2020年度

四川省沐川县应急管理局部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2020年度度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 30

2020年部门整体支出绩效评价报告 30

一、部门（单位）概况 30

二、部门财政资金收支情况 31

三、部门整体预算绩效管理情况 31

四、评价结论及建议 32

煤矿安监人员保障补助资金项目       2020年绩效评价报告 33

一、项目概况 33

二、项目资金申报及使用情况 33

三、项目实施及管理情况 34

四、项目绩效情况 35

五、评价结论及建议 35

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

沐川县应急管理局（简称县应急局）是沐川县人民政府工作部门。加挂沐川县安全生产委员会办公室和县森林防灭火指挥办公室牌子。主要职责如下：

（1）负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的县级应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

（8）按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在沐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（13）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（14）拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用。推进煤炭体制改革。

（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，负责煤矿事故抢险救援和调查处理。

（16）负责安全生产事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（17）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（18）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（19）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（20）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护工作。

（21）承担县森林防灭火指挥部日常工作，下设火灾科学扑救组、信息综合组，各组按分工开展工作。

（22）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县应急局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入县应急局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沐川县防灾减灾中心

2. 沐川县应急管理综合行政执法大队

3. 沐川县综合预警指挥中心

第二部分 2020年度度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2422.38万元，与2019年1685.88万元相比，收入总计增加736.50万元，增长43.69%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出增加。

2020年度支出总计11863.24万元。与2019年1846.52万元相比，支出总计增加10016.72万元，增长542.46%。主要变动原因是煤矿安全支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2422.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2422.38万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计11863.24万元，其中：基本支出572.43万元，占4.83%；项目支出11290.81万元，占95.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2422.38万元，与2019年1685.88万元相比，收入总计增加736.50万元，增长43.69%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出增加。

2020年财政拨款支出总计11863.24万元。与2019年1846.52万元相比，支出总计增加10016.72万元，增长542.46%。主要变动原因是煤矿安全支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11863.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年1846.52万元相比，支出总计增加10016.72万元，增长542.46%。主要变动原因是煤矿安全支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11863.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出17.88万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出196.46万元，占1.66%；卫生健康支出12.73万元，占0.11%；住房保障支出45.83万元，占0.38%；灾害防治及应急管理支出11590.34万元，占97.70。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11863.24万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为17.88万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.37万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为160.60万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.83万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为268.41万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为268.41万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为102.19万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为351.09万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为209.6万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为69.2万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为136.98万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为10115.4万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为304.83万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为18.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出572.43万元，其中：

人员经费506.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费65.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 无。

3.公务接待费支出5.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.57万元，下降10.12%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务接待费支出减少。

国内公务接待支出5.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，472人次（不包括陪同人员），共计支出5.06万元，主要用于煤矿安全检查，非煤矿山检查，危险化学品安全检查，安全生产执法检查，烟花爆竹检查，以及省、市督查。

外事接待支出 无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，应急管理局机关运行经费支出42.04万元，比2019年减少6.13万元，下降14.58%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约经费开支。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对煤矿安监人员保障补助经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进了全县煤矿安全工作的监管落实。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看县政府值班工作保障了全县的应急值守工作。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“煤矿安监人员保障补助资金”“县政府值班工作补助”“聘请安全专家劳务费”“煤矿瓦斯监控平台服务费”“应急防震减灾心连心系统网络运行服务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）煤矿安监人员保障补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101.329万元，执行数为101.329万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全县煤矿安全工作的监管落实。发现的主要问题：资料归档不及时。下一步改进措施：加强人员技能培训，资料及时归档。

（2）县政府值班工作补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.64万元，执行数为17.88万元，完成预算的91.04%。通过项目实施，保障了全县应急管理日常工作和县政府值班工作，发现的主要问题：值班人员应急值守能力参差不齐。下一步改进措施：加强人员技能培训，提高应急值守能力。

（3）聘请安全专家劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为11.91万元，完成预算的39.70%。通过项目实施，聘请安全专家协助对全县煤矿、非煤矿山、危化企业的监管和技术指导，促进企业安全发展，遏制事故发生。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）煤矿瓦斯监控平台服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进企业安全发展，遏制事故发生。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）应急防震减灾心连心系统网络运行服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.336万元，执行数为40.336万元，完成预算的100%。通过项目实施，承办全县防震减灾、应急管理、社会综合治理、心连心热线办理等通讯设备畅通。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县应急管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对煤矿安监人员保障补助资金项目开展了绩效评价，《煤矿安监人员保障补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。 

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。应急管理局机关内设办公室、安全监管股、应急管理股3个行政股室，下属参公管理事业单位2个，县防灾减灾中心和应急管理综合行政执法大队，下属事业单位2个，县综合应急预警指挥中心和县消防中队，其中：县消防中队未纳入预算范围。

（二）机构职能。组织编制全县应急总体预案，组织和指导各乡镇、各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援。指导协调火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品易制毒化学品和烟花爆竹安全生产监督管理。负责应急管理、安全生产宣传教育培训工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。负责生产安全事故调查处理工作。承担县森林防灭火指挥部日常工作。

（三）人员概况。应急管理局现有人员 35个，其中：在职人员35个；在职人员中行政人员12个，参公人员5个，事业人员18个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年应急管理局本年收入合计2422.38万元，其中：财政拨款收入2422.38万元，占100%。2020年年初结转和结余10559.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年应急管理局本年支出合计11863.24万元，其中：基本支出572.43万元，占4.83%；项目支出11290.81万元，占95.17%。2020年年末结转结余1119.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况按程序支付，关闭煤矿奖补资金经县政府批准同意和县财政审核无误后拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目资金实行专户管理，公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。应急管理局2020年财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，确保了安全生产、关闭煤矿群体稳定、应急救援能力提升，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

附件2

煤矿安监人员保障补助资金项目       2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

当前煤矿安全生产形势严峻，煤矿安全检查任务繁重，为保障安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。项目资金主要用于支付安监员的工资，社保、技术补贴等费用。资金支付按财政每月划款额度支付。2020年“安监员工资(含国土补助）”“养老、医疗、工伤保险”“ 技术人员补助”项目预算合计为101.329万元。

（二）项目绩效目标。

2020年实际完成发放安监员2020年工资（含国土补助）、养老、医疗、工伤保险100.369万元；煤矿技术人员2020年补助0.96万元。保障了安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年实际申报及批复发放安监员2020年工资（含国土补助）、养老、医疗、工伤保险100.369万元；煤矿技术人员2020年补助0.96万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目预算合计101.329万元，由县财政资金全额拨款，已到位101.329万元，支付101.329万元，完成预算100%。

2．资金到位。截止2020年12月31日，县财政预算资金101.329万元已全部到位，到位100%。

3．资金使用。资金支出101.329万元，占预算100%。保障了安监员和煤矿技术人员相关待遇，促进煤矿安全工作的监管落实。

（三）项目财务管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理，严格执行本单位财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

应急管理局成立项目工作领导小组，由应急管理局局长任工作组组长，分管煤矿安全的副局长为副组长，办公室主任及危化股、煤监股工作人员和财务室工作人员工作成员，切实保障该项目的顺利开展。

（二）项目管理情况。保障安全监管人员的正常福利待遇，落实监管责任，确保全县企业安全生产。

（三）项目监管情况。驻矿人员严格贯彻落实安全生产，加强行业监管，确保全县企业安全生产。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

14名安监员确保全县煤矿企业的安全生产，2020年度煤矿企业无安全生产事故发生，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）项目效益情况。

保障安全监管人员的正常福利待遇，落实监管责任，确保全县企业安全生产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

驻矿人员严格贯彻落实安全生产，加强行业监管，确保全县企业安全生产，2020年度煤矿企业无安全生产事故发生，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在的问题。

项目资料收集不够规范、资料归档不及时。

（三）相关建议。

加强安监员的继续教育及培训，增强业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县应急管理局．XLS