2019年度四川省沐川县行政审批局部门决算

2019年度四川省沐川县行政审批局部门决算

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

     附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县行政审批局为县政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革，健全和完善相关工作体制机制。

2.行使相对集中行政许可权，负责县级相关部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批以及相关政务服务事项的办理。

3.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证工作。

4.负责组织相关部门清理、规范、动态调整行政许可事项和公共服务事项。负责对行政审批前置条件和流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

5.负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务标准化建设工作。

6.负责会同有关部门开展“互联网+政务服务”信息化建设和维护。负责一体化政务服务平台管理、维护、指导工作和功能拓展，对一体化政务服务平台办理情况进行公开并提供查询。负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

7.负责指导乡镇便民服务中心标准化建设和对其进行效能考核，推进县、乡（镇）、村三级行政审批服务体系建设。

8.推进行政审批制度改革，不断优化审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1.牵头制定《沐川县行政审批职能划转移交工作方案》，建立乡村“快帮办”工作机制，制定《沐川县行政审批与监管执法信息共享制度》、《沐川县行政许可事项限时办结制度》、《沐川县行政许可事项函询办法》、《沐川县行政审批事项会商制度》《、沐川县行政审批效能通报考核办法》，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革。

2. 快帮办联动服务。建立沐川县乡村“快帮办”工作机制，在全县19个乡（镇）便民服务中心、212个村（社区）代办点开展了快帮办服务，将“林业零星采伐许可”等政务服务向乡村级延伸，以县、乡（镇）、村 （社区）三级联动，完成整个代办过程，形成了代办员收件、乡（镇）前台受理、县级后台办理、快递送达的服务新格局，实现全县覆盖，打通便民服务体系“最后一公里”壁垒。

3.开展政银合作联动服务。与县工商银行、县农业银行、县农村信用联社3家银行对接，借助银行在身份核实、网点布局成熟、专业服务能力强等方面的优势，从2019年7月1日起，在银行设立工商注册登记代办点开展代办业务。

4.开通免费快递便民服务。与沐川县邮政公司合作，实行政务服务快递免费投送，从2019年7月12日起，群众在事项办结时可不到窗口现场取件，进而实现“最多跑一次”甚至是“零跑腿”的便企利民目标。

5.完成县级相关部门行政许可事项划转工作，与18个行政主管部门签订《行政许可事项划转备案书》，根据行政许可事项是否涉及前置条件、国家安全、生态安全、公共安全以及重大生产力布局、专业技术复杂程度等因素，把215项许可事项科学配置分类，其中：直接移交办理137项，移交后台办理72项，下沉乡镇办理4项，已取消办理事项2项。已完成全部215项许可事项的划转，划转率100%，行使相对集中行政许可权率98.62％。

6. 行使相对集中行政许可权，截至目前，共办理各类行政许可事项共计6117件。其中：商事登记类件2393件；涉农事务类件3318件；社会事物类件187件；城管交通件192件；投资项目27件。

7.完成行政许可事项的清理、审核、公示，清理出行政审批制度改革过程中需划转到我局的事项215项，下放乡镇办理的许可事项25项、公共服务事项78项，其他服务事项15项。

8.依法对行政审批事项作出决定并承担全县行政审批事项的主体责任，协调行业主管部门对行政审批前置条件和流程进行再造和优化，编制下放乡镇许可事项、公共服务事项、其他服务事项办事指南共计118项，解决行政审批过程中出现的各种问题。

9.联合县城管局和县环保局组织现场踏勘，组织现场踏勘250余户，通过其中符合条件的174户，通过率69.6%，对其余不符合的条件的经营户提出了整改要求或不予许可。初步形成了和相关职能部门实施联合踏勘和专业踏勘的工作机制，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。

10.对标省一体化政务服务平台建设要求，不断完善要素配置等工作，纳入四川一体化 政务服务平台的6755项政务服务事项实现网上可办率达标100%。持续开展四川一体化政务服务平台建设，不断对标准确配置平台6755项政务服务事项办事指南及相关信息，做好管理、维护、指导工作和功能拓展，对外公开平台政务服务事项办理情况并提供查询，并对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督，督促指导相关部门按时进行办件录入。

11.指导乡镇便民服务中心标准化建设，巩固乡镇便民服务中心建设成果，积极开展工作督导和效能监察，推进县、乡（镇）、村三级政务服务体系建设，从今年7月以来，多次组织开展业务指导，切实提高乡镇便民服务中心管理水平、服务效率和服务质量，不断促进乡镇便民服务中心工作有效开展。

12.持续攻坚，确保贫困户高质量脱贫。一是花园村2019年脱贫2户2人，到今年底全村78户建档立卡贫困户全部实现高质量脱贫。通过开展“两不愁、三保障”回头看大排查，书记遍访、帮扶干部全覆盖走访等形式，及时收集贫困户生活、生产中存在的问题，开展“回头看、回头帮”，补齐短板，2019年78户贫困户人均年收入均达到5000元以上，2019年10月退出2户脱贫户，人均年收入达到6000元以上，“两不愁、三保障”和“一超六有”全部达标，实现高质量脱贫。二是开展产业扶贫，争取资金和项目落地。2019年5月以来，花园村两位及驻村工作队积极争取东西部扶贫协作项目，引入“来料来样加工扶贫车间”，项目总投资30万元，利用现有合作社空置地块建设，目前已建成3条生产线，将解决近60名农村剩余劳动力就业，预计年人均增收3000元，村集体经济收入每年增收3到5万元。同时，发挥现有蔬菜大棚良好基础设施，引入公司发展羊肚菌、竹荪种植，优先吸纳花园村村民就业打工，村合作社每年固定收益8万元，下一步在县农业农村局的帮助下，争取项目资金30万元，将现有73亩大棚规模扩大到110亩，为村合作社增厚收益，打下更好基础。

二、机构设置

按照预算管理有关规定和综合编制原则，行政审批局预算编制范围包括：行政审批局机关、下属事业单位沐川县政务大厅服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

             一、收入支出决算总体情况说明

2019年沐川县行政审批局本年收入合计361.28万元，其中：财政拨款收入361.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2019年沐川县行政审批局本年支出合计309.48万元，其中：基本支出255.91万元，占82.69%；项目支出53.57万元，占17.31%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

二、收入决算情况说明

2019年度财政拨款收入361.28万元、支出总决算309.48万元。其中51.8万元结转下年支付。与2018年相比，财政拨款收入增加176.48万元，支出总计各增加124.68万元，收入增长48.85%,支出增长40.29%，主要原因是机构改革部门职能发生改变，人员增加，职工的工资上调，人员经费和日常公用经费拨款增加，办公楼维修、办公设备采购等。

三、支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出309.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出251.49万元，占81.26%；社会保障和就业支出27.14万元，占8.77%；医疗卫生支出6.61万元，占2.13%；住房保障支出24.24万元，占7.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出309.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加176.48万元，增长48.85%，主要原因是人员增加，职工的工资上调，人员经费和日常公用经费增加，办公楼维修、办公设备采购等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出255.91万元，其中：人员经费235.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

公用经费19.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2019年政务运转经费53.57万元。主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、办公设备采购费和办公楼维修费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算48%，“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约相关规定，公务接待减少，机构改革后公车被收回。

（二）公务用车购置及运行维护费支出

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元。

（三）公务接待费支出情况说明

公务接待费支出决算0.19万元。

（四）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算数2.1万，支出决算数为1.34万元，完成预算64%，去年决算数为0.09万元，增长96%，原因为机构改革我单位职能职责发生变化，为尽快熟悉业务，对人员培训强度增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算支出决算为0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，行政审批局机关运行经费支出309.48万元，其中：基本支出255.91万元，项目支出53.57万元。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度未实施项目。

   （三）政府采购支出情况

无。

   （四）国有资产占有使用情况

无。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障县行政审批局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指保障县行政审批公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指保障县行政审批局下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指县行政审批局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险费等支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县行政审批局按照规定标准为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县行政审批局按照规定标准为下属事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指县行政审批局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

16.基本支出：指为保障县行政审批局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、单位概况

（一）机构组成。

沐川县行政审批局是沐川县人民政府工作部门，为一级预算单位，有下属事业单位政务服务中心1个（非二级预算单位）。

（二）机构职能。

沐川县行政审批局为县政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。

（三）人员概况。

沐川县行政审批局现有编制35有，其中行政编制12人，工勤编制1人，事业编制22人。2019年底实有在职工作人员4人（其中：行政人员13人，事业人员12人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门总收入361.28万元，其中当年财政拨款收入361.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年行政审批局机关运转各项支出共309.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付，公用经费申请授权支付并采取转账支付，尽量减少或杜绝现金支付（零星支出）。

（三）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。沐川县行政审批局财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2019年度沐川县行政审批局部门决算公开报表.XLS