妇联2018年度部门决算

妇联2018年度部门决算

目录

公开时间：2019年 9月29  日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 20

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。代表和维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主现代化建设，促进男女平等和社会全面进进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（二）2018年重点工作完成情况。一是开展“三八”节庆祝活动；二是做好“两纲”中期评估；三是实施“素质提升”、“巾帼建功”、“幸福家庭”、“巾帼维权”、“强基固本”五大行动；四是关爱救助困境中的妇女儿童；五是开展驻村脱贫攻坚工作。

二、机构设置

沐川县妇联无下属二级预算单位。

沐川县妇联现有在职人员总数5人，其中：行政人员3人，事业人员1人；离退休人员1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计122.65万元。与2017年相比，收、支总计增加40.6万元，增长49.48%。主要变动原因是项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计122.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.65万元，占94.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占5.71%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计122.65万元，其中：基本支出83.67万元，占68.22%；项目支出38.98万元，占31.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计115.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35.6万元，增长44.47%。主要变动原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出115.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加35.6万元，增长44.47%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出115.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出100.74万元，占87.11%；社会保障和就业（类）支出5.48万元，占4.74%；医疗卫生支出1.85万元，占1.6%；住房保障支出7.58万元，占6.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为115.65，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为62.76万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为31.98万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为5.48元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为1.85万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为7.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出83.67万元，其中：

人员经费76.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算15.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算15.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.49万元，下降68.06%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，严格按照财务制度报销费用。

国内公务接待4批次，25人次，共计支出0.23万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，全面完成乡镇妇联组织区域化建设改革工作。按照省、市要求，对其余13个乡镇妇联开展区域化建设改革，配齐妇联执委，建立乡镇妇联区域化工作制度，推动妇联组织改革顺利实施。开展“巾帼脱贫行动”。围绕县委脱贫攻坚工作重点，创新开展“巾帼脱贫行动”，关心关爱贫困妇女，帮助贫困妇女早日脱贫致富，助力脱贫攻坚。深入开展巾帼志愿服务。加强巾帼普法维权服务队管理，组织服务队成员不定期开展志愿服务活动；加强巾帼志愿者系统管理，广泛招募巾帼志愿者，开展形式多样的服务活动。切实强化信访工作力度。严格执行《沐川县妇联领导干部接访制度》，认真落实首问负责制，坚决杜绝回避、上交、下推矛盾；进一步优化 “12338”维权服务热线，畅通维权服务渠道；以“妇女之家”为载体，广泛开展妇儿维权知识进“学校、机关、社区、农村”“四进”活动。扎实开展《两纲》工作。围绕《沐川县妇女儿童发展纲要（2011—2020年）》目标任务，开展指标监测评估，推动重难点指标实施，确保两纲目标如期完成。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门妇儿工委工作经费项目绩效目标实际完成情况。

妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕《沐川县妇女儿童发展纲要（2011—2020年）》目标任务，开展指标监测评估，推动重难点指标实施，确保两纲目标如期完成。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县妇联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“三八节”经费项目开展了绩效评价，《妇儿工委工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，妇联机关运行经费支出6.97万元，比2017年增加1.78万元，增加34.3%。主要原因是增加了差旅费、办公费开支，用关开展脱贫攻坚工作。

（二）政府采购支出情况

2018年，县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是档案用品成本费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

妇联2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县妇联内设办公室、信访工作室二个机构，行政编制3个，事业编制1个。

（二）机构职能。代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主现代化建设，促进男女平等和社会全面进进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（三）人员概况。机关现有在职人员4名，其中：主席1名，副主席1名，中成干部1名，事业人员1名。

机关退休人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门总收入122.65万元，其中当年财政拨款收入115.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年妇联保障机关运转各项支出共122.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

（三）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。妇联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2018年妇联妇儿工委工作经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

围绕《沐川县妇女儿童发展纲要（2011—2020年）》目标任务，开展指标监测评估，推动重难点指标实施，确保两纲目标如期完成。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

县妇联严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。自评分为满分100分。（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

根据四川省妇女联合会关于在全省开展乡镇妇联组织区域化建设改革的实施意见（川妇字〔2016〕81号文件）要求，全面完成乡镇妇联组织区域化建设改革工作。开展“巾帼脱贫行动”。深入开展巾帼志愿服务。切实强化信访工作力度。扎实开展《两纲》工作。

2、项目管理

安排4万元用于妇儿工委工作，切实维护妇女群众的稳定团结，保障妇女儿童合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

3、项目绩效

项目目标完成情况：完善的关爱、救助制度和网络体系。圆满召开了半年工作总结、年终总结和妇联执委会。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

 附件：2018年度沐川县妇女联合会部门决算公开报表.XLS