中：

1.一般公共服务(类)人大事务（款）人大会议（项）：2018年决算数为3.32万元，完成预算的100%；一般公共服务(类)人大事务（款）代表工作（项）2018年决算数为1.34万元，完成预算的100%；一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为504.77万元，完成预算的100%；一般公共服务(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年决算数为6.00万元，完成预算的100%；一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务（项）：2018年决算数为1万元，完成预算的100%。

 2.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:2018年决算数为0.48万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）:2018年决算数为1.01万元，完成预算100%。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为3.24万元。完成预算32.4%；文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2018年决算数为7.48万元。完成预算83%；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:2018年决算数为0.14万元，完成预算0.95%。主要原因是项目实施过程中，未结算。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2018年决算数为0.5万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年决算数为42.66万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年决算数为40.16万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 2018年决算数为2.2万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 2018年决算数为0.2万元，完成预算100%；
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2018年决算数为30.25万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为10.97万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为3.73万元，完成预算100%。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为2万元，完成预算100%。节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2018年决算数为40万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为63.03万元，完成预算100%；农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2018年决算数为3.16万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为84.41万元，完成预算56.82%，主要原因是项目实施过程中，未结算；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为457.11万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）:2018年决算数为18万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:2018年决算数为1.92万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2018年决算数为54.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1170.04万元，其中：

人员经费1018.50万元，主要包括：基本工资90.95万元、津贴补贴82.53万元、奖金246.98万元、绩效工资30.59、机关事业单位基本养老保险缴费42.66万元、职工基本医疗保险缴费14.70万元、其他社会保障缴费91.57万元、住房公积金54.26万元、其他工资福利支出0.86万元、抚恤金32.30万元、生活补助257.62万元、医疗费补助0.04万元、奖励金63.02万元、个人农业生产补贴0.16万元、其他个人和家庭的补助支出10.26万元。
　　公用经费151.54万元，主要包括：办公费79.59万元、印刷费3.24万元、咨询费0.35万元、水费0.37万元、电费2.46万元、邮电费4.03万元、差旅费7.95万元、维修（护）费0.38万元、会议费3.21万元、培训费0.20万元、公务接待费0.75万元、劳务费13.06万元、委托业务费0.15万元、工会经费8.71万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他交通费19.78万元、其他商品服务支出2.41万元。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成预算6.2万元的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.77万元，占80.17%；公务接待费支出决算1.18万元，占19.83%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出决算结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2017年持平，均无因公出国（境）支出经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元,完成预算5万元的95.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年5万元减少0.23万元，下降4.6%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出4.77万元。主要用于保障机关的扶贫下村组帮扶工作、本乡机关、事业单位工作人员到市汇报工作和下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.18万元，完成预算1.2万元的98.33%。公务接待费支出决算比2017年0.24万元增加0.94万元，增长391.67%。主要原因是外单位到我镇学习扶贫经验公务接待用餐支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，358人次，共计支出1.18万元，主要用于外单位到我镇学习扶贫经验公务接待用餐支出。

外事接待支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“普法宣传”、”老龄事务”、“农村生活垃圾治理”等6个项目绩效目标实际完成情况。

现就农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况进行综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快了农村垃圾的清运速度，提升了各村人居环境，营造良好的生态氛围，切实改变了农村的环境面貌。发现的主要问题：各村垃圾堆放点过于分散；垃圾清运公司对个别村清运不够及时。下一步改进措施：在全镇加强环保意识宣传，督促村民垃圾入池。实现农村生活垃圾得到有效治理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县沐溪镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理项目、乡镇环境综合治理项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沐溪镇机关运行经费支出151.54万元，比2017年114.08万元增加37.46万元，增长32.84%。主要原因是巩固脱贫攻坚工作成果机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐溪镇政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐溪镇共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业服务工作和道路安全监管工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. .一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反应农业专项普查活动的经费支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层群团（团委）运行的日常支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 反应基层群团（妇联）运行的日常支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反应基层组织（工会）运行的日常支出；一般公共服务（类）群众其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 反应基层组织机构内部建设项目支出。

10.外交（类）外交管理事务（款）行政运行（项）：反映政府外交管理事务支出。

11. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

12. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助；社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）: 反应广大农村流浪人员安置和生活保障救济支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反应农村开展计划生育政策宣传的日常费用。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应镇属范围及国道沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

16. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出;农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出;农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反应农村土地确权专项工作的资金;农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反应省定贫困村扶贫第一书记的差旅费补助资金;农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应省定贫困村开展脱贫攻坚工作的资金;农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行支出;农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

17. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县沐溪镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照预决算管理有关规定和综合编制原则，沐溪镇人民政府整体支出编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

沐溪镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

现有编制43人（工人1人）。其中行政编制29人，事业编制13人，行政工勤编制1人。2018年底在职人员43人，其中行政29人，事业13人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年沐溪镇人民政府收入总额为1531.82 万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1338.04万元；其他收入32万元；年初结转结余161.78万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沐溪镇人民政府2018年全年支出合计1430.65万元。基本支出1170.04万元，项目支出260.61万元。其中：一般公共服务支出527.74万元；国防支出0.48万元；公共安全支出1.01万元；文化体育与传媒支出10.86万元；社会保障和就业支出85.72万元；医疗卫生与计划生育支出44.95万元；节能环保支出42万元；农林水支出661.71万元；资源勘探信息事务支出1.92万元；住房保障支出54.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

沐溪镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按先有预算再有支出的原则，结合本单位实际，认真处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

于2017年11月对2018年部门支出进行预算：支出合计951.84万元。一、基本支出907.71万元。其中人员经费支出737.32万元，日常公用经费170.39万元。二、项目支出44.13万元。其中乡安全监管工作经费1.92万元，节能环保经费40万元，老协活动经费0.2万元，普法依法治理经费1.01万元，农村综合改革1万元。

（二）专项预算管理。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、脱贫攻坚、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使农村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。

（三）结果应用情况。

沐溪镇人民政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2018年我镇无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出4.77万元，主要用于本镇机关工作人员到县委、县府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比预算数5万元，减少4.6%，下降原因是厉行节约。2018年公务接待费1.18万元，主要用于主要原因是外单位到我镇学习扶贫经验公务接待用餐支出，比预算数1.2万元，减少1.7%，下降原因是厉行节约。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐溪镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

预算执行过程中，存在经济科目没按预算科目执行。

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理。沐溪镇人民政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在有些不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

沐川县沐溪镇人民政府

2018年农村生活垃圾治理

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

沐溪镇属县城所在地，辖15个村，114个农经社，农业人口11393人。农村生活垃圾治理项目涉及两方面：一是垃圾清扫；二是垃圾运输（由沐川县兴正清运服务有限公司统一转运垃圾）。资金是按预算下达到村，各村根据本村实际统一调配使用，不足部分在运维经费或村办公经费中补足。资金支付按财政每月划款额度支付。2 2018年农村生活垃圾治理资金共计33万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

沐溪镇农村生活垃圾治理项目加快了农村垃圾的清运速度，提升了各村人居环保，营造良好的生态氛围，切实改变了农村的环境面貌。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

沐溪镇农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

沐溪镇农村生活垃圾治理项目，全程由沐川县兴正清运服务有限公司负责清运垃圾，每天按时对各村垃圾进行集中清运和处理。保证各村环境卫生清洁。各村按照年初制定的计划对清运公司进行考核验收，促进该项目全面完成，15个村全年共投入资金33万元。

该项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。

三、存在主要问题

沐溪镇农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散；垃圾清运公司对个别村清运不够及时。

四、相关措施建议

建议各村常态化地加强监督，督促垃圾清运公司加快垃圾的运转。在全镇加强环保意识宣传，督促村民垃圾入池。实现农村生活垃圾得到有效治理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 附件：2018年度沐川县沐溪镇人民政府部门决算公开报表.XLS