富新镇2020年部门决算编制说明

2020年度

四川省沐川县富新镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

富新镇乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

实施乡村振兴战略，加快我乡融入沐川中心城市步伐。一是突出定位。走“中心城市+特色小镇+美丽乡村”、“特色产业+乡村休闲”的城乡融合发展和绿色生态融合发展之路。二是突出规划。按照“强富美”目标，突出“培育特色、打造精品，建设美丽宜居新富和”，精心规划“八个一”工程。三是突出重点。坚持从乡域实际出发，规划从六个方面分重点、分批次、分年度计划实施。一是产业振兴。全乡现有猕猴桃4000亩、李子3000亩、茶叶3000亩、食用笋500亩、柑橘200亩、核桃300亩，茶叶、猕猴桃专业合作社4个，李子合作分社1个，发展生态黑猪、香猪、野猪、肉蛇等特色养殖；成功举办“半边红李子采摘节”，并通过网络媒体进行宣传推介，活动当天吸引游客1200人，带动李子销售110余吨。二是生态振兴。改善人居环境、提升村庄风貌。坚持及时清运垃圾，全年开展卫生集中整治10余次，确保村委会及周边卫生、公路沿线卫生和群众住房周边及室内卫生整洁。严格按照河（湖）长制要求，加强对富溪河及其支流的环保监管，乡级河长每月3巡，协助部门开展河流执法检查，开展严厉打击非法排污，电鱼、毒鱼非法捕捞等违法行为，完成场镇污水管网改造升级，完成清凉村“大棚房”拆除整改工作；三是文化振兴。公共服务健全，乡有卫生院、学校、便民服务中心等部门，村有党群服务中心、幼儿园、便民服务站、卫生室、文化活动场所，满足了群众的基本需求。

二、机构设置

沐川县富新镇乡人民政府属一级决算行政单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1792.41万元。与2019年相比，收入总计增加306.25万元，增长17%。主要变动原因是2020年按照全县乡镇行政区划调整合并乡镇，人员、工资、办公经费增加，项目增多，新建牛郞坪产业园区。2020年度收支出总计1679.42万元。与2019年相比，支出总计增加202.42万元，增长12%。主要变动原因是2020年按照全县乡镇行政区划调整合并乡镇，人员、工资、办公经费增加，项目增多，新建牛郞坪产业园区。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1792.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1702.84万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.56万元，占4.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1679.42万元，其中：基本支出1359.56万元，占81%；项目支出319.86万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1702.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加220.2万元，增长13%。主要变动原因是：是2020年按照全县乡镇行政区划调整合并乡镇，人员、工资、办公经费增加，项目增多，新建牛郞坪产业园区。

2020年财政拨款支出总计1644.47万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加199.55万元，增长12%。主要变动原因是：是2020年按照全县乡镇行政区划调整合并乡镇，人员、工资、办公经费增加，项目增多，新建牛郞坪产业园区。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1644.47万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.56万元，增长12%。主要变动原因是：2020年按照全县乡镇行政区划调整改革的部署要求，原林业局和农业局部分工作人员转隶到本单位下属事业单位工作人员，从而增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1644.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出688.65万元，占42%；防支出支出（类）1.68万元，占0.1%；公共安全支出（类）支出0.91万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.57万元，占2.49%；社会保障和就业（类）支出75.09万元，占4.5%；卫生健康支出48.72万元，占2.9%；节能环保支出（类）支出55.94万元，占**%；城乡社区支出（类）支出9.97万元，占3.3%；农林水支出（类）659.89万元，占40%；交通运输支出（类）6万元，占0.3%；住房保障支出（类）75.26万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出（类）1.77万元，占0.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1644.47万元，完成预算93%。其中：

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算15%，结转下年。

2.一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）: 支出决算为3.94万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）: 支出决算为510.88万元，完成预算100%。

4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为14.55万元，完成预算39%，结转下年。

5.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）: 支出决算为124.57万元，完成预算100%。

6.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。

6.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

7.一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

8.国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）群众文化09（项）:当年支出决算4.46万元，完成预算0%。

10.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）  其他文化和旅游支出99（项）:当年支出决算为23.31万元，完成预算100%。结转下年4.4万元。

11.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游99（款）其他文化旅游体育与传媒支出99（项）:当年支出决算为12.8万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为57.9万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为8.57万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款） 死亡抚恤01（项）:支出决算为3.69万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）临时救助支出01（项）:支出决算为4.93万元，完成预算38%。结转下年4万元。原因是临时救助资金尚未支付完。     

16. 卫生健康支出210（类）卫生健康管理事务01（款）  其他卫生健康管理事务支出99（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。

17. 卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）:支出决算为25.35万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗

11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为12.4万元，完成预算100%。

18. 卫生健康支出210（类）老龄卫生健康事务16（款）老龄卫生健康事务01（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗

11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为12.4万元，完成预算100%。

19.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）:支出决算为55.94万元，当年完成预算99%。结转下年0.65万元。

20. 城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）:支出决算为9.97万元，当年完成预算100%。

21.农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）:支出决算为135.48万元，完成预算100%。

22.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:上年结转14.56万元，支出决算为514.41万元，完成当年预算60%。结转下年66.49万元。原因是2020年运维费项目实施尚未验收，资金尚未支付。

23.交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路和运输安全10（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

24.住房保障支出221（类）住房保障支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为75.26万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为1.2万元，完成预算32%。资金尚未支付，结转下年2.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1359.57万元，其中：

人员经费1259.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费99.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.8万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是富新镇人民政府合理使用“三公”经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占60%；公务接待费支出决算3.9万元，占40%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元,完成预算68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.39万元，下降6.6%。主要原因是遵守中央八项规定、节省开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.9万元。主要用于机关日常运转下村组、出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出3.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.23万元，增长57%。主要原因：接待外宾人次增多了。

5.其中：国内公务接待支出3.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的（交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待52批次，453人次（不包括陪同人员），共计支出3.9万元，具体内容包括：接待外宾，其他乡镇、部门到我乡学习、考察生接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，富新镇机关运行经费支出99.89万元，比2019年增加8.27万元，增长8.27%（或与2019年决算数持平）。主要原因是：乡镇建制调整人员增多、办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，富新镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，富新镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇环境综合治理长效管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，富新镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

本单位自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

1.项目绩效目标完成情况。
     本单位在2020年度部门决算中反映乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇环境综合治理长效管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。发现的主要问题：部分人口素质较低，环境意识较低。下一步改进措施：加强宣传力度，做好环境治理宣传普及和监督工作。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、和乡村规划等社会管理，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县富新镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对乡镇环境综合治理长效管理项目开展了绩效评价，《乡镇环境综合治理长效管理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。其中：人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作：指人大代表开展各类视察方面的支出；行政运行：指行政单位的基本支出；其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出；其他组织事务支出：指用于中国共产党组织部门的事务支出。

6、国防支出：指用于国防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建设与管理方面的支出。

7、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。其中普法宣传：指用于宣传资料，对外宣传方面的支出。

8、文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出；其他文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

9、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。其中社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；老龄事务：指反映老龄事务方面的支出；基层政权和社区建设支出：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；死亡抚恤支出：指按规定用于病故人员家属的定期抚恤金；自然灾害生活补助支出：指用于自然灾害生活救助方面的支出；其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、卫生健康支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中：其他医疗卫生与计划生育支出：指社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴等医疗卫生与计划生育管理事务支出；行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、节能环保支出：指反映政府节能环保的支出。其中农村环境保护：指用于农村环境保护方面的支出，主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。

12、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。其中其他城乡社区管理事务：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区规划与管理；指反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。其中：事业运行；指用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；其他农业支出；指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他扶贫支出：指反映其他用于扶贫方面的支出。对村民委员会和党支部的补助：指财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金；农村综合改革示范试点补助：指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。其中：其他安全生产监管支出：指用于其他安全生产监管方面的支出。

15、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。其中：其他旅游业管理与服务支出：指用于其他旅游业管理与服务方面的支出。

16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

富新镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

富新镇人民政府打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了党政办、党建办、财政所、农业综合服务中心、农民工服务中心、便民服务中心、社会治理服务中心、乡村振兴办、社会事务办。

（二）机构职能。

富新镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务

（三）人员概况

现有编制54人。其中行政编制27人，事业编制27人，工勤编制0人。2020年底在职人员55人，其中行政30人，事业25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年富新镇人民政府当年收入总额为185.47万元，其中财政拨款收入1702.84万元，其他收入89.56万元。上年结转65.07 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年富新镇人民政府当年支出总额为1679.42万元，其中：当年财政基本支出1359.56万元。项目支出319.86万元。按功能分：一般公共服务支出699.12万元，国防支出1.68万元，公共安全支出0.91万元，文化旅游体育与传媒支出40.57万元，社会保障和就业支出75.09万元，卫生健康支出48.72万元，节能环保支出55.94万元，城乡社区支出9.97万元，农林水支出664.39万元，交通运输支出6万元，住房保障支出75.26万元，灾害防治及应急管理支出1.77万元。

2020年末结转结余178.05万元。结转项目是：1.一般公共服务支出82.57万元，2.文化旅游体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出4万元，3节能环保支出0.65万元4.农林水支出70.19万元，灾害防治及应急管理支出2.64万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

富新镇按照财政局预算编制通知和相关要求，按时保质保量进行预算的编制，按先有预算再有支出的原则，对本年度预算提前细化，并报经相关部门审核批准后执行。

预算编制：富新镇于2019年11月对2020年部门支出进行预算：支出合计1112.5万元。一、基本支出946.57万元。二、项目支出165.93万元。一般公共服务支出371.13万元，公共安全支出0.91万元，社会保障和就业支出56.06万元，  卫生健康支出21.22万元，节能环保支出56.8万元，城乡社区支出7.51万元，农林水支出517.94万元，   交通运输支出6万元，住房保障支出70.3万元，灾害防治及应急管理支出3.84万元，国防支出0.78万元。

（二）结果应用情况。

富新镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，无论经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。非税收入及时上缴财政；建立健全内部控制制度，资产管理制度，信息公开制度。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

富新镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

富新镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

2020年富新镇乡镇环境综合治理长效管理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.富新镇环境综合治理长效管理项目涉及13个村，2个社区，3个场镇。

2.项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目在县级相关部门的关心、镇党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。富新镇环境综合治理长效管理改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。

（二）绩效分析

1、项目决策

富新镇环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

2、项目管理

富新镇环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

(1)、资金计划到位情况。富和乡2020年乡镇环境综合治理长效管理资金210000元。在实施过程中，镇政府于1月申请50000元，4月申请50000元，6月申请50000元，9月申请30000元，11月申请30000元，截止12月底所有计划资金全部到位。

(2)、资金使用情况。截止2020年12月底，富新镇环境综合治理长效管理资金已全部支出，主要用于：路灯电费支出10000元，场镇环境卫生保洁及临时工劳务费120000元，环卫车保险、驾驶员保险及燃油维修、垃圾池、厕所维修支出60000元，环境整治购置工具、宣传资料等费用20000元。资金支付与预算相符。

3、项目绩效

一是街道聘请保洁员定期或不定期对全乡公共场所，街道等卫生进行保洁（保洁员工资700元/月）；二是对街道垃圾进行清运处理（垃圾清运费500元/次）。三是确保垃圾车辆正常运转，对场镇环境卫生进行清运保洁、亮化。签订垃圾清运合同，垃圾车产生的维修维护费用凭票实报实销。四是对全乡环境进行整治，确保无环境死角。

通过项目实施，以及在县级相关部门的关心、乡党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

三、存在主要问题及相关措施建议

富新镇地处沐川北大门，环境综合治理战线长,全乡贫困人口脱贫后，实施乡村振兴，对街道垃圾进行分类、收集、运输处理，进行厕污治理，改善基础设施，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，环境综合治理常态化进行明显资金不足。恳请县级相关部门在来年预算时适当增加我镇经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

富新镇2020年部门决算编制说明.doc四川省乐山市沐川县富新镇人民政府.XLS