 |
2019年度四川省沐川县杨村乡政府部门决算
目录
公开时间：2019年9月17日
十一、其他重要事项的情况说明 20
二、收入总表 31
三、支出总表 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
杨村乡人民政府的主要工作主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。
1、 党建工作:深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，创新形式学习研讨《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和党章党规等重要材料，通过上党课、“阳光问廉”坝坝会、开展座谈会和入户走访等多种形式开展调研，累计到村（社区）讲党课10余次、召开座谈会50余次、走访群众1000余户。贯彻落实省委十一届五次、六次全会精神，市委七届八次、九次全会精神党和县委十四届八次、九次全会精神20余场次，邀请联系县领导对党员干部宣讲党的十九届四中全会精神80余人次。顺利完成两路村、黄沙村、新坝村支部书记选举工作和桢楠村、龙洞村、茨岩村、碑坪村村主任补选选举工作，推行支书、主任“一肩挑”7个，占比77.77%。组织开展2期党务干事党建知识培训20余人次，发展入党积极分子6人、接收预备党员9人、按期转正党员7人，新回引农民工9人，创业成功2人，带动20余名群众发展产业。开展党内关怀帮扶工作，表彰优秀党支部5个、优秀共产党员23名，走访慰问困难党员11名，慰问困难职工4名。按季度召开党风廉政建设工作研究部署会议，定期开展述责述廉会。深入开展专项治理，重点开展党务村务公开、基层干部作风不实、农村集体“三资”问题、扶贫领域等侵害群众利益问题整治。建立完善了脱贫攻坚监督检查三本台账，督查整改脱贫攻坚问题50余个。
2、经济工作:全面推进到户产业项目，完成硝坝村茶叶主导产业、茨岩村笋用林主导产业和贫困户到户产业项目的实施、验收和报账。投资150万元建设碑坪村、两路村茶叶加工厂及综合用房，预计2020年春季可建成投产，届时可带动茶农亩均增收500元。引进中药材项目业主，盘活历史遗留问题资产，计划发展中药材种植面积1500亩。
3、脱贫工作:扎实推进“两不愁三保障”回头看大排查工作，排查贫困户511户（其中易地扶贫搬迁户115户）、特殊困难户3户，发现并按要求整改问题206个；接受第三方评估，排查并整改资料和录入类问题32个。及时更新建档立卡贫困户资料、数据，开展动态调整贫困户家庭成员工作3次，增加贫困户16人、减少贫困户33人。实施511户1659人贫困户到户产业；推进全乡6个标段623万元水毁工程修复建设主体工程量，道路水毁全面修复；落实安全饮水项目2个。完成全乡26户58人脱贫任务，贫困发生率降至0%，全面消除绝对贫困。
4、社会事业:成立农村生活垃圾治理工作领导小组，建立乡村两级联动考核机制，制定《杨村乡2019年农村生活垃圾治理实施方案》，落实保洁员50名，配套垃圾收集转运设施26个。组织党员干部及群众开展“四清四拆”工作，清扫道路90余条、沟渠5条，解决难点、死角问题12个。健全安全生产责任制，与各村、企业、运营车辆、危化品商家等全覆盖签订安全生产责任书。制定道路交通安全应急预案，与交警、派出所常态开展联合执法整治交通问题。结合基干民兵整组工作，定期开展森林防火应急演练及技能知识培训。推进防汛安全隐患排查整治，全覆盖落实监控、预警、转移责任。制定《杨村乡“非洲猪瘟”防治应急预案》，迅速落实全过程备案、全覆盖消毒、重点人员集体约谈等防范举措。建立涉稳重点人员台账和领导包案制度，分类落实即时调解、定时报告、专人稳控等措施，累计化解矛盾纠纷20余件、排查整改隐患点14个。对全乡399户低保进行复核调整，按政策标准要求动态调整，现有低保151户；保障优抚、困难残疾人补贴、高龄补贴等民生422人，申请东西部协作资产性分红30人。资助各阶段“建档立卡贫困家庭学生”281人，涉及资金189410.5万元。
二、机构设置
杨村乡无下属二级单位。杨村乡人民政府决算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计785.17万元。与2018年相比，收、支总计各减少128.10万元，下降14.03%。主要变动原因是人员变动及增资、脱贫攻坚支出等因素。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计667.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.74万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计696.76万元，其中：基本支出556.40万元，占79.9%；项目支出140.36万元，占20.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计785.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少120.10万元，下降13.3%。主要变动原因是人员变动及增资、脱贫攻坚支出等因素。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出696.76万元，占本年支出合计的88.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少85.24万元，下降10.09%。主要变动原因是脱贫攻坚支出等因素。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出696.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出278.43万元，占40.0%；国防（类）支出0.29万元；公共安全（类）支出0.29万元；文化体育与传媒（类）支出21.2万元，占3.0%；社会保障和就业（类）支出30.06万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.77万元，占1.3%；节能环保（类）支出35.32万元，占5.1%；城市乡社区（类）支出0.06万元；农林水（类）支出284.72万元，占40.9%；交通运输（类）支出2.51万元，占0.4%；住房保障（类）支出24.78万元，占3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出4.92，占0.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算支出决算数为694.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2019年决算数为2.33万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年决算数为0.9万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2018年决算数为226.25万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 2019年决算数为1.5万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2019年决算数为40.10万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2019年决算数为6万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 2019年决算数为1.00万元，完成预算100%。
8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2019年决算数为0.29万元，完成预算100%。
9．公共安全支出 （类）司法（款）普法宣传（项）：2019年决算数为0.21万元，完成预算100%。
10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）：2019年决算数为0.67万元，完成预算100%。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：2019年决算数为2.08万元，完成预算47%。决算数小于预算数的主要原因是：文化项目活动已实施，未按时报账，结转下年使用。
12．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2019年决算数为18.45万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是：文化项目活动已实施，未按时报账，结转下年使用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为25.17万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为2.25万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2019年决算数为2.65万元，完成预算72%。决算数等于预算数的主要原因是：结转下年确保春节期间临时困难人员生活保障。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为5.60万元，完成预算100%。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为2.67万元，完成预算100%。
18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:2019年决算数为0.50万元，完成预算100%。
19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2019年决算数为35.32万元，完成预算100%。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年决算数为0.6万元。
21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年决算数为36.26万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2019年决算数为0.47万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为2.83万元，完成预算80%。决算数小于预算数的主要原因是：扶贫补短板资金未及时报账，结转下年使用。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为228.79万元，完成预算77%。决算数小于预算数的主要原因是：村公共运行维护资金未及时报账，结转下年使用。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2019年决算数为2.00万元，完成预算13%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已实施，资金未及时报账，结转下年使用。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点补助（项）:2019年决算数为11.80万元，完成预算100%。
27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输安全（项）:2019年决算数为2.51万元，完成预算100%。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为30.19万元，完成预算100%。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2019年决算数为1.92万元，完成预算100%。
30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:2019年决算数为3.00万元，完成预算67%。决算数小于预算数的主要原因是：资金未及时报账，结转下年使用。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出556.40万元，其中：
人员经费499.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.37万元，占76%；公务接待费支出决算1.74万元，占24%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出：本年无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出：5.37万元,完成预算179%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.39万元，增加80%。主要原因是扶贫工作任务重。
其中：无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、农业服务车1辆。
公务用车运行维护费支出：5.37万元。主要用于杨村乡政府开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出：1.74万元，完成预算58%。公务接待费支出决算比2018年增加1.14万元。主要原因是：开展扶贫工作需要。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，567人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元，具体内容包括:县级部门检查、督察4批次179人次，支出1.10万元；县乡工作调研4批次23人次，支出0.14万元。其中： 无外事接待支出。
其他国内公务接待支出1.74万元，主要用于用餐费。
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村环境保护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映 “农村环境保护”等1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。农村项目全年预算数17.40万元，社区项目全年预算数10.00万元，合计27.40万元。实际运行成本35.32万元，因上年报账不及时，支付上年运行费用7.92万元，执行当年预算数为27.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：杨村乡各村都很偏远，农村生活垃圾处理清运成本高。下一步改进措施：吸引社会资金投入和财政资金支持。
|
项目支出绩效目标完成情况表
|
|||||
|
项目名称 |
农村环境保护 |
||||
|
预算单位 |
沐川县杨村乡人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.40万元 |
执行数: |
35.32万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
17.40万元 |
其中-财政拨款: |
35.32万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
彻底解决全乡9个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境 |
基本解决全乡9个村环境“脏乱差”问题，改善农村人居环境 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
保洁员人数、村每月开展情况 |
保洁员39人数、村每月开展3次、场镇每月垃圾转运9次 |
实际完成保洁员39人数、各村每月开展3次、场镇每月垃圾转运9次 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
垃圾转运覆盖率 |
垃圾转运覆盖率达100% |
基本完成垃圾转运覆盖率达100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
转运完成时间 |
转运适时完成 |
转运适时完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
保洁员人员工资、村级垃圾清运费 |
保洁员人员工资300-500无/月、村级垃圾清运费1500元/村 |
已实行保洁员人员工资300-500无/月、村级垃圾清运费1500元/村 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
供就业岗位，增加群众收入 |
长期供就业岗位，增加群众收入 |
长期供就业岗位，增加群众收入 |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
环境优美指数 |
环境优美指数≥90% |
环境优美指数≥90% |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
群众满意度≥99% |
实现群众满意度≥99% |
|
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《杨村乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目、农村环境保护项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2019年，杨村乡机关运行经费支出56.88万元，比2018年减少39.02万元，下降41%。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格控制超标准的招待费，压缩支出。
2019年，杨村乡政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于相机采购一部。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，杨村乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇农业技术服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县杨村乡部门预算的编制范围包括：沐川县杨村乡人民政府机关、沐川县杨村乡农业技术服务中心、沐川县杨村乡社会事业服务中心，无下级预算单位。
（二）机构职能。
沐川县杨村乡人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等。
（三）人员概况。
沐川县杨村乡人民政府机关编制16人，实际在编17人；沐川县杨村乡农业技术服务中心编制4人，实际在编4人；沐川县杨村乡社会事业服务中心编制2人，实际在编3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
部门财政资金收入785.17万元。
（二）部门财政资金支出情况。
部门财政资金支出785.17万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定编制准确，目标全面完成，预算编制准确，支出严格控制，适时进行预算动态调整，执行进度较快，预算完成情况较好和无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。总体社会效益不明显。
（二）存在问题。
主要是：杨村乡地区偏远，生态环境保护与生态经济发展不匹配、不配套。
（三）改进建议。
着实争取生态环境保护与生态经济发展的政策，尽快落地杨村乡，推动区域生态经济高速发展。
附件2
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）为沐川县杨村乡人民政府，负责该项目的指导、监督、审核、资金管理，保障农村环境卫生整洁。在该项目由各村委员会具体实施办理。
2．项目不需要立项；按需要完工取得资料齐全再申报资金。
3．资金管理办法制定，由县财政制定，用于农村环境卫生范围，主要是人工和运行经费。
4．县财政统筹资金分配的原则及考虑因素。
(二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：农村环境卫生治理。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度按计划实施。
3．农村环境卫生治理评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采现场评价项目单位资料等，材料要做到依据充分、资料详实、数据真实，并对提供的材料真实性、有效性负责。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）绩效分析
1、项目决策
有利生态环境保护，农村环境卫生治理评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度按计划等设置明确、合理。
2、项目管理
结合项目特点，乡按上级要求，将项目实施单位落实给各村村委会，与沐川县新政清洁报务有限公司签订合同，未进行招投标、政府采购、项目公示等。
3、项目绩效
项目完成数量、质量、时效、成本等，对照项目计划全面完成目标，对截止评价时点的全面完成农环境卫生治理，保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，成本控制32.32万元的目标。
农村环境卫生治理，使杨村乡村民共享环境卫生治理成果，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。
三、存在主要问题
杨村乡各村很偏远，农村生活垃圾处理清运成本高;监督机制尚不完善，资金结算不及时。
四、相关措施建议
针对项目适当增加资金规模。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
网站标识码：5111290005 网站备案号：蜀ICP备05025176号-2
川公网安备 51112902000002号
版权申明：本网站所有文稿、图片和视频资料，有需转载、复制的，务必注明来源：沐川县人民政府门户网
