2019年度四川省沐川县自然资源局部门决算

2019年度

四川省沐川县自然资源局部门决算

目录

公开时间：2020年9月17日

第一部分 部门概况…………………………………………4

一、基本职能及主要工作  ……………………………4           

二、机构设置………………………………………….10

第二部分度部门决算情况说明……………………………11

一、收入支出决算总体情况说明………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………19

十、其他重要事项的情况说明 ………………………22

第三部分 名词解释…………………………………………24

第四部分 附件………………………………………………28

附件1…………………………………………………….28

附件2…………………………………………………….35

第五部分 附表……………………………………………..38

一、收入支出决算总表………………………………….38

二、收入决算表……………………………………………38

三、支出决算表………………………………………….38

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….38

五、财政拨款支出决算明细表………………………….38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………….38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………….38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………….38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………..38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……..38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….38

十三、国有资本经营预算支出决算表………………….38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、可信管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14.组织实施自然资源督察相关工作。负责查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。

16.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二） 2019年重点工作完成情况。

1.坚守红线保护资源。强化规划管控。一是抓规划支撑。完成了五犍沐快速公路服务区、乐乐山茶叶加工厂、新凡变电站、永福供电所等项目新增建设用地调规；突出“多规合一”和强化国土空间规划的刚性约束，积极谋划全县国土空间规划编制，开展了国土空间规划编制前期筹备工作。坚持“划管结合”的总体思路，牵头开展全县生态保护红线划定调整评估。二是抓城乡规划设计。完成了城市总体规划修编初稿，现因配合国土空间规划而终止，已签订终止协议。全面启动111个村庄规划编制；完成了沐川县炭库临港工业园区规划可行性研究报告初稿编制，启动了园区测绘、总规和控规编制。三是坚守耕地红线。强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，压实耕地保护责任，落实耕地“占补平衡”，建立健全“划、建、管、补、护”长效机制，实行特殊保护，完成了新一轮永久基本农田补充划定。完成了2018年度耕地质量监测评价工作。四是加快土地整治。续建土地整理项目2个，已竣工即将报验。五是专项整治和执法监察。

坚决落实专项整治，清理出“大棚房”问题3宗，已整改到位；抓好卫片执法，现已按要求完成了年度卫片外业核查、图斑判定、系统填报、资料组卷。统筹做好土地例行督察、违规以地融资专项清查整改。

2.精准保障发展用地。用好重大项目用地保障办法、点状供地、盘活存量用地等新政策，坚持有保有压，精准保障项目用地。一是拆好建设用地审批。二是抓好征地拆迁。牵头做好征地拆迁政策及程序把关、补偿安置方案制定、补偿安置审查兑现工作；同步做好涉及的信访维稳及遗留问题处置，维护了涉及的群众权益和社会稳定。三是盘活土地资源。严格执行2019年度土地供应计划，突出批而未供地处置，大力推进依法供地，强化节约集约，加强闲置土地的清理处置。抓好土地储备，完成土地储备计划编报、备案和2008-2018年储备土地及供应清理，以及2020年土地储备调研和空闲土地清查。

3.强化矿产开发监管。一是严格依法规范矿权出让、注销、延续、转让，完成变更矿区范围2宗、矿权转让1宗。二是加强开发监管，按时完成了矿业权人勘查开采信息、资源开发利用、储量信息收集并在系统填报。三是加强涉矿生态环境保护。完成矿业权范围与生态红线重叠情况核实统筹加强矿山超限超载源头治理、地质环境恢复治理、水污染防治、矿山开采边坡治理等工作，促进绿色勘查开采。

4.着力防地灾保民生。一是健全防灾机制。牵头制定了《沐川县2019年地质灾害防治方案》，指导编制了各乡镇《防治方案》、《应急预案》。二是强化培训和监测。开展地灾宣传培训75次，参与3630人次，开展避险演练共69次。三是强化综合防治体系项目建设，完成了18个隐患点专业监测设备的安装，实现了数据省市县互联互通。

5.夯实基础，深化改革。一是全力奋战“三调”。完成140697.93公顷国土约13.5万个图斑外业调查和内业审核、举证，国家核查全图斑差错率为0.24%。顺利完成2018年土地利用现状变更调查和数据库更新，并通过省级、部审查。二是抓好不动产登记。推进“一窗受理、并行办理”，积极为群众办理《不动产权证书》、《不动产证明》，协助完成抵押贷款登记；完成了全县城镇不动产存量数据整合工作，基本实现不动产数据一网查询。三是“双挂钩”项目建设有序推进。加快推动项目实施， 完成2017年易地扶贫搬迁项目同步申报增减挂钩项目6个，复垦土地约250亩。

二、机构设置

沐川县国土资源局下属二级单位12个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。

纳入沐川县自然资源局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.参照公务员法管理的事业单位1个：沐川县国土资源执法监察大队。

2.直属事业单位4个：沐川县不动产登记中心、沐川县土地事务服务中心、沐川县地质环境监测站、沐川县规划设计中心

3.下属二级事业单位7个：沐川县沐溪镇国土资源所、沐川县新凡乡国土资源所、沐川县幸福乡国土资源所、沐川县大楠镇国土资源所、沐川县舟坝镇国土资源所、沐川县黄丹镇国土资源所、沐川县利店镇国土资源所。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计27655.73万元。与2018年相比，收、支总计减少7852.84万元，下降约22%。主要变动原因是五沐快速公路及仁沐新高速公路建设征地拆迁工作已基本完成，2019年度没有其它重大项目征地，导致征地拆资金有所下降。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计15872.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2478.13万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入7700万元，占48%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元，；其他收入5694.28万元，占36%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计23040.18万元，其中：基本支出945.46万元，占4%；项目支出22094.72万元，占96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计21961.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少6163.39万元，下降21.9%。主要变动原因是2019年度征地拆项目资金有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2503.19万元，占本年支出合计的12.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1131.68万元，增长82.5%。主要变动原因是2019年一般公共预算的项目资金安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2503.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出94.56万元，占3.7%；卫生健康支出23.59万元，占1%；农林水支出224.65万元，占8.9%；自然资源海洋气象等支出1776.92万元，占71%；住房保障支出88.09万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出295.38万元，占11.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2503.19，完成预算101%。其中：

1.社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为70.24万元，完成预算100%；机关事业单位职来年金缴费（项）：支出决算数6.46万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数17.86万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）：行政事业单位（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%。行政事业单位（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为19.28万元，完成预算100%。

3.农林水（类）：扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数12.65万元，完成预算75.9%，支出决算数小于预算数的主要原因是项目未竣工结算评审，资金未支付。其他农林水（款）其他农林水支出（项）：支出决算数212万元，支付上年应返还额度数。

4.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数206.06万元，完成预算100%；自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数239.22万元；完成预算85.1%；支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，资金未支付。自然资源事务（款）土地资源调查（项）：支出决算数79.6万元，完成预算100%；年初无预算，县财政统一增加的预算数。自然资源事务（款）自然资源调查（项）：支出决算数150万元，为上年应返还额度数。自然资源事务（款）国土整治（项）：支出决算数582.35万元，完成预算273.5%，支出决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转数。自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数533.16万元，完成预算100%。自然资源事务（款）（款）其他自然资源事务（项）：支出决算数37.53万元，完成预算44%，支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，资金未支付。其他自然资源海洋气象（款）其他自然资源海洋气象（项）：支出决算数3万元，支付上年应返还额度数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数88.09万元，完成预算100%；

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算数295.38万元，完成预算30.87%，支出决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出945.46万元，其中：人员经费856.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费88.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.8万元，完成预算87.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位内部管理，厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.5万元，占76%；公务接待费支出决算3.3万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年一样无出国（境）支出

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2018年增加0.7万元，增加7%。主要原因2019年3月因机构改革，单位职能增加，实施重点项目及扶贫任务增加，公务用车出勤多，车辆运行费用有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其它用车1辆。

公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于地质灾害排查、矿山开采巡查、省市开会出差，征地项目选址及基本农田排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.3万元，完成预算62%。公务接待费支出决算比2018年减少2万元，下降37.7%。主要原因是单位内部管理，坚持“三单”制，厉行节约原则。

其中：国内公务接待支出3.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，412人次（不包括陪同人员），共计支出3.3万元，具体内容主要是：省、市对地质灾害，土地整理，矿山开采安全等项目检查接待费用3.3万元。外事接待支出０万元，外事接待０批次，０人，共计支出０万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出17019.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效说明

（一）、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第三次全国土地调查项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位总体运行情况好，单位基本支出预算保障了机关日常工作的正常运行，项目支出预算认真履行了部门职责，保障项目正常实施，资金及时兑现到位，圆满完成了省、市、县下达的各项目标任务。本部门还自行组织了对第三次全国土地调查项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目支出绩效情况良好。该项目严格按实施方案、实施程序及时间要求，通过公开招标方式委托专业机构对全县县域内的土地利用现状，土地权属、耕地质量等基础数据进行全面的调查，为建立县级数据库，实现成果信息化管理、空间规划编制提供基础数据，为促进全县经济社会可持续发展提供有力依据。2019年全面完成第三次国土调查外业调查核查、内错误图斑核查以及数据库自检，“三调”数据成果已成功上报省厅。

（二）、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“第三次全国国土调查”项目绩效目标实际完成情况。

第三次全国国土调查项目绩效目标完成情况综述。项目2019年预算数229.6万元，执行数为229.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面细化和完善各类土地利用基础数据，掌握了翔实准确 的土地利用规划和土地资源变化情况，进一步完成土地调查、监测和统计制度，建立县级数据库，实现成果信息化管理与共享，满足全县生态文明建设、空间规划编制，供给侧结构性改革、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等工作需要，促进县域经济社会全面可持续发展。发现的主要问题：项目实施进度与资金支付进度不一致。下一步改进措施：积极向财政部门汇报，争取财政部门支付，保障项目资金及时支付到位。

（三）、部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件

本部门自行组织对第三次全国国土调查开展了绩效评价，《第三次全国国土调查项目2019年绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，自然资源局机关运行经费支出88.75万元，比2018年增加6.24万元，增长7%。主要原因是2019年因机构改革，单位承担的职能及职工人员增加，实施项目增多。

（二）政府采购支出情况

2019年，自然资源局政府采购支出总额17.181万元，其中：政府采购货物支出14.281万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.9万元。主要用于采购办公电脑、打印机、空调以及办公家具等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，自然资源局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其它用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按规定为职工缴纳的养老保险金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位按规定为职工实际缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

5. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴纳资金。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳资金。

6. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务（款）土地开发（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关费用

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务（款）城市建设（项）：指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务（款）补助被征地农民（项）：指用于补助被证地农地社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平。

城乡社区（类）土地储备专项债券（款）征地和拆迁补偿（项）：指用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指用于其他扶贫支出

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指用于其他农林水支出

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含公务员管理的事业单位）的基本支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）：指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）：指用于自然资源调查工作支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：指用于自然资源部门国土整治支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指用于其他自然资源事务支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害方面支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    附  件

附件1

沐川县自然资源局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。自然资源局机关内设一室二股。办公室1个，规划股1个，资源管理股1个。下设下属事业单位12个：县规划中心1个、县不动产登记中心1个、县国土资源执法监察大队1个、县土地事务服务中心1个，县地质环境监测站1个、基层国土所7个；核定编制90个，其中：行政12个，机关工勤1个，参公20个，事业57个。

（二）机构职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源局工伤的方针政策和县委决策部署。按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。组织实施自然资源督察相关工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。现有在职人员80人，其中：党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名，党组成员、机关党委书记1人；一般公务员及参公人员19名，机关工勤1名，事业人员47名，临聘人员13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计15872.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2478.13万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入7700万元，占48%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元，；其他收入5694.28万元，占36%。另年初结转结余：11783.32万元。累计总收入27655.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计23040.18万元，其中：基本支出945.46万元，占4%；项目支出22094.72万元，占96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。另年末结转结余4615.55万元。累计总支出27655.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

严格按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关及下属单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务股室及下属单位先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核，并通过县人大审查，确保了机关运行和项目的实施，并按要求做好预算公开，接受社会监督。

2、执行管理情况

（1）执行进度：制度健全，会计核算规范，严格按照规定，加强对财政各项资金监督管理，确保各项资金及时、足额到，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，无截留、挤占挪用现象。加强对财政拨付的专项资金进行了自检自查，做好项目资金的使用和管理，充分发挥各项资金的使用效益。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。使用资金过程中严格按《沐川县国土资源局内控手册》办理，在支付方式上，工资和项目资金采用财政直接支付方式；公用经费、住房公积金、社会保障费等采用授权支付方式。

（2）行政成本。一是节能降耗。2019年，自然资源局水电费支出：  其中水费14695.4元，电费54983.8元。电费支出较高是因实施阶梯电价及冬天烤火和夏天使用空调时间较长。 二是“三公”经费。机关经费厉行节约，严格执行中央八项规定，加强单位内部管理，“三公”经费支出逐年递减。在预算编制和执行过程中无任何违规违纪行为。2019年，自然资源局“三公”经费支出：13.8万元；其中：公务接待费3.3万元，比2018年减少2万元，下降37.7%。公务用车运行维护费支出10.5万元,比2018年增加0.7万元，增加7%。主要原因单位实施项目及扶贫工任务增加。

（二）专项预算管理。

单位严格按《预算法》和财政有关规定进行专项预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行各项目资金预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用；所涉及专项资金都预先编制使用方案，立项批复后，按方案实施，在监理公司监督下，根据合同约定在财政部门监督下支付工程款，项目完工后经有关部门审计、验收，杜绝违规违纪事件的发生。但由于上级资金下达时间同单位实际收到款项时间有差异，导致部分项目实施进度较慢,资金支付偶有滞后现象，影响了专项预算执行进度，

（三）结果应用情况。

1、单位内部综合管理情况

（1）债务管理。国土局下属单位沐川县土地储备中心于2015年1月向农发行贷款1亿，由局机关落实专人对其进行管理，将其进入债务管理系统，按借款合同实行每月付息，第三年开始还本，每月按时向财政申报付息，于2019年底已归还本金2460万元。

（2）非税收入管理。自然资源局2019年共收费7766.2万元。国有土地使用权出让收入 7617.1万元（其中：土地出让金7201.2万元，补缴土地价款415.9元）、矿产资源专项收入 18.9元（其中：采矿权价款18.1元，采矿权使用费0.8万元）、行政事业性收费收入130.2元（其中：不动产登记费95.7万元、罚没收入（违法占地罚没）34.5元。严格按照《收费许可证》上标准按实收取，并及时缴入财政专户。

（3）政府采购管理。自然资源局实行后勤专人管理制度，由后勤专人对单位政府采购负责，编制计划、建立采购制度，按政府采购规定规范性进行采购。2019年对需要进行政府采购的项目均进行了政府采购。

（4）资产管理。单位资产实行专人管理，建立了资产管理信息系统，所有资产均纳入国有资产管理系统，准确、全面开展了资产清查工作，报废资产及时申请报废，使其做到了账账相符、账实相符，资产管理到位。

（5）内部控制管理。按照省市县财政部门有关规定，我局结合实际先后修订《沐川县自然资源局财务管理制度》《沐川县自然资源局项目资金暂行管理办法》，明确的各项经费的审批权限和程序，加强对经费预算核算，资产购置处置、财务监督的管理。加强对“三公”经费的管理，及时修订了公务接待、公务用车、出差审批等制度，严控“三公”经费支出。编制《2019年沐川县自然资源局内部控制手册》，以制度管人、管事，做好廉政风险防控，提高单位的管理水平。

（6）信息公开。完成单位的预、决算报告、“三公”经费、绩效信息等政务公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

沐川县自然资源局按照绩效评价的要求对2019年部门预算支出开展了自评，综合评价结果好。单位基本支出预算，保障了机关日常正常运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，发挥了项目资金的作用，圆满完成了市资源资源局及县委、县政府下达的各项目标任务。

（二）存在问题。

1、预算编制内容不够精细。有的预算支出项目具有预测性和不确定性，在预算执行过程中资金有较大增减变化，导致实际支出的内容与预算编制的科目内容不相符。

2.部分项目推进慢，项目资金兑现不及时。特别是征地拆迁等重大项目，涉及面广，时间较长，工作量大，工作推进难度大，不同程度影响资金兑现。

3.内控制度管理质量不高，个别内控制度执行力不强，监督不到位，导致制度管理质量不高。

（三）改进建议

1.学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准，预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析，提高预算编制科学性、严谨性和可控性。

2.加大对重大项目的工作力度，严格按项目实施进度，做好项目资金的兑现工作，保障重大项目的顺利实施。

3.加强财务管理 ，提高财务管理质量。严格按《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，严肃财经纪律，严格执行支出标准，严把支出关口，严控“三公”经费，确保财政资金安全运行和规范使用。

附件2

沐川县第三次全国土地调查项目

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况。

沐川县第三次全国土地调查项目是按照《四川省人民政府转发国务院关于开展第三次全国土地调查的通知的通知》（川府发【（2018）10号】）的要求实施。其目的是为全面查清全县土地利用状况，掌握真实准确 的土地基础数据，健全土地地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足全县经济社会发展和自然资源管理工作的需要。该项目通过公开招标方式委托四川煤田一四一建设投资有限公司实施。项目分三阶段实施，2019年主要完成土地利用现状调查、权属调查、专项用地调查、数据库建设以及数据汇总上报。

二、评价结论及绩效分析项目绩效目标。

（一）评价结论

第三次全国土地调查项目资金使用符合中央、省、市、县的相关财务管理规定要求。财政资金投入，保障土地调查工作的顺利实施，为全县经济社会协调可持续发展提供有力支持。综合评价好。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据《土地调查条例》和省政府《转发国务院关于开展第三次全国土地调查的通知的通知》（川府发【（2018）10号】）精神，按照《沐川县人民政府办公室关于成立沐川第三次全国土地调查领导小组的通知》要求实施。

2.项目管理

为确保该项目顺利实施，沐川县人民政府成立第三次全国土地调查领导小组，国土，发改、民政、财政、人社、环保、住建、水务、农业、林业、统计等部门组成的领导小组成员单位，组建了第三次全国土地调查领导小组办公室，编制了《沐川县第三次全国土地调查实施方案》报县政府批准同意后实施。各乡镇成立领导小组，抽调1-2名专职骨干人员参与调查工作。该项目通过公开招标方式委托四川煤田一四一建设投资有限公司实施。项目在2019年全面完成全县国土外业调查、内业核查，核查错误图斑1428个，全面完成数据库建设自检工作，“三调”成果数据成功上报省自然资源厅，通过审核。

该项目资金分省级专项资金和县级财政资金。省级专项资金150万（川财投【2018】216号）已于2019年下达到位。县级财政资金将根据工作进度保障，沐府纪常【2018】8号。该项目资金为预算内资金，并以财政直接支付方式按项目实施进度支付。自然资源局严格按照省、市、县相关财务管理规定使用资金，资金使用安全、规范。

3.项目绩效

2019年12月底全面完成全县国土外业调查、内业核查，核查错误图斑1428个，全面完成数据库建设自检工作，“三调”成果数据成功上报省自然资源厅，通过审核，项目完成情况好。项目实施为自然资源管理和确权登记提供保障，及时更新土地信息，建立土地调查数据库，并将土地调查成果统一更新至2019年12月31日标准时点。摸清了我县耕地、林地、生态用地等地类真实情况，解决因地类分散管理造成的地类重叠问题，为山、水、林、田、湖等综合治理与修复提供基础数据，为全县生态文明建设奠定基础。群众满意率达95%以上。

四、存在的主要问题

该项目涉及面广，工作量大，工作推进的速度不快，工作效率不高，项目完成的进度与资金支付进度不一致。

五、相关措施建议

加大项目工作力度，提高工作效率和质量，做好项目资金的监督管理，保证财政资金使用率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省乐山市沐川县自然资源局2019年决算公开.xls