沐川县疾病预防控制中心2020年部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月17日

第一部分部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

第二部分2020年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．22

八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．24

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

第三部分名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

附件1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

附件2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

第五部分附表……………………………………………………．44

一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

二、收入决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

三、支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）．．．．．．．．44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．．．．．．44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决表．．．．．．．．．．．．44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．44

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县疾病预防控制中心是县卫生健康局领导下的具有独立法人资格的公益性事业单位，其承担主要工作职责如下：

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染病性疾病等预防与控制。

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8、其他疾病预防控制工作。

9、全县基本公共卫生服务项目培训、督导和考核。

10、完成县人民政府和县卫健局交办的其他事项。

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

1、夯实举措，全力加强党支部组织建设

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，不断强化政治理论学习。完善“三会一课”、组织生活等制度，强化党员教育管理。年初制定“三会一课”工作计划及党员发展计划，细化工作任务，明确责任分工，严格履行党建工作职责，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，扎实做到年初有部署、年中有落实、年底有总结。今年，支部召开支委会12次、党员会12次，开展主题党日活动12次；积极吸纳入党积极分子1名。认真做好党员信息管理和党费缴纳工作，全年共收缴党费2679元。积极开展“献爱心、送温暖”活动。在春节和“7．1”建党节组织党员干部看望和慰问了单位退休困难党员张大武同志，并给他送去了慰问金2次，共计1200元。中心全体党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作800元，单位全体职工自愿捐款支持8．18特大洪水灾后重建1490元。

2、主动作为，积极投身新冠肺炎疫情防控工作

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我中心迅速响应，积极作为。一是及时制定了本单位突发公共卫生事件应急预案和新冠肺炎疫情防控工作方案，成立了防控工作领导小组和流调、采样、消杀、信息和后勤保障等5个工作小组；二是不定期对单位职工和全县医务人员开展防控技术培训；三是及时组织采购了应急防护物资和消毒物资10余万余元；四是组织对全县各医疗机构、各部门单位、各乡镇村组、社区、学校、企业、特殊机构等进行了疫情防控培训和指导；五是积极参与全县大型活动和会议的疫情防控指导和消毒工作。在疫情常态化防控期间，不断强化疾控队伍的防控技术能力提升，重点在流行病学调查、采样检测和消毒技术等方面下功夫。下半年通过考核招聘引进了卫生检验专业本科生3名，进一步夯实了检验检测队伍；积极争取抗疫国债资金200万元，改建核酸实验室，采购实验室所需仪器设备26台件和污水处理系统1套，并于10月底顺利通过市级验收投入使用；通过理论、实操技能培训不间断，做到防护用品穿脱人人会，核酸采样人人会，消毒技术指导人人会，实验室人员核酸检测技术人人会。

2020年，我中心累计开展流行病学调查117人次，开展各类场所消毒7．5万平方米，开展人员和环境样本采集和送检1423（检测结果均为阴性），对535个机构开展疫情防控培训，共计培训新冠肺炎疫情防控卫生员586人次。

3、认真履职，疾病预防控制工作顺利推进

（1）传染病管理和突发公共卫生事件应急处置

一是开展疫情监测与分析工作。全年完成了疫情简报12期，夏秋季和冬春季预测预报各1期，完成了2019年法定传染病与突发公共卫生事件监测信息统计年报工作。对全县5个医疗机构开展了传染病现状调查。2020年，全县无甲类传染病发生，乙类传染病报告436例，丙类传染病报告368例；无传染病暴发流行，无突发公共卫生事件发生。

二是9－11月，在全县范围内开展了医疗机构传染病信息报告管理督导与考核检查。共督导检查县、乡、村级医疗机构22个，传染病报告率100％，及时报告率100％，报告卡填写完整率84．31％，填写准确率74．51％，录入一致率81．05％，有效身份证号完整率100％。

三是开展了霍乱、手足口病、钩体病、流感和不明原因肺炎等疾病监测工作。2020年度霍乱监测：腹泻病人60个、重点人群30个、自来水18个、城镇污水11个、海水产品29个，5－10月累计检测148个，均未检测出霍乱弧菌。采集手足口病例样1个，确诊0例；采集钩体病例样9个，确诊2例。

四是开展传染病自动预警。2020年全县共处理预警信号98条，预警病种数10种，涉及全县19个乡镇，已初步判断98条，排除98条。传染病自动预警信息的响应率达100％，从发出预警信号至填报核实卡的及时率为100％。

（2）免疫规划工作

一是2020年全县常规疫苗报告接种率情况：卡介苗98．71％，脊灰疫苗98．09％，百白破96．66％，麻疹疫苗94．44％，乙肝疫苗98．88％，乙肝首针及时接种率为98．51％，A群流脑疫苗95．71％，A＋C流脑疫苗95．47％，乙脑疫苗96．9％，甲肝疫苗95．38％。各种免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫接种率均达到了国家和上级要求。

二是开展信息化系统建设。全县19个乡镇、县人民医院全部完成硬件和软件（中科软）铺装工作。

三是继续实行免疫规划针对性疾病“零”病例报告与主动监测制度。落实专人负责，进一步加强网络报告管理，未发现麻疹、新生儿破伤风、百日咳、流脑等疫苗针对性疾病。

四是开展疑似预防接种异常反应监测报告工作。全年AEFI累计报告19例，其中一般反应19例；48小时报告率100％，48小时调查率100％，3日内报告率100％，个案调查完整率100％；涉及疫苗排名前三位的是：无细胞百白破、乙肝疫苗和乙脑解毒疫苗。

五是开展AFP监测和上报工作。对县人民医院、沐川中医医院以及各乡镇卫生院开展了每月一次的AFP病例主动监测工作，查阅了医疗机构相关科室从每月的门诊日志、出入院记录或病案等。累计搜索门诊和住院15岁以下儿童110446人/次，其中住院98154人/次，未发现漏报病例。

六是开展免疫规划接种率调查。按照国家、省、市要求，7月份在高笋乡、永福镇、凤村乡等3个乡（镇）开展了入户调查，在底堡乡、箭板镇等2个乡（镇）开展了快速调查，共计完成了5个乡30个村1050名儿童的基础免疫调查工作。

七是开展督导和培训。全年累计对19个预防接种单位、1个产科单位督导60次，接受市级督导1次、省级督导1次。8月份完成了全县19个乡镇、1个出生单位预防接种上岗人员培训，参训人员共计106人，培训合格104人，并统一制作上岗证和资格证；开展免疫规划业务培训3期，累计培训人员180余人次。重点培训内容有：精细化管理手册、AFP诊断、监测和上报、脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种、AEFI的诊断与上报、报表收集上报等。

（3）结核病、艾滋病等重大传染病防治

1）．结核病防治

重点指标任务完成情况：2020年我县累计追踪管理病人68人次，收治结核病患者46人，其中：病原学检查阴性23例、单纯结核性胸膜炎1例、仅培阳1例、涂片阳性16例、无病原学结果5例。全县结核病报告发病率为42．93/十万；总体到位率为95％；肺结核患者治疗成功率为91．37％；肺结核患者规范管理率为93．02％；肺结核患者规范服药率为90．70％；肺结核患者病原学阳性率40．48％；密切接触者筛查率为100％；新生入学筛查率为100；肺结核患者病原学阳性率40．48％。以上指标除“肺结核患者病原学阳性率”外，其余全部达标。

工作开展工作情况：是全年对辖区内学生肺结核患者进行流行病学调查共计4例；二是完成了对县人民医院、乡镇卫生院结核病防治督导共计5次；三是在“3．24”世界防治结核病日前后，在开展新冠肺炎疫情防控卫生员培训的同时积极开展结核病防治相关知识宣讲；开展结核病贫困患者补助，2020年共补助贫困患者14人，补助治疗检查费用共计1．1余万元。

2）．艾滋病防治

疫情概况：截止2020年12月31日，全县累计报告艾滋病感染者和病人667例，现存活艾滋病感染者和病人496例，死亡171例。其中：男性334例，女性162例，男女之比为2．10：1；4－91岁均有发病，发病年龄主要集中在40～65岁，共340例，占69．00％；传播途径以性接触传播为主481例，占疫情总数的96．9％。2020年1－12月新增疫情111例，其中已死亡8例。

重点指标任务完成情况：2020年HIV抗体筛查92602人次，检测占人口比例为45．17％，确证阳性数79例，粗检出阳性率为8．53/万；CD4检测453人，检测率为93．98％；单阳家庭配偶/固定性伴检测126人，检测率为91．97％；接受结核病检查457人，检查率为93．46％；抗病毒治疗475人，治疗覆盖率为95．77％；病毒载量检测345人，检测率为91．03％；病毒载量<1000拷贝（治疗成功）314人，治疗成功率91．01％；产妇孕早期检测1131人，检测HIV阳性1人，HIV孕早期检测率94．17％；感染育龄妇女治疗情况：HIV感染育龄妇女67人，已治疗64人，治疗率95．52％。

工作开展情况：一是大力开展艾滋病防治健康宣教。在“12．1”世界艾滋病日通过沐川疾控微信公众号开发有奖问答项目，开展艾滋病防治核心知识宣传；通过沐川发布推送了1期题为“防艾宣传进车站携手同心护健康”的艾滋病防治宣传信息；与县妇幼保健院联合在沐川县客车站开展以“携手防疫抗艾共担健康责任”为主题宣传活动。结合“艾滋病检测月”和“性病防治主题宣传周”活动，对返乡、进城人员进行现场宣传干预。以宣传讲座形式在沐川职中开展艾滋病相关宣传活动。与县就业、县农业和县交通运输等部门联合，举办了7期艾滋病防治知识讲座，培训对象主要为外出务工人员、企业管理人员、致富带头人、高素质农民以及车站司乘人员等共计约500人。二是继续实施减免政策，实实在在为艾滋病患者服好务。县人民医院继续将辅助检查项目进行打包服务，检查费用一律降减至200元/人/年，在艾滋病防治项目经费中列支。针对在管且在外地不能回本地进行CD4检测、结核病检查的艾滋病病人，由项目经费分别按200元/人的补助标准报销其在外地检测的相关费用。

（4）地方病、慢性病及寄生虫病防治

1）．碘缺乏病防治

完成了箭板、海云、舟坝等3个乡镇共计200名8－10岁儿童和100名孕妇尿碘、盐碘的采集和送检工作。我县的碘盐覆盖率已全面覆盖，合格碘盐食用率99．67％。加碘盐中位数为26．16mg/kg，在21．00－39．00（mg/kg）之间。全县孕妇尿碘中位数为26．16mg/kg，全县8－10岁儿童尿碘中位数为26．16mg/kg。

2）．克山病防治

一是2020年6－7月开展了克山病监测项目工作，完成了克山病监测总结；应搜索病区村15个，完成病例搜索的病区村15个，占全部病区村的100％，搜索到疑似心肌病例151例。未发现新的克山病病人。二是对我县既往检出的1例潜克病例进行随访，对该病例做了体征检查、心电图检查、心脏超声检查和胸部DR片。

3）．麻风病防治

一是对10名在管的历史麻风病人进行了随访管理，对10名密切接触者进行了检查。对在家7名历史麻风病人进行了护理培训并发放了护理包。二是对全县乡镇卫生院公卫人员进行了麻风病防治知识培训1期。三是在“世界防治麻风病日”开展了宣传活动。四是完成了消除麻风病危害终期评估报告（2011－2020年）。

4）．精神卫生工作

一是举办了2020年严重精神障碍患者管理业务技术培训班1期，培训基层精防人员20余人次。二是组织参赛队参加了市精神卫生防治技能竞赛，获得团体三等奖。三是指导各乡镇卫生院开展了以“弘扬抗疫精神，护佑心理健康”为主题的宣传活动。四是对全县22名贫困严重精神障碍患者进行门诊治疗费用补助，共计1．75万余元。

2020年全县严重精神障碍患者在册人数1120人，报告患病率5．46‰；年累计在管患者人数1111；年在管患者人数1099人，管理率98．13％；规范管理人数1066人，规范管理率95．18％。面访率97．05％；体检率33．84％；服药人数982人，规律服药人数512人，服药率87．68％，规律服药率45．71％。

5）．全人群死因监测

审核死亡卡1783张，报告粗死亡率714/10万。对各医疗机构进行了督导，完成了2019年的死因监测年分析和死因质量月分析。

6）．肿瘤随访登记

每月按时收集肿瘤报表并上报，督促医疗机构将市上返回的肿瘤患者信息录入中国肿瘤登记平台系统，督促乡镇卫生院对现存活肿瘤病人进行随访。

7）．健康管理员培训

开展健康管理员培训1期。全年共培训健康管理员和健康生活方式指导员797名。

8）．儿童伤害监测

上报26例意外伤害记录，其中：溺水死亡1例；交通事故死亡1例；动物咬伤4例；玩耍娱乐、体育运动20例。

9）．慢阻肺和类风湿关节炎患者管理

累计登记慢性阻塞性肺疾病患者1346例，登记率为28．7％，累计管理1244例，管理率为26．6％，累计规范管理1151例，规范管理率为92．5％。

累计类风湿性关节炎患者登记275例，登记率为86．0％，累计管理259例，管理率为81．0％，累计规范管理255例，规范管理率为98．5％。

10）．全民健康生活方式行动

制定了《沐川县2020年全民健康生活方式行动工作计划》，在“全民健康生活方式日”开展系列宣传活动，同时启动了“减油、减糖”专项行动。

11）．寄生虫病防治

一是完成了寄生虫病防治规划终期评估自评报告（2016－2020年）。二是在第13个“全国疟疾日”开展了疟疾防治知识讲座。三是完成了疟原虫血片镜检任务125人。

（5）卫生监测与检验

1）．饮用水卫生监测

全年监测水样148个，其中定期监测城市水样60个。分别在4－5月、9－10月完成了枯水期和丰水期农村安全饮用水水质卫生监测工作，共监测水样88个，总合格率为90．91％，其中监测城市水12个，合格率为100％；监测农村水76个，合格率89．47％。

2）．食源性疾病病例监测

开展食源性疾病流行病学调查和审核工作。全年共审核食源性报告病例125例，开展疑似食源性疾病流行病学调查10起，无大的食源性疫情发生。

3）．实验室检测

一是艾滋病初筛实验室：对全县21个艾滋病检测点进行了系统培训1期。落实对检测点的管理工作，每月审核检测点网报系统，对检测点进行了1次全覆盖的现场督导。制定具体考核方案对21家检测点进行了盲样考核和职能考评。开展HIV初筛检测170人份，复核检测点样品98人份。采集艾滋病人CD4细胞样本453人份，协助县人民医院完成病毒载量样本的采集，HIV实验室迎接市CDC的现场督导，完成省上提供的盲样考核和职能考评。

二是结核病痰培养实验室：完成每季度的结核病上报，盲样片的抽取，进行痰培养检测348人份，其中培养出22人份阳性菌株上送市疾控中心。

三是每月开展疟疾上报，抽检1个定点医院250血片。

4）职业病卫生

全年完成职业病系统用人单位审核20余家、疑似职业病数据审核76份、职病病病例审核29例及农药中毒病例审核1例。开展历年来职病病随访信息调查，共调查1000余条病例信息。开展企业现场调查，共调查企业100余家。开展企业健康危害因素调查23家。

（6）基本公共卫生服务项目

组织对全县19个乡镇进行综合督导1次，开展年终全覆盖督导、考核1次。2020年，我县常住人口20．5万人，在管65岁以上老年人30631人，高血压患者15161人，糖尿病患者3909人，严重精神障碍患者1167人。

4、对口支援工作

继续接受雅安市疾病预防控制中心对口支援。2020年接收中级职称专家1人，重点支援了我中心艾滋病防治综合管理办公室工作。

二、机构设置

沐川县疾病预防控制中心是卫生健康局下属设机构。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1052．90万元。与2019年相比，收、支总计各减少80．36万元，下降13．24％。主要变动原因是上级下达的专项资金部分未到位及2020年无财政返还的疫苗款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计526．45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入525．49万元，占99．82％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入1．0万元，占0．18％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计526．45万元，其中：基本支出363．5万元，占69．05％；项目支出162．95万元，占30．95％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1050．98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少49．1万元，下降8．55％。主要变动原因是上级下达专项资金部分未到位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出525．49万元，占本年支出合计的99．82％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少49．1万元，下降8．55％。主要变动原因是上级下达专项资金部分未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出525．49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出10．99万元，占2．09％；卫生健康支出440．99万元，占83．92％；住房保障支出73．51万元，占13．99％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为525．49，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无。

2．教育（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无。

3．科学技术（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无。

4．文化旅游体育与传媒（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：无。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为10．99万元，完成预算100％。

6．卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为265．14万元，完成预算100％。

7．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为24．48万元，完成预算100％

8．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为138．47万元，完成预算100％。9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12．9万元，完成预算100％。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为73．51万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出362．54万元，其中：

人员经费332．86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29．68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7．64万元，完成预算99．22％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待严格按中央八项规定执行，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算7．49万元，占98．04％；公务接待费支出决算0．15万元，占1．96％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出7．49万元，完成预算99．87％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1．22万元，增长16．29％。主要原因是疫情防控车辆运行频繁。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、疫苗运输车1辆。

公务用车运行维护费支出7．49万元。主要用于疫情防控督导、采样、送样，扶贫下乡，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目业务督导、宣传、培训（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．15万元，完成预算75％。公务接待费支出决算比2019年减少1．52万元，下降91．02％。主要原因是严格按中央八项规定执行，厉行节约；因疫情防控，项目业务督导次数减少。其中：

国内公务接待支出0．15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0．15万元，具体内容包括市精神卫生中心来人指导精神病人服药0．15万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于单位业务督导及疫苗运送。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效均达到本年目标任务，绩效评价为良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，“艾滋病防治项目”按照时间要求，保质保量的完成了目标任务，任务完成率达到100％。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“基本公共卫生服务””职业病防治”“食源性疾病监测”“艾滋病防治”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19．28万元，执行数为19．28万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了各项指标任务的完成，有效控制疾病流行。该项目实施中暂未发现的主要问题，下一步将优化指标，更好地为人民服务。

（2）职业病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．72万元，执行数为4．72万元，完成预算的100％。通过项目实施，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。该项目实施中暂未发现的主要问题。

（3）食源性疾病监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．48万元，执行数为0．48万元，完成预算的100％。通过项目实施，促进了食源性疾病信息的收集，以便及时发现食源性疾病暴发隐患。该项目实施中暂未发现的主要问题。

（4）艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138．47万元，执行数为138．47万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了病人发现率，提升了治疗成功率，降低了死亡率，降低新发感染，提高了感染者和病人的生活质量。该项目实施中暂未发现的主要问题。下一步将进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，更好的保障群众健康。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称艾滋病防治

预算单位县疾控中心

预算执行情况（万元）预算数：138．47执行数：138．47

其中－财政拨款：138．47其中－财政拨款：138．47

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。对年度指标进行考核，目标完成率100％

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标抗病毒治疗人数392475

项目完成指标质量指标抗病毒治疗覆盖率≥90％≥95．77％

项目完成指标时效指标项目支出完成时间2020年12月2020年12月

项目完成指标成本指标支出标准按项目要求支出按项目要求支出

效益指标社会效益指标减轻了病人治疗检测费用；抑制了疾病的传播有效有效

效益指标可持续影响指标群众健康水平提高有效有效

满意度指标病人满意度指标群众、病人95％95％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，相关附件附后。即《沐川县疾病预防控制中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基本公共卫生项目项目、职业病防治项目、食源性疾病监测项目及艾滋病防治项目开展了绩效评价，《艾滋病防治项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映本单位基本支出。

7．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映本单位基本公共卫生项目支出。

8．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映本单位重大公共卫生项目支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位医疗保险支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映本单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

沐川县疾控中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县疾病预防控制中心是卫生健康局下属设机构。

（二）机构职能。

沐川县疾病预防控制中心是县卫生健康局领导下的具有独立法人资格的公益性事业单位，其承担主要工作职责如下：

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染病性疾病等预防与控制。

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8、其他疾病预防控制工作。

9、全县基本公共卫生服务项目培训、督导和考核。

10、完成县人民政府和县卫健局交办的其他事项。

（三）人员概况。

沐川县疾病预防控制中心现有事业编制30个。2020年在职人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年财政拨款收入合计525．49万元，其中：一

般公共预算财政拨款收入525．49万元，占100％。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年财政拨款支出合计525．49万元，其中：基

本支出362．54万元，占68．99％；项目支出162．95万元，占

31．01％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

沐川县疾病预防控制中心按照县财政局统一要求，及时

组织单位财务人员进行预决算的编制，根据实际需求，对项目执行进度进行实时掌握并实施对账，做到账账相符、账实相符、账证相符，切实贯彻“先预算后支出，资金支出与绩效考核挂钩”的原则，及时真实的进行相关账务处理；定期对绩效目标进行梳理，发现偏移绩效目标的情况进行实时汇报及处理，年末对本年度资金支出与绩效目标完成情况进行分析。对专项预算有目标的进行提前细化，制定详细的资金使用及分配方案，做到事前预估，事中把控，事后监督考核，明确资金使用方向及用途，按照使用方面，进行支出功能科目分类上报，做到

收支平衡，杜绝无效资金的使用和浪费。

2020年县疾控中心无人员因公出国计划，费用为0；2020年无购置公务用车经费支出，公车运行维护费7．49万元，主要用于疫情防控督导、采样、送样，扶贫下乡，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目业务督导、宣传、培训（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2020年公务接待费0．15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。

我单位积极贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费。水、电等用量处于下降趋势，预计按照现行节约措施，会继续下降；燃油有所增加是因为疫情防控车辆使用频繁。其主要举措包括：单位要求各科室尽量进行联合业务督导，减少公务车的使用频率；减少不必要的水电消耗，提倡无纸化办公，各科室均进行电子化公文交换，大大提高了工作效率，降低了资源消耗。

（二）结果应用情况。

通过对单位运转资金的精细化、动态化管理，使得在节约资金的同时，也满足了本单位的正常运转，真正让李克强总理的“政府要过紧日子”落实到实处，落实到每个党员干部的行动中。项目资金管理历来是资金管理的重头戏，排头兵，管好项目资金相当于管好了政府的钱袋子、群众的民生钱，用好项目资金，做好民生服务，是我单位的职责和目标。2020年我单位的项目资金有“基本公共卫生服务补助、职业病防治、食源性疾病监测及艾滋病防治等支出”。根据项目资金管理特点，我单位严格按照项目资金文件及资金使用方案要求，进行分类分项管理，明确项目实施进度，按项目要求资金，并对部分重点项目制定专项资金管理办法，对中长期或无到期日的项目进行制度化，重点性管理，规范项目执行。同时也梳理出一套资料整理，报账流程，档案存放的管理模式，项目资金管理上了一个新的台阶。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县卫疾控中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算资金经济分类科目与实际支出方向仍存在差异性；二是财务工作人员较少、事务繁杂，不仅需要处理岗位内的相关事宜，还要处理其他与岗位职责无关的事宜，大大降低了本职工作的精度和深度。

（三）改进建议。

一是预算编制时，经济分类科目努力做到与本单位实际支出方向和金额一致，减少和降低不一致的概率；二是扩大人员招聘，让专业回归专业，岗位回归岗位。

附件2

艾滋病防治项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。

根据《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕144号）及《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2020年中央财政补助艾滋病等重大传染病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫办函〔2020〕1号）文件精神，结合我县实际，制定资金使用方案，并按方案要求分配和使用资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）加强领导，整合资源，完善艾滋病、性病防治工作机制。

定期召开协调会议，针对本地情况在政策和措施上探索创新，及时研究解决本地防治工作中的问题。

（2）加强监测检测工作，准确掌握疫情趋势，及早发现感染者和病人。疾病控制机构和县级定点综合医院、妇幼保健机构等开展免费检测咨询和外展服务，开展咨询点人员技能培训等。补助标准：4元/人次（其中检测2元、咨询2元）。

（3）全面落实重点人群干预措施。一是针对妇女、老年人、农民工和流动人口开展干预活动每季度至少1次；加强对学生艾滋病宣传教育，为学校开展宣传教育和干预等工作提供技术支持和指导；在当地主要的人流密集区、医院、商业区等公共场所，或利用当地的主要媒体开展艾滋病防治知识宣传。二是医疗疾控机构等针对暗娼、男男性行为者和社区吸毒者等主要目标人群，开展高危行为干预工作，继续扩大干预覆盖面。补助标准：60元/人/年。

（4）加强性病防治，组织实施调研指导工作。按照22元/人次的标准补助医疗机构用于依托性病门诊开展性病就诊者干预服务，加强性病防治工作，包含宣传性病艾滋病防治知识要点、性病治疗注意事项、转介服务、干预服务包发放、安全套发放、调研指导和病例核查等。

（5）加强随访服务和预防配偶间传播。按照每个感染者/病人15元/月的标准，补助随访工作人员，用于做好艾滋病病毒感染者和病人后续随访、CD4检测、医学指导和单阳家庭干预等工作。按照60元/人/年的标准，补助随访责任机构和工作人员，用于预防教育、档案信息管理和材料费等。按照每个感染者/病人60元的标准，补助首次随访工作人员，用于做好艾滋病病毒感染者和病人首次随访、CD4检测、医学指导工作。

（6）扩大抗病毒治疗覆盖面，提高服务质量。继续提高抗病毒治疗可及性和规范性，加强县级以下基层医务人员培训，提高培训质量。疾病预防控机构要及时将符合治疗条件的感染者和病人转介到定点医疗机构进行抗病毒治疗，相关机构定期为病人提供CD4、病毒载量和耐药检测服务，提高治疗质量。抗病毒治疗药品管理机构要保障抗病毒治疗药品的及时供应、合理储存和运输，减少药品在管理过程中的损耗，药品使用情况须登记建档。按照每个感染者和病人每月10元的标准补助医务人员；按照每个感染者和病人每月20元的标准补助监督服药员，用于做好随访干预、服药依从性教育和管理工作。按照每个感染者和病人每年60元的标准补助定点医疗机构，用于开展预防教育、档案信息管理和材料费等。按照每个感染者和病人200元的标准补助病人检测和随访交通费等。

（7）开展艾滋病性传播专项行动治理。开展艾滋病性传播专项打击等综合治理。加强对娱乐服务场所监督管理，严厉打击涉黄等违法犯罪活动，加大城乡结合部、建筑工地、农村场镇等区域的打击力度。对抓获的卖淫嫖娼、聚众淫乱、吸毒贩毒人员开展艾滋病检测，将检测发现的感染者纳入公安部门重点管控范围并及时开展抗病毒治疗。对故意传播艾滋病或聚众淫乱的，一律依法严肃查处，构成犯罪的，一律依法追究刑事责任。对查处的故意传播艾滋病案例进行警示性宣传。

（8）加强“三线”管理办能力建设和运行管理。补助定点医疗机构、妇幼保健机构、疾控机构各8万元，用于艾防管理办公室工作例会、信息互通、分片包干、培训指导及能力建设等运行经费。按照省政府有关要求，在疾控机构、定点医疗机构、妇幼保健机构实行“一把手”负责制，健全“三线一网底”防治工作体系，配齐配强专职人员，按照《四川省重大传染病防治工作委员会办公室关于建立“三线一网底”艾滋病防治体系的通知》（川重传办发〔2019〕6号）要求，切实履职。

2．年度目标

（1）现住址艾滋病存活感染者和病人规范化随访干预（含CD4检测）比例达85％，随访到的感染者和病人接受结核病筛查比例达90％。单阳家庭配偶检测比例达85％。

（2）抗病毒治疗覆盖率达90％以上。

（3）生活困难、愿意接受帮扶的艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家庭90％以上得到帮扶，艾滋病致孤儿童100％得到帮扶。

3．通过该项目的实施，减轻了病人的治疗检测费用，从而抑制了疾病的传播，使群众的健康水平得到了提高。

（三）项目自评步骤及方法。

首先按照上级项目资金及资金使用方案的要求，制定绩效目标任务和资金使用方案，报主管部门，主管部门报财政申请通过后把资金划拨到我单位，我单位根据资金使用方案和绩效目标任务完成情况，按时划拨及使用资金。

二、项目资金申报及使用情况

该项目资金为138．47万元，属于中央财政资金。按照资金使用方案使用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划拨、使用，并严格按照《政府会计制度》及适用准则进行核算，保证了账务处理的及时性和完整性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

现住址艾滋病存活感染者和病人规范化随访干预（含CD4检测）比例达93．98％，随访到的感染者和病人接受结核病筛查比例达93．46％。单阳家庭配偶检测比例达91．97％。抗病毒治疗覆盖率达95．77％以上。

通过该项目的实施，减轻了病人的治疗检测费用，从而抑制了疾病的传播，使群众的健康水平得到了提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施后，有力的遏制了艾滋病的传播风险，降低了未及时治疗的死亡率，巩固了群众的生命线。

（二）存在主要问题

该项目在实施中，暂未发现问题。

（三）相关建议。

下一步，将加大该项目的监督力度，力争将该项目做好、做稳。

单位名称/

项目名称艾滋病防治项目

一级

指标二级

指标三级指标分值得分

（20分）

项目决策（10分）

科学决策必要性

（政策依据）55

可行性

（政策完善）55

（10）

绩效目标明确性55

合理性55

（10分）

项目管理（7分）

资金管理资金分配33

资金使用44

（3分）

项目执行执行规范33

（特性指标70分）

项目绩效（20）

项目完成完成数量55

完成质量55

完成时效55

完成成本55

（50分）

项目效益经济效益（可选项）40－

社会效益（可选项）10

生态效益（可选项）－

可持续效益（可选项）10

公平效率（可选项）10

使用效率（可选项）10

服务对象满意度108

总分98

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县疾病预防控制中心.XLS