2018年一般公共预算财政拨款支出1104.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出329.5万元，占29.83%；国防支出0.57万元，占0.05%；公共安全支出0.45万元，占0.04%；文化体育与传媒支出11.88万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出35.35万元，占3.20%；医疗卫生支出38.43万元，占3.48%；节能环保支出48.1万元，占4.35 %；城乡社区支出4.03万元，占0.36%；农林水支出513.58万元，占46.5%；资源勘探信息等支出1.92万元，占0.17%；住房保障支出120.81万元，占10.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1104.62，完成预算109.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为321.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为6.51万元，完成预算74.02%，决算数小于预算数原因是开展群众文化活动次数相对2017年减少。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为5.37万元，完成预算96.58%，决算数小于预算数的原因是开展体育活动次数相对2017年减少。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：支出决算为28.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为47.80万元，完成预算98.39%，决算数小于预算数原因是关闭小纸厂工作全面完成，农户奖补资金兑现完成，结余奖补资金待县财政收回。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为2.03万元，完成预算81.85%，决算数小于预算数的原因是城乡环境综合治理工作村上节省开支，经费结余。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为43.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为155.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为270.33万元，完成预算85.97%，决算数小于预算数原因是2018年农村公共运行维护项目未报账，结转到下年。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为13.82万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数原因是“四好村”建设报账未完成，结转到下年。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为15.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为85.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出719.58万元，其中：人员经费627.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费91.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元，完成预算77.37%，决算数小于预算数的主要原因是底堡乡人民政府严格执行中央、省、市、县相关规定，厉行节约，缩减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元，占57%；公务接待费支出决算3.16万元，占43%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是全年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元,完成预算83.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.6万元，增长16.71%。主要原因是油价上涨，开展脱贫攻坚工作下村组需要。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无购置公务用车。

截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.19万元。主要用于脱贫攻坚等各项工作下村组、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.16万元，完成预算70.22%。公务接待费支出决算比2017年增加1.01万元，增长46.98%。主要原因是接待上级来我乡检查扶贫工作、物价上涨等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次，1580人次，共计支出3.16万元，具体内容包括：接待上级来我乡检查扶贫工作餐饮费共3.16万元。无外事接待。无其他国内公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，沐川县底堡乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对部门整体绩效目标项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，沐川县底堡乡人民政府2018年部门整体支出绩效目标涉及资金621.79万元，覆盖率达100%，自评得分98分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，覆盖率达100%，仍然存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升。下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”“贫困村第一书记驻村工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1. 乡镇普法依法治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障2018年底堡乡普法依法治理工作，促进了我乡普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。发现的主要问题：由于人多地广，普法宣传工作很难一步到位。下一步改进措施：制定计划分村开展普法宣传治理工作。

2、乡镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡老龄事务工作经费，提高了老年人参与积极性，丰富了老年人的精神生活。发现的主要问题：资金使用不够灵活。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，用活用好老协活动经费。

3、乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇环境治理资金，促进了我乡进一步开展环境治理工作，提高了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题：由于我乡面积广，环境治理工作开展困难，资金不足。下一步改进措施：结合我乡实际情况，向上级争取更多资金。

4、乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我乡社会稳定，提高了我乡群众安全意识。发现的主要问题：由于场镇分散，场镇规划不合理导致商贩乱摆乱放造成交通拥堵，存在安全隐患。下一步改进措施：结合我乡实际情况，进一步整治场镇街道，消除安全隐患。

5、农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题：由于地广，在保障环境整洁干净方面人员不足，经费不足；群众生活习惯很难改变。下一步改进措施：结合我乡实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识；加大人力、资金投入。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			农村生活垃圾治理资金
预算单位			沐川县底堡乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		24万元	执行数:	24万元
	其中-财政拨款:		24万元	其中-财政拨款:	24万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	农村垃圾治理进一步细化，加大环境卫生管理资金投入，垃圾日产日销，美化农村环境。			保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成农村生活垃圾治理	保障生活垃圾日产日销，及时清运，不定期开展卫生整治，因地制宜修建垃圾池等基础设施	落实保洁员，支付村级垃圾清运费用、保洁费
	项目完成指标	质量指标	工作覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	请保洁员人员和村级垃圾清运次数	保洁员工资300-500元/人.月，垃圾清运费1500元/月	落实保洁员20余人，支付保洁费用全年7.8万元；支付9个村的垃圾清运费用每村每月1500元，全年共16.2万元
	效益指标	社会效益指标	促进农村环境改善；	提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境	提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境
	效益指标	可持续影响指标	农村环境卫生得到改善	长期	提高群众环保意识，促进农村环境卫生的到长效治理
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	99%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县底堡乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理经费项目开展了绩效评价，《底堡乡农村生活垃圾经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，底堡乡机关运行经费支出91.76万元，比2017年增加39.19万元，增长74.55%。主要原因是开展脱贫攻坚工作产生的办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，沐川县底堡乡人民政府政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备，如电脑、打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沐川县底堡乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

沐川县底堡乡人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：沐川县底堡乡人民政府设行政机关和事业机构，其中乡行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个；乡事业机构的设置，由底堡乡社会事业服务中心、底堡乡农业技术服务中心组建。

（二）机构职能：底堡乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（三）人员概况：底堡乡现有总编制30个，其中：行政编制21个，事业编制9个。在职人员总数30人，其中：行政21人，事业9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年部门财政资金收入621.79万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年部门财政资金支出621.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

底堡乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标100%；无违规记录。

（二）专项预算管理。

底堡乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

底堡乡2018年部门预算执行进度良好，乡机关及下属事业单位等机构正常运转，绩效评价良好。

按照本乡实际情况规划专项预算项目，2018年底通过绩效评价，项目规划结果符合本乡经济、社会发展，分配科学、及时。专项预算绩效目标完成100%，实施绩效管理，无违规记录。

（三）结果应用情况。

部门自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我乡部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度分析，认真整改落实，应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：底堡乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是完成部门预算进度效率还待提升。

（三）改进建议：加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附件2

2018年底堡乡农村生活垃圾项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

沐川县底堡乡人民政府成立项目评价小组，乡长为组长，分管副乡长为副组长，财政所、环境综合治理办、农技服务中心的工作人员为成员。对我乡9个村的农村生活垃圾项目的执行完成情况、资金使用情况、项目效益情况、群众满意度情况等进行了自评。通过群众打分、自评打分的方法，全面了解我乡农村生活垃圾项目的绩效情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论优良。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	沐川县底堡乡人民政府农村生活垃圾治理项目
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
	（10）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	100

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《住建部、中央农办等 10 部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）和《沐川县人民政府办公室关于印发<沐川县农村生活垃圾治理实施方案>的通知》(县府办2016-81号）文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，结合我乡实际和上级资金保障程度，在9个行政村内聘请保洁员进行日常保洁，聘请垃圾清运公司对农村生活垃圾进行日常清理。我乡农村生活垃圾治理项目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

资金分配情况：9个行政村每村每月支付清运公司垃圾清运费1500元，全年合计16.2万元；各村根据实际情况聘请保洁员，每月支付300-500元保洁费，全年合计7.8万元。全乡上级拨款资金共24万元全部用于农村生活垃圾治理项目，资金分配管理的科学合理。通过大平台上指标的方式，按月申请并支付保洁员工资；按实支付垃圾清运费用。资金管理科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况：2018年12月31日前完成全乡9个行政村的农村生活垃圾日常保洁及清运，并按时按实支付保洁员工资和清运公司清运费，全年共计24万元。

项目效益情况：通过农村生活垃圾治理宣传工作的落实，为群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入；提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境；环境优美指数达90%以上；促进农村环境卫生的到长效治理；公平性达100%；资金使用效率达100%；受益群体满意度达99%以上。

四、存在主要问题

由于我乡辖区面积广，上级拨款资金有限，地方无其他收入来源，不能聘请更多的保洁人员，提供更多的就业岗位，增加更多群众的收入；保洁员工作量大，待遇低；群众的环保意识尚未根深蒂固。

五、相关措施建议

建议上级增加财政拨款资金用于提高保洁人员待遇及增加就业岗位；进一步搞好环保宣传，提高群众的环保意识。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年度沐川县底堡乡人民政府部门决算公开报表.XLS

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

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附件2