沐川县茨竹乡人民政府2018年度部门决算

沐川县茨竹乡人民政府

2018年度部门决算

目录

公开时间：2019年9月25日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明………………………………………………11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 20

附件 24

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。茨竹乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。乡党委、政府认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，以“脱贫奔康”为引领，坚持“生态发展、绿色崛起”为总体取向，紧紧围绕“产业发展年”工作主题，以加快转变经济发展方式为主线，以改革创新为动力，以保障和改善民生为出发点，以建设美丽繁荣和谐新茨竹为目标，奋力推动我乡经济社会又好又快发展。1.从严从实抓党建，夯实基层执政根基。强化党建工作责任体系建设，强化党建工作规范化运行，强化组织建设促脱贫振兴，强化帮扶力量，保障驻村工作。2.乡村振兴促发展，千方百计惠民生。全力保障基础设施建设，稳步推进产业良性发展，全面加强社会保障工作，奋力打赢脱贫攻坚战。3.尽职履责保稳定，不断优化发展环境。加强扫黑除恶，狠抓信访稳定，落实安全责任，改善城乡环境。

二、机构设置

茨竹乡无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计880.62万元。与2017年相比，收、支总计各减少8.47万元，下降0.95%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计725.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.08万元，占99.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入4.2万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计780.07万元，其中：基本支出612.22万元，占78.48%；项目支出167.85万元，占21.52%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计859.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少12.67万元，下降1.45%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出768.02万元，占本年支出合计的1.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加27.32万元，增长3.69%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出768.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出292.36万元，占38.07%；教育支出（类）10万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出24.92万元，占3.24%；医疗卫生（类）支出22.19万元，占2.89%；住房保障（类）支出28.63万元，占3.73%；国防（类）支出0.81万元，占0.11%；公共安全（类）支出0.22万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出2.72万元，占0.35%；节能环保（类）支出21.03万元，占2.74%；农林水（类）支出363.22万元，占47.29%；资源勘探信息等（类）支出1.92万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为768.02万元，完成预算89.87%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为270.78万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算97.6%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为2.72万元，完成预算63.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目资金年底拨付我系统。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.65万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为1万元，完成预算92.06%。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）医疗卫生与计划生育管理事务（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为20.54万元，完成预算98.78%。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为43.93万元，完成预算100%。

23. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为53.24万元，完成预算83.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级项目资金年底拨付我系统。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为241.28万元，完成预算100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

27. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出612.22万元，其中：

人员经费515.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费96.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.69万元，完成预算58.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占88.19%；公务接待费支出决算0.79万元，占11.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元,完成预算80.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.33万元，增长5.92%。主要原因是厉行节约，合理安排原则。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、农业技术服务中心其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.9万元。主要用于到县级部门参会、汇报请示工作、下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算19.51%。公务接待费支出决算比2017年减少2.31万元，下降74.52%。主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本，接待任务减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，225人次，共计支出0.79万元，具体内容包括：接待上级部门检查及会议工作餐等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映“ 农村环境保护”等项目绩效目标实际完成情况。

1、农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，彻底解决全乡10个村“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居生活环境，发现的主要问题：农村环境保护的供给还不能完全满足部门需求。下一步改进措施：持续推动农村环境保护建设，提高农村环境保护保障能力。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茨竹部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，茨竹乡政府机关运行经费支出96.59万元，比2017年增加1.24万元，增长1.3%。主要原因是脱贫攻坚工作，全乡各项事业发展需要。

（二）政府采购支出情况

2018年，茨竹乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，茨竹乡政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指其他群众团体的事务支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指用于民族事务管理方面的专项支出。

14.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指其他用于民族事务方面的支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理等方面的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 指司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指各部门举办的学前教育支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指反映行政单位医疗保险的支出。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映事业单位医疗保险的支出。

28. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指用于农村环境保护方面的支出。

30.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

32.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

35. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指其他用于安全生产监管方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

茨竹乡政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。内设党政办公室、社会事务办公室、财政所、农业技术服务中心、社会事业服务中心、10个村、1个社区等。

（二）机构职能。一是落实政策。宣传落实党的路线、方针、政策和国家是法律、法规，稳定农村基本经济制度、坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；二是促进发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场监督功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业市场化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平，三是维护稳定，要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理，加强民政、教育。科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量，负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理五是提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。 截止12月31日共有人员134人，包括行政编14人，事业编8人，村组社区干部109人，其他临聘人员1人，遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计725.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.08万元，占99.42%；其他收入4.2万元，占0.58%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计780.07万元，其中：基本支出612.22万元，占78.48%；项目支出167.85万元，占21.52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018 年以来，在上级党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全乡工作大局中发挥了积极作用。

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018 年预算工作。一是严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）专项预算管理。

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度，强化了预算执行管理。一是2018 年修订完善了《茨竹乡人民政府机关财务管理办法》，进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.69万元，完成预算58.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置及运行维护费支出5.9万元,完成预算80.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.33万元，增长5.92%。主要原因是厉行节约，合理安排原则。

公务接待费支出0.79万元，完成预算19.51%。公务接待费支出决算比2017年减少2.31万元，下降74.52%。主要原因是积极响应中央八项规定，建立以伙食团接待制度为主，其他定点餐馆接待为辅的接待制度，严格控制接待成本，接待任务减少。

（三）结果应用情况。

2018 年，茨竹乡政府全面贯彻落实中央和省、市、县委县政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，茨竹乡政府预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分99 分（见附件）。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标。

附件：2018 年整体支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

 2018年度沐川县茨竹乡人民政府部门决算公开报表.XLS