沐川县发展和改革局2019年部门决算

2019年度

四川省沐川县发展和改革局

部门决算

目录

公开时间：2020年9月21日

第一部分 部门概况..........................................................4

一、基本职能及主要……...................................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................................15

第二部分度部门决算情况说明.................................................15

一、收入支出决算总体情况说明……...............................................................................15

二、收入决算情况说明……...............................................................................................16

三、支出决算情况说明…...................................................................................................16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……...............................................................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……........................................................18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……................................................22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……..........................................................22

八、政府性基金预算支出决算情况说明……....................................................................24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……..............................................................24

十、其他重要事项的情况说明……...................................................................................24

第三部分 名词解释...........................................................28

第四部分 附件...............................................................32

附件1......................................................................................................................................32

附件2……..............................................................................................................................39

第五部分 附表................................................................47

一、收入支出决算总表……...................................................................................................47

二、收入决算表……...............................................................................................................47

三、支出决算表……...............................................................................................................47

四、财政拨款收入支出决算总表……...................................................................................47

五、财政拨款支出决算明细表................................................47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……........................................................................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……................................................................47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……................................................................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…….................................................................47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….................................................47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….........................................................47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….........................................47

十三、国有资本经营预算支出决算表…..................................................................................47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、以全年经济目标为主线，力争县域经济提档升位

(1)主要经济指标稳步增长。预计全年沐川县地区生产总值增速7.2%。规模以上工业增加值增速8.5%；全社会固定资产投资55.92亿元，增长13%；社会消费品零售总额32.85亿元，增长9.6%；地方公共预算收入3.08亿元，增长8.7%；城镇居民人均可支配收入32618元，增长8.9%；农民人均可支配收入15680元，增长9.9%。主要经济指标稳中向好、稳中有升。

（2）持续调控力促指标提升。面对当前经济下行压力，我局密切关注宏观经济走势，进一步加强与行业主管部门的联系沟通，坚持月未调度，月初分析，向县委县政府提交经济运行分析报告近20篇，积极争取县政府主要领导、分管领导定期调度经济运行。不断加大经济分析和预警工作，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议。针对县域经济考核工作分析排位情况，加大对政策的解读，加强对指标的分析，分解落实任务到相关部门，指导相关部门对标补短，千方百计稳优势、补劣势，努力缩小在城乡建设、民生改善方面指标与全省的差距，力争在今年的县域经济考核中提档升位。

（3）加快转型推动绿色经济发展。持续加快经济转型步伐。围绕优势产业建设现代农业园区。支持林竹产业技改，推动林竹深加工项目。大力推进文旅项目建设，加快推进竹海景区道路项目、园林式酒店和“沐心谷”民宿等项目建设。支持荣威集团实施焦化技改，建设尾气综合利用项目，支持海能公司向新型能源发展，支持永丰技改扩能。执行产业准入负面清单，划定并严守生态保护红线。

2、以“全域开放”为主题，多措并举加快项目建设

（1）扎实推进投资项目，增添经济发展活力

一是提升项目储备申报。紧扣“全域开放年”主题，强化项目生成与储备，制定并印发了《沐川县2019年重点项目储备工作考核管理办法》，开展专题培训全面提升各部门、乡镇在项目管理水平，设立项目前期工作资金池，支持项目前期工作。围绕国家、省、市重大战略部署和重点投向指导相关部门重点在交通、市政、环保等基础设施补短板领域谋划项目。2019年，完成入库储备项目88个，总投资205.55亿元。申报2020年央省预算内专项补助项目18个，专项债券项目5个，环保专项项目8个；申报市重点项目13个，其中省重点项目3个。

二是加快推进项目建设。制定《重点项目和挂图作战项目工作方案》，实行项目挂图作战，成立项目推进组，统筹协调项目推进。开展项目推进督查，并将推进情况纳入年度目标考核。助推14个县挂图作战项目和62个市、县重点项目完成投资42.93亿元。沐犍快速公路建成通车，县实验小学改扩建、县人民医院住院综合楼主体完工，仁沐新高速、沐川中学迁建等项目加快建设，竹林巷、马鞍巷、马鞍山棚改项目顺利推进，海能公司弃水弃电绿色高载能项目签约落地，为沐川加快转型发展奠定了坚实基础。提前梳理2020年全县重点项目91个，总投资119.31亿元，2020年计划投资56.15亿元。为来年实现开门红做好充分准备。

三是协调保障项目进度。积极参与各个重大项目指挥部工作，为项目建设制定资金平衡方案，协调解决项目推进中存在水、电、气、通讯等问题。积极协助乐西高速沐川段开展环评、初设等前期工作。沐溪河航道等级提升研究报告已通过专家评审。沐宜路快速工程可研报告已上报省交通厅审查，全域开放的交通格局正在构建中。

四是提前谋划“十四五”工作。全面启动“十四五”规划编制工作，提前开展规划思路梳理，制定规划编制调研方案，指导各部门开展调研和项目收集工作，已初步收集“十四五”规划项目197个，总投资307.01亿元，5年计划投资259.77亿元。

（2）畅通行政审批绿色通道，优化营商环境

一是完善审批改革，优化投资服务。机构改革后，再次梳理行政权力66项。充分发挥了网上审批系统在“放管服”改革中的重要作用，为项目单位持续提供了优质、高效在线服务，完成网上备案32件，备案金额222769.73万元。

二是开展专项整治，净化投标环境。开展工程项目招投标领域营商环境专项整治，会同县法院、县交通运输局等部门分别对舟坝镇乐群村通组道路硬化项目、黄丹人民法庭审判综合楼建设工程等三个工程中标单位拒不履行合同问题进行处理，没收保证金19.77万元，有效净化投标市场，维护招标人权益。

三是完善处罚性赔偿、失信联合惩戒制度。制定《沐川县行政许可和行政处罚等信用信息公示工作实施方案》，持续向“信用中国（四川）”网站报送本地社会信用体系建设各类工作动态，扎实开展“执行大曝光”等专项活动，组织相关企业签订信用承诺书361份，不断完善失信惩戒机制。

四是加强政府投资项目在线监管平台审批。充分发挥了网上审批系统在“放管服”改革中的重要作用，为项目单位持续提供了优质、高效在线服务，完成全县政府投资项目在线申报273件，项目招投标资料备案150件，办结率100%，群众满意度100%。

（3）深化资源产品价格改革，促进县域经济发展。

一是深化价格改革，落实降价（费）政策。率先在全市完成了天然气输配成本监审工作，制定《2019年至2021年度城镇管道燃气配气价格的方案》。建立了居民用水阶梯价格制度。两次降低一般工商业企业用电价格，预计每年降低企业生产成本745万元。降低防空地下室易地建设费和无线电频率占用费、出入境证照类等部分行政事业性收费标准。

二是加强收费管理，涉案价格认定。规范涉企收费、行业协会（商会）收费及转供电环节不合理加价行为，制定课后服务费标准，杜绝乱收费现象的发生。遵循依法、公正、科学、效率的价格认定原则，受理和办结各类涉案价格认定40件,涉及标的额68.89万元，为办案单位提供了及时准确可靠的涉案财物价格依据。

三是加强价格总水平调控，引导市场预期。今年虽受猪肉价格上涨的影响，仍然将CPI长幅紧紧控制在3%以内。启动了对困难群众的价格补贴，已发放和准备发放临时价格补贴403.39万元。加强对“菜篮子”产品主要品种的价格监测、全年完成价格监测226期。

（4）完善体制机制，粮储工作宏观调控能力不断增强

一是圆满完成粮食目标任务。全年我县购进社会粮食3150吨，销售10203吨，超额完成目标任务。坚持采购标准化军粮和面粉供应当地武警中队，圆满完成全年军粮供应。开展2000吨储备粮三年一轮换及粮食库存数量和质量大清查工作，保障储备数量与质量并重，轮换储备粮702吨。建立健全粮情预警体系，实时监测粮油市场行情，有效服务粮食宏观调控。积极争取资金对现有低温库进行智能升级改造。

二是抓好县级物资储备。拟定县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，规范管理储备工作，定期对储备物资数量质量进行抽查、维护，确保为突发事件应急救援提供物质保障。今年已顺利为动物疫情防控工作及受灾困难群众提供了及时的应急物资保障，确保受灾群众温暖过冬。

三是粮食市场安全稳定。强化粮食质量安全检查，签订《粮油食品安全承诺书》、《粮油最低库存量承诺书》10份。不断完善《沐川县粮食应急预案》，建立健全了应急预警机制，及时准确上报有关数据，为政府调控提供决策依据，确保辖区内粮油产品有效供给，粮食市场稳定。加强安全巡查力度，排除安全隐患3处，确保全年粮食生产无事故。           

3、以巩固脱贫成效为焦点，努力增进民生福祉

（1）深入推进东西部扶贫协作

不断加强与江山市的沟通协调，推动项目、产业、就业、人才多层次多领域协作，吸引东部企业落户沐川，争创“东西协作示范县”。在与各部门、乡镇的紧密配合下我县东西部协作已见成效。

一是人才交流广泛深入。组织两地领导互动6次，建立高层联席会议机制，召开联席会议6次。互派挂职专技人才32名，联合培训党政干部279人，培训专技人才465人。援沐川医生团队开展了16项医疗新技术，填补了沐川县人民医院多项学科技术领域的空白；援沐川教师团队多学科教学质量在沐川名列前茅，得到了县委主要领导的高度肯定。

二是协作项目精准推进。聚焦沐川脱贫摘帽和加工产业薄弱的环节，实施扶贫协作项目13个，并通过利益分红、优先务工、收购农产品等形式与建档立卡贫困户特别是1564名2019年未脱贫建档立卡贫困户进行利益联结，助力贫困户脱贫增收。

三是劳务协作持续开展。实施贫困劳动力转移就业项目，以及两地联合开展就业援助月、春风行动、劳务现场招聘会等活动，帮助840位贫困人口实现就业，40名建档立卡贫困职业学生就读江山市中等职业技术学校。举办培训班26期，开展贫困人口就业培训700人次。

四是产业合作成效显著。通过“甜蜜奔小康”、“山里味道”、 “沐品进江”、扶贫加工车间等项目，先后吸引30多家东部企业到沐川考察投资事宜，8家企业在沐川开展扶贫工作，4家企业落地投资、布局沐川，计划投资额5.11亿元，到位资金1.65亿元，助力沐川农特产品进军东部和全国市场，已有价值2000多万元的沐川农特产品销售到东部市场。

五是打造“江沐”合作“五大模式”。“三大举措”解决贫困户“两不愁三保障”突出问题。围绕医疗救助、住房安全等脱贫攻坚难题，聚焦贫困户、困难户特殊群体，实施“新建改建房补助、项目利益联结、基金托底保障”三大举措。“三大工程”助力贫困残疾人脱贫奔康。聚焦贫困残疾人这一特殊群体，精准实施“助收、助业、助行”三大工程，助力贫困残疾人脱贫奔康，提高贫困残疾人的幸福感、获得感。 “三大扶贫车间”模式助力脱贫攻坚。积极打造 “村集体+贫困户的就业扶贫车间”、“公司+贫困户的加工扶贫车间”、“组织+贫困户的流动扶贫车间”。解决就近就地就业，帮助贫困户每年务工增收6000元以上。该项目入选2019年全国携手奔小康行动培训班典型案例，同时。成为2019年四川省产业扶贫现场会的考察点，受到各级领导高度肯定。“三大渠道”推动沐川农副产品走进东部市场。以“线上”与“线下”相结合的方式，打造“商超直销、单位购销、电商营销”三大渠道，打通沐川农副产品销往东部市场的“最后一公里”。 “江山蜂”酿沐川甜蜜奔小康事业。发挥“江山蜂”优势，引导贫困户养殖蜜蜂2510箱，帮助贫困户在家门口年均增收3000元以上。沐川东西部协作“五大模式”不断吸引新华社、新华网、中新社、央广网等国家级媒体进行宣传报道。东西部扶贫协作为打赢脱贫攻坚、巩固脱贫攻坚成果贡献了重要力量。

（2）创新科技发展，深挖特色产业

一是做好项目申报，强化项目管理。建设“科技扶贫在线平台”、“科技特派团”、竹山鸡养殖等省、市级科技项目6个，争取项目资金107.849万元。新创建四川省乐山市沐川县电子商务产业园“众创空间”，争取补助资金50万元。发布2019年县级科技补助项目申报指南，共征集县级计划项目5个。提前完成2020年4个科技计划项目申报推荐工作。

二是加强平台建设，创新科普方式。完善科技服务体系，为产业发展提供技术支撑。为破解农技推广“最后一公里”难题。成立县级科技特派团，聘请农技专家13名，以“三下乡”、“科技之春”等活动为载体，深入村组、田间地头开展科普宣传和农村实用技术培训36期，2794余人次，共发放宣传资料4000余份，大力提升了农户产业发展技能，增强了贫困户致富能力。新建科技扶贫驿站20个，加大“四川科技扶贫在线”沐川平台“线上”个性化服务，积极为农户解答种养殖业方面技术难题，截至目前，今年已开展线上服务1308余次，有力地解决了农户在种养殖方面的技术难题。通过“众创空间”建设，构建县、乡、村三级电商服务模式，开展以创业人员为主的免费就业技能培训和创业培训，举办“沐川李”、“沐川猕猴桃”等沐川农产品网络分销活动，改变了我县农产品原有销售模式，降低了农民销售成本，促进了特色农产品销售，增加了农民收入，开创了“农村电商+精准扶贫”新格局。

三是建设示范基地，带动农户增收。围绕县域特色产业，分别建立李家山茶叶示范基地、茨竹黄蜀葵示范基地、旭峰猕猴桃示范基地、大楠金盆村林下养殖等示范基地，直接带动贫困户100余户开展特色种养殖产业发展，人均增收2000余元，辐射带动农户800余户。

四是加强人才引进，提升科技水平。引进“三区”科技人才8人，服务我县农业局、一枝春等7家单位及企业，大力推动农业新品种、新技术在生产中的应用，不断提升农业科技水平。

五是推广土壤地图，发展特色产业。充分利用农村实用技术培训、技术咨询回访等多形式深入村组宣传指导土壤地图应用，强化土壤地图宣传。并根据我县特色产业发展情况建立“仁厚茶树良种繁育推广园区”土壤地图推广应用基地。

（3着力做好易地扶贫搬迁后半篇文章。积极围绕“搬的出、稳的住、能致富”的总要求，会同相关部门继续完善十三五易地扶贫搬迁后续发展方案，继续解决易地扶贫项目建设后续工作，通过易地扶贫搬迁项目审计。结合全县“两不愁、三保障”大排查工作，对易地扶贫搬迁排查出的问题全面落实整改。

（4）扎实结对帮扶巩固脱贫成果。全体帮扶干部坚持“5+2”、“白加黑”常态化进村入户，会同村两委班子规划产业，着力增进与群众的感情，提升群众的认同感。积极争取4万元资金，分别在沐川县炭库乡友谊村、乐园村开展柑橘、猕猴桃、茶叶等示范种植，助推两个村发展特色产业。

4、以党的建设为基石，全面提升工作作风

（1）党建促发展。扎实抓好机关党建工作，做到理论学习和业务工作齐头并进，不断提升党员干部综合素质。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。将“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化，充分发挥党员干部在脱贫攻坚工作的示范带头作用。

（2）执纪强作风。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定和省市县委的有关要求，紧紧围绕“形式主义、官僚主义”“赌博敛财”等党风廉政建设的重点工作、开展警示教育、抓好风险防控，对重要岗位开展动态监管，从源头上预防和遏制腐败现象的发生。全年没有发现一例违纪违规问题和腐败现象。

二、机构设置

沐川县发展和改革局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入沐川县发展和改革局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3112.91万元。与2018年相比，收、支总计各减少12941.17万元，下降80.61%。主要变动原因是2019年机构改革，职能划分，人员变化和涉及单位实施项目减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2336.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2333.96万元，占99.90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.22万元，占0.10%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2932.73万元，其中：基本支出627.04万元，占21.38%；项目支出2305.7万元，占78.62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3110.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12937.39万元，下降80.62%。主要变动原因是2019年机构改革，职能划分，人员变化和涉及单位实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2930.53万元，占本年支出合计的99.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少11179.14万元，下降79.23%。主要变动原因是2019年机构改革，职能划分，人员变化和涉及单位实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2930.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出585.75万元，占19.99%；科学技术（类）支出151.59万元，占5.17%；社会保障和就业（类）支出326.78万元，占11.15%；卫生健康支出12.25万元，占0.42%；住房保障支出44.94万元，占1.53%；农林水支出 1194.47 万元，占40.76%；资源勘探信息等支出30万元，占1.02%；商业服务业等支出150万元，占5.12%；粮油物资储备支出34.75万元，占1.19%；其他支出400万元，占13.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2930.53，完成预算94.14%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为333.77万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为91.82万元，完成预算79.13%，决算数小于预算数的主要原因是县“十三五”规划中期评估编制经费和公务用车购置费项目未实施完。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为157.42万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.68万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.30万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为248.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）: 支出决算为33.82万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为8.3万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.95万元，完成预算100%。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：支出决算为78.74万元，完成预算78.84%，决算数小于预算数的主要原因是省级科技计划项目正在实施。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为7.85万元，完成预算43.90%，决算数小于预算数的主要原因是2019年第二批省级科技计划项目 (红阳猕猴桃抗溃疡疾病研究)未实施完。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科学条件专项（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算为0万元，未完成预算，主要原因是乐山市科技创新项目正在实施。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1169.05万元，完成预算92.13%，决算数小于预算数的主要原因是以工代赈、易地扶贫搬迁项目及贫困户电力设施项目未实施完。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为25.43万元，完成预算100%。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）  中小企业发展专项（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事支（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.94万元，完成预算100%。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）:支出决算为0万元，未完成预算，主要原因是县级储备粮费利息补贴项目未完成。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为32.26万元，完成预算100%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出627.04万元，其中：

人员经费593.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费33.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.52万元，完成预算22.41%，决算数小于预算数的主要原因是2019年未购买公务用车，机构改革，单位公务用车1辆于5月调拨与县医保局，导致公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占20.55%；公务接待费支出决算5.18万元，占79.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,完成预算5.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.22万元，下降79.90%。主要原因是机构改革，单位公务用车1辆于5月划拨与县医保局，导致公务用车购置及运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.34万元。主要用于行政日常事务工作及易地扶贫搬迁工作、参加上级部门召开的各类会议及向上汇报对接业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费支出5.18万元，完成预算97.74%。公务接待费支出决算比2018年增加1.77万元，增长51.91%。主要原因是上级领导到单位检查工作及东西部协作交流等，其中：

国内公务接待支出5.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。(国内公务接待76批次，796人次（不包括陪同人员），共计支出5.18万元，具体内容包括：上级领导到单位检查、指导日常工作公务接待1.64万元， 2018年易地扶贫搬迁项目公务接待费1.83万元，东西部协作交流公务接待费1.71万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年沐川县发展和改革局机关运行经费支出33.47万元，比2018年减少8.19万元，下降19.66%。主要原因是机构改革，职能划分，人员减少，相应运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，沐川县发展改革政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沐川县发展和改革共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对粮食集中储备库（低温库）电费和应用技术与开发研究项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金促进了企业健康有序发展，为推动我县企业发展发挥了应有的作用；继续巩固脱贫攻坚成效，加快了我县易地扶贫搬迁工作进度；加强储备粮管理，确保储备粮安全。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数2485.88万元，执行数为2305.70万元，完成预算的92.75%。通过项目实施，保障我局科技、以工代赈易地搬迁、物价、粮食等工作的开展，促进我县企业健康有序发展、科技快速发展，发现的主要问题：一是预算编制质量较好，但编制准确性有待提高；二是项目推进较慢预算执行进度受到影响。下一步改进措施：一是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性，二是加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。

中央引导地方科技发展专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，项目建设达到了项目预期效果，项目投入运营后增加了企业收入和利润，转化科技成果1项，解决了农村剩余劳动力就业，取得了较好的经济效益和社会效益。

中央引导地方科技发展专项项目资金绩效目标完成情况表

（2019 年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县发展和改革局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中央引导地方科技发展专项项目项目开展了绩效评价，《中央引导地方科技发展专项项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位在发展与改革事务方面的支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位在发展与改革事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出

9、 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其用于他技术研究与开发方面的支出。

10、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革方面的补助。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（2130599）：指用于扶贫方面的支出。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息（项）：指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

23、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房保障支出（款）— 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指粮食财务挂账利息补贴支出。

26、粮油物资储备支出（类）粮油事务（类）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27、粮油物资储备支出（类）粮油储备（类）其他粮油储备支出（项）：指其他国家粮油储备支出。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出科目。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告

（一）机构组成。

沐川县发展和改革局设4个内设机构，分别为办公室、综合股、投资管理股、科技和粮食物资储备股；3个下属事业单位，分别为属单位沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。核定编制30个，其中行政编制12个，事业编制18个。

（二）机构职能。

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

现有在职在编人员23人，其中：行政13人，事业10人；离退休5人（含提前退休5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计3112.91万元，其中：财政拨款收入2333.96万元，其他收入2.22万元，年初结转结余776.73万元。基本支出预算收入627.04万元，其中：人员经费593.57万元，日常公用经费支出33.46万元。项目支出预算收入2485.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出决算总计3112.91万元，其中本年支出合计2932.73万元，年末结转结余180.18万元。

1．本年支出合计2932.73万元,其中基本支出627.04万元、项目支出2305.69万元。

（1）基本支出627.04万元使用情况

工资福利支出552.95万元，日常公用支出33.47万元，对个人和家庭的补助支出40.98万元。

（2）项目支出2305.69万元主要支出情况

一般公共服务支出96.76万元，主要用于东西部扶贫工作及政务运转支出；科学技术支出151.59万元，主要用于省级科技项目支出；社会保障和就业支出248.13万元，主要用于企业发展改革补助；农林水支出1194.48万元，主要用于实施易地扶贫搬迁项目支出；资源勘探信息等支出30万元，主要用于2018年中小企业发展专项项目支出；其他支出400万元，主要用于企业建设补助金；商业服务业等支出150万元，主要用于中央财政电子商务进农村示范补助支出；粮油物资储备支出34.74万元，用于储备库电费、粮食财务挂账支出。

2．年末结转结余180.18万元，主要涉及项目：以工代赈、易地扶贫搬迁项目及贫困户电力设施项目、省级科技项目等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，按要求做好了预算公开工作。

2、执行管理情况

（1）部门预算执行情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。   

（2）中期评估。发改局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）三公经费预算执行情况。2019年发改局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费1.34万元，公务接待费5.18万元。

3、综合管理情况

（1）债务管理：按规定完成了2019年政府性债务付息工作，粮食财务挂账本金812.8万元，付利息32.26万元。

（2）政府采购实施计划：严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备，做到实施计划与政府采购预算的一致性。

（3）资产管理：单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报国资办报废。

（4）信息（三公及预算决算）公开情况。“三公”经费及预算决算均按财政的统一安排，依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

（5）财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。完善了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（二）结果应用情况。

在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥了本部门在我县经济、社会事业发展中的重要作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按照绩效评价的要求对2019年部门预算支出开展了自评，认为：部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

项目资金促进了企业健康有序发展，为推动我县企业发展发挥了应有的作用；继续巩固脱贫攻坚成效，加快了我县易地扶贫搬迁工作进度；促进我县科技事业的发展；加强储备粮管理，确保储备粮安全。

（二）存在问题。

1．部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；

2．个别项目推进较慢预算执行进度受到影响。

（三）改进建议。

1．加强会计核算业务学习、完善报表，准确反映项目支出，管理好各项目资金。

2．加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于企业。

附件2

2019 年度中央引导地方科技发展专项

绩效目标完成情况自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目资金预算下达情况

本项目由四川一枝春茶业有限公司与四川农业大学合作申报，《四川省财政厅 四川省科技厅关于下达2019年中央引导地方科技发展专项资金预算的通知》（川财教〔2019〕149号）批准立项，下达财政专项资金20万元，企业预算自筹资金10万元，项目科研投资总经费30万元。

（二）项目建设内容、绩效目标任务、绩效指标设定情况

1.项目建设内容

项目主要针对特色珍稀茶树品种资源开发利用的过程研究，包括适合“紫嫣”茶树品种推广应用的“母本园”管理技术、良种茶苗“扦插快繁”技术和“种植园”栽培管理技术。

2.绩效目标任务

项目总体目标是建成珍稀茶树新品种“紫嫣”示范基地100亩。具体任务包括：

⑴培育“紫嫣”茶树母本园

在沐溪镇仁厚村，对栽植的“紫嫣”茶树重点培育，运用树势培养、肥培管理、病虫防治、摘顶等田间管理措施，精细管理，培育成纯度高、长势好、少病虫的健康母本茶园10亩，培育出强壮的母树，获取健壮饱满的穗条。

⑵无性繁殖扦插建立“紫嫣”茶树苗圃园

利用公司育苗基地，精耕细作，建立“紫嫣”茶树专用苗圃园5亩，开展短穗扦插、苗圃管理技术示范。

⑶建设“紫嫣”茶树种植示范园

在五马坪新建“紫嫣”茶树种植示范园100亩，示范茶园标准化建设整地、栽植、幼龄茶园管理技术。

3.绩效指标设定情况

⑴产出指标

项目期建成珍稀茶树新品种“紫嫣”示范基地 100 亩，培训指导咨询 150 人次，带动脱贫 8 人。

2019年完成“紫嫣”示范基地 40 亩，培训指导咨询30 人次，带动脱贫2 人。

⑵效益指标

项目期新增产值50万元，转化科技成果1项，贫困人口人均增收1000元 。

2019年完成新增产值10万元，转化科技成果1项，贫困人口人均增收300元。

⑶满意度指标

项目期被服务企业满意度100%，被服务农民满意度95%，从事相关工作科研人员满意度100%。

2019年完成被服务企业满意度100%，被服务农民满意度95%，从事相关工作科研人员满意度100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

中央引导地方科技发展专项资金20万元于2019年12月16日全额到位，到位率100%；自筹资金根据项目进度按实支出。

2.项目资金执行情况分析

本项目批准预算科研投资30万元，包括中央引导地方科技发展专项资金20万元，自筹资金10万元。中央引导地方科技发展专项由项目单位四川一枝春茶业有限公司支出16万元（80%），合作单位四川农业大学支出4万元（20%）；自筹资金全额由项目单位负责解决，用于项目科研投资；工程类投资不列入科研投资范围，由企业自行投入解决。2019年度（9-12月）根据项目阶段任务拟支出9万元，其中专项资金5万元，自筹资金4万元。

2019 年度项目资金实际使用8.8万元（使用率97.78%），其中专项资金使用4.94万元（使用率98.80%），自筹资金使用3.86万元（使用率96.50%）。中央财政专项经费预算用于项目科研类支出，已发生的费用有技术资料费0.83万元、差旅费0.26万元、劳务费3.84万元，共计4.94万元；自筹资金实际支出材料费3.86万元,用于采购示范园新品种茶苗。

3.项目资金管理情况分析

项目资金实行专账核算，执行企业会计制度，收到财政资金记入“专项应付款”科目，并按项目名称设置明细科目；发生财政资金支出先归集“研发支出-专项”科目，再按会计期间逐步核销专项应付款。发生项目自筹资金支出先归集“研发支出-自筹”科目，再按会计期间逐步转入“生产成本”和期间费用。会计核算既不脱离企业统一核算，又能单独提供项目专账及明细，核算流程清晰。

项目经费支出必须由经办人、技术人员、监督人、课题负责人、单位领导等逐级审核，对项目实施发生的设备、材料及其它相关支出严格按程序申请、审批，项目财务处理及时，会计核算规范、准确。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截至项目绩效评价期，主要完成以下工作：

1.学习培训

组织课题组成员7人次分别参加省科技厅组织的科技项目管理培训和川农大组织的2019年《 精制川茶加工技术 》高级研修班；与川农大合作，根据茶树新品种“紫嫣”植物学特征和生物学特性，结合沐川自然气候条件编写完成《紫嫣种植技术要点》手册；开展技术培训2期36人次，参加人员为项目基地管理人员、务工临时人员等，课题组主要讲解茶园整地要求和紫嫣茶树栽植技术要点。

2.“紫嫣”茶树母本园管理

在沐溪镇仁厚村，对栽植的“紫嫣”茶树10亩重点培育，完成茶树修剪、除草等田间管理措施。

3.“紫嫣”茶树苗圃园建设

利用公司育苗基地，建立“紫嫣”茶树专用苗圃园5亩，完成短穗扦插100万株。

4.“紫嫣”茶树种植示范园建设

在五马坪按农业标准化要求新建“紫嫣”茶树种植示范园，已完成45亩整地、栽植等工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标1：培训指导咨询 30人次。截至2019年11月30日，与川农大合作，根据茶树新品种“紫嫣”植物学特征和生物学特性，结合沐川自然气候条件编写完成《紫嫣种植技术要点》手册，开展技术培训2期36人次。完成率120%。

数量指标2：完成“紫嫣”示范基地 40 亩。截至2019年11月30日，在五马坪按农业标准化要求新建“紫嫣”茶树种植示范园，已完成45亩整地、栽植等工作。完成率113%。

数量指标3：支持科技创新项目示范。本项目即中央引导地方科技发展专项资金支持项目。完成率100%。

时效指标1： 资金拨付及时率100%。中央引导地方科技发展专项资金20万元于2019年12月16日全额到位，到位率100%。

质量指标1：带动脱贫 2人。截至项目评价时，组织底堡乡五通村贫困户王化珍、何上成到公司基地务工，获得务工收入人均2000元，加上产业收入达到脱贫标准。完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标1：新增产值10万元。出售母本园穗条收入12万元。完成率120%。

社会效益指标1：转化科技成果1项。转化植物新品种技术1项。完成率100%。

社会效益指标2：贫困人口人均增收300元。项目直接带动贫困户增收300元以上。完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标1：被服务企业满意度100%。调查统计被服务企业满意度100%。

满意度指标2：被服务农民满意度95%。调查统计被服务农民满意度95%。

满意度指标3：从事相关工作科研人员满意度100%。调查统计从事相关工作科研人员满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。县财政、科技部门及项目单位、合作单位严格按中央引导地方科技发展专项有关规定加强项目管理，成立项目管理工作组和技术工作组。项目管理工作组组长由项目单位总经理杨洋担任组长，县发改局安排1-2人参与项目管理工作。项目管理工作组负责项目协调、方案报批、资金筹措、人员组织、财务核算、资料收集等工作，对项目实施进度进行常态化自查和督查，发现问题及时整改。与财政部门加强联系，保证专项资金及时足额到位，进一步完善财政资金支持项目财务管理制度，对财务人员进行培训指导，确保项目资金使用安全，保证专款专用，账务处理规范。技术组由项目单位厂长杨保富担任技术负责人，特邀四川农业大学茶叶专家唐茜担任技术顾问。技术组负责完成方案编制、技术培训、茶园建设、检验检测、数据记录、认证等工作，确保按期实现项目目标，完成各项绩效考核指标。

四、其他

（一）后续工作计划

一是对照任务书和项目实施方案查漏补缺，按项目进度完成项目各项任务和考核指标。二是整合培训资源，采取农业、科技、扶贫、妇联等多部门配合，扩大培训范围，在全县范围适宜乡镇推广特色茶种植技术，巩固脱贫成果。

（二）建议

沐川是乌蒙山片区贫困县之一，辖19个乡镇195个行政村，有贫困村43个，精准贫困户7271户23249人（含非贫困村识别户）。茶产业是沐川县支柱产业，也是县委、县政府确定的精准脱贫主导产业。沐川县其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面前的一大严峻课题。充分利用当地丘山地资源优势，高质量建设生态茶叶基地，大力发展茶叶产业，提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补同类产品不足，生产规模的扩大，产品市场份额增加，可有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，壮大茶产业这一支柱是政府因地制宜调整优化农业产业结构，促进农民脱贫致富的必然选择。建议进一步加大对沐川茶产业的支持力度。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央引导地方科技发展专项项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2019年度沐川县发展和改革局部门决算公开报表.XLS