2020年沐川县妇幼保健计划生育服务中心部门决算编制说明

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公开时间：2021年9月17日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 ...9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 30

第五部分 附表………………………………………………………35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

（一）、主要职能

沐川县妇幼保健院是沐川县妇幼保健院下属工作部门，负责全县的妇幼保健、计划生育和公共卫生等工作。主要职责是：     

1、切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）、2020年重点工作完成情况

（1）加强党建工作和党风廉政建设

认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，切实做好每月支部主题党日活动，严格落实“三会一课”、“三重一大”制度； 加强党风廉政教育，严格遵守中央八项规定和省、市、县“十项规定”；根据《县卫健局、县医保局关于沐川县卫生健康行业领域突出问题专项整治工作方案》的通知要求，我院深入细致开展自查自纠，对自查发现的问题立即整改，切实营造卫生健康行业风清气正的氛围，提高人民群众对我院信任度和满意度。

（2）协助县卫计局履行公共卫生管理职能

协助县妇幼保健院组织召开了2019年妇幼计生工作总结会、母婴保健技术人员培训及考核；协助制定下发了母婴安全管理、孕产妇和儿童新冠肺炎疫情防控、出生缺陷综合防治、免费婚孕检、两癌、贫困地区新筛补助、新办托育机构招生前卫生评价等工作方案和规范文件；协助卫健局完成危重孕产妇讨论、5岁以下儿童死亡评审、新办托育机构（2020年8月）招生前卫生评价等工作；受妇幼保健院委托制定下发了助产机构新冠疫情防控演练方案，并组织演练；参与全县基本公共卫生半年及年终绩效考核工作。

（3）加强基层培训督导，提高服务质量

定期召开全县基层妇幼保健工作例会，以会代训4次，对各乡镇督导6次，重点培训和指导乡、村两级开展工作的方法以及孕产妇、儿童保健的专业知识、专业技能，规范孕产妇和儿童的保健管理，确保两个系统管理率稳步有升。

（4）疫情防控 

新冠肺炎疫情发生以来，院领导高度重视，严格按照省、市、县关于疫情防控工作的部署要求，加强对疫情防控工作的组织领导和统筹协调，立即成立了新冠防控领导小组和院内感控督查员领导小组，制定感控督查制度，配备2名兼职感控督查员，负责监督院感防控各项制度、措施的具体落实，协助院感科开展感控日常工作。医务科、院感科不定时对新冠防控工作开展督查，对存在的问题进行通报并立即整改。严格一人一诊一室，防止病员聚集；按照上级防控要求，及时更新流程，加强防御物资储备。严格按照新冠更新的诊疗方案和防控方案，及时开展培训、演练，并对院感防控知识及防护衣穿脱等不断巩固培训。

（5）做好妇幼公共卫生服务项目管理工作

为切实降低全县艾滋病母婴传播率，努力实现儿童“零艾滋”目标，我院严格按照上级要求，积极落实预防艾滋病母婴传播工作。参加省市县举办的艾滋病培训会16次；县防艾办举办培训会9次，培训人员约200人，组织理论考试5次，提高专职人员及相关医务人员的业务水平，召开周例会22次，落实重、难点人群的个案及指标进度，促进防艾工作有序开展；开展专项工作督导14次，针对问题责令限期整改；开展了艾滋病防治知识讲座9次，培训人员1500余人，发放了1万余份健康教育宣传资料。

在2019年“两癌”工作的基础上，我们积极宣传、精心组织，进一步优化服务流程，把好“两癌”筛查的各个环节，为辖区35-64岁农村妇女进行免费“两癌”筛查。今年完成了农村妇女免费宫颈癌筛查10600人和乳腺癌筛查10600人，对筛查出的高危人群进行追踪、随访、分级管理。

按照我县两纲的目标要求，2020年妇女常见病普查率达到80%。我院积极与乡镇妇联及乡镇卫计办沟通协调，及时召开妇女病普查工作动员大会，宣传动员，组织专家深入乡镇，完成妇女病普查普治率81.2%，达到两纲终期目标80%的任务。

为提高项目实施人员的服务能力，提高工作效率，确保目标顺利完成。召开培训3次，督导3次，并将项目工作纳入了公共卫生经费考核内容，实施绩效考核和奖惩制度。营养包累计发放16526人次，累计发放率80.06%（目标80%），领取儿童看护人均已接受喂养咨询指导。

（6）加强项目建设

今年综合大楼建设项目完成了医疗流线审查、初步设计、施工图设计、初步设计审查、施工图审查、造价咨询、财政评审、施工及监理单位招标等工作，11月进入工程施工阶段。项目组在项目实施过程中严格按照工程进度、工程质量、工程安全进行监管，确保综合大楼工程项目如期竣工。

（7）依法开展母婴保健技术服务

加强《出生医学证明》的监督管理，今年对助产机构培训2次，督导6次,机构总体管理规范（台账清晰、记录较为全面、签发及补发、存放符合管理要求），针对督导中存在的问题及时反馈，限期整改，杜绝了违规发放现象，使废证率降为零 (目标小于1%)。

强化托幼机构预防保健工作管理。目前将城区 11所幼儿园纳入直管，并对全县33所幼儿园进行了全面的督导，针对存在的问题已限期整改;认真做好集体儿童入园及托幼机构教职工的健康体检工作，按照《沐川县 0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作实施方案》要求，做好0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作，通过眼保健宣传教育、视力评估和相关眼病的筛查，培养儿童养成科学用眼习惯，保护和促进儿童视功能的正常发育。

二、机构设置

沐川县妇幼保健院属于二级预算单位，是财政补助事业单位。无下属二级单位。下设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、健康教育科、院办公室、医务科、总务科、财务科等。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计385.62万元。与2019年相比，收、支总计各减少55.16万元，下降12.51%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计385.62万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入47.92万元，占12.427%；事业收入337.7万元，占87.573%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计385.62万元，其中：基本支出348.47万元，占90.366%；项目支出37.15万元，占9.634%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计47.92万元。与2019年相比，财政拨款收支总计减少197.46万元，减幅达到80.47%，减幅原因部分资金由县卫健局直接支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出47.92万元，占本年支出合计的12.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少197.46万元，减幅80.47%，减少原因部分资金由县卫健局直接支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出47.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.77万元，占22.47%；卫生健康支出37.15万元，占77.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年决算数为10.77万元，完成预算100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 2020年决算数为20.35万元，预算数为20.35万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 2020年决算数为16.8万元，预算数16.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出10.77万元，其中：

人员经费10.77万元，包括：职业年金缴费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出10.77万元，比2019年减少64.11万元，减幅85.61%，减少的主要原因部分经费由县卫健局支付。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，为特种专业技术用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效均达到本年目标任务，绩效评价为良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，“农村妇女常见病普查”按照时间要求，保质保量的完成了目标任务，任务完成率达到100%。

1、项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“农村妇女常见病普查”绩效目标实际完成情况。现将“农村妇女常见病普查”绩效目标完成情况阐述如下：

该项目全年预算数15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，为农村妇女提供了基本检查服务，在一定程度上减少了重大疾病的发生，切实保障了广大农村妇女的健康权益。

结论：该项目实施中暂未发现问题，下一步，我们将更加稳健、更加丰富的推行农村妇女常见病普查项目，力求更好的服务广大农村妇女。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称 农村妇女常见病普查

预算单位 县妇幼保健院

预算执行情况(万元) 预算数: 15.9 执行数: 15.9

其中-财政拨款: 15.9 其中-财政拨款: 15.9

其它资金: ----- 其它资金: -----

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

对全县185个行政村农村妇女进行常见病筛查。 对全县185个行政村农村妇女进行常见病筛查。根据任务完成量支付，目标完成率100%

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 数量指标 普查人数 2944 2944

项目完成指标 质量指标 资金支付完成率 ≥100% ≥100%

项目完成指标 时效指标 资金支付完成时间 2020年12月 2020年12月

项目完成指标 成本指标 补助标准 54元/人 54元/人

效益指标 社会效益

指标 降低妇科疾病发病率，提高治愈率，提高我县妇女健康水平。 有效 有效

可持续影响指标 降低妇科疾病发病率，提高治愈率，提高我县妇女健康水平。 有效 有效

满意度指标 服务对象满意度指标 农村妇女 ≥97% ≥97%

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，相关附件附后。即《沐川县妇幼保健院2020年部门整体支出绩效评价报告》。

本部门自行组织对免费技术服务、农村妇女常见病普查项目、新生儿筛查项目开展了绩效评价，《农村妇女常见病普查项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如从事医疗活动取得的收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 上级补助收入”等以外的收入。主要是是指县人民医院、乡镇卫生院取得的房屋租金收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

10、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

21、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险的支出。

22、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗保险的支出。

23、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

35、政府采购支出：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

36、项目绩效评价：指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。

第四部分 附件

附件1

沐川县妇幼保健院

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沐川县妇幼保健院下设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、健康教育科、院办公室、医务科、总务科、财务科等。

（二）机构职能

沐川县妇幼保健院是沐川县妇幼保健院下属工作部门，负责全县的妇幼保健、计划生育和公共卫生等工作。主要职责是：     

1、切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（三）人员概况。

沐川县妇幼保健院属一类事业单位，现有编制22个。2020年在职人员总数33人，其中：事业11人，临聘人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年财政拨款收入合计47.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.92万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年财政拨款支出合计47.92万元，其中：基本支出10.77万元，占22.47%；项目支出37.15万元，占77.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理方面

县妇幼保健院按照县财政局统一要求，及时组织单位财务人员进行预决算的编制，根据实际需求，以及对项目执行进度的实时掌握，对不同时间段的用款计划进行及时申请、划拨、账务处理，月底进度实施对账，做到账账相符、账实相符、账证相符，切实贯彻“先预算后支出，资金支出与绩效考核挂钩”的原则，及时真实的进行相关账务处理；

对绩效目标进行季度梳理，发现偏移绩效目标的情况进行实时汇报及处理，切实做到年度分析，分析本年度资金支出与绩效目标的完成情况，是否做到资金支付汇集民生及医疗发展领域。对专项预算有目标的进行提前细化，制定详细的资金使用及分配方案，做到事前预估，事中把控，事后监督考核，明确资金使用方向及用途，按照使用方面，进行支出功能科目分类上报，做到收支平衡，杜绝无效资金的使用和浪费。

2020年县妇幼保健院无人员因公出国计划，费用为0；2020年无购置公务用车经费支出，公车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

（二）专项预算管理方面

县妇幼保健院现阶段无相关债务或对外担保事项，其主要举措是严格按照《政府会计制度》及其相关准则，制定单位财务管理制度，在规范内部费用报销流程的单位同时，通过对本单位支付流程的梳理，查找和发现财务管理中的漏洞和不足；

在项目管理中均严格按照《政府项目使用管理办法》的相关规定，进行明细化、方向性管理，积极推进项目的开展，实时督查项目的进度。

（三）结果应用情况

县妇幼保健院通过上述措施有力的保障我单位正常运转，在完成日常工作任务的同时，也对本县卫生健康事业的发展走出了一条路子。

通过对内部机关运转资金的精细化、动态化管理，在节约资金的同时，也满足了本单位的正常运转，真正让李克强总理的“政府要过紧日子”落实到实处，落实到每个党员干部的行动中。

项目资金管理历来是资金管理的重头戏，排头兵，管好项目资金相当于管好了政府的钱袋子、群众的民生钱，我单位涉及的项目资金有孕前优生健康检查、婚前健康检查等。根据项目资金管理特点，我单位带头严格按照年初用款计划，进行分类分项管理，按月申报项目资金，明确项目实施进度，并对部分重点项目制定专项资金管理办法，对中长期或无到期日的项目进行制度化，重点性管理，规范项目执行。同时也梳理出一套资料整理，报账流程，档案存放的管理模式，项目资金管理上了一个新的台阶。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县妇幼保健院预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

一是预算资金经济分类科目与实际支出方向仍存在差异性；二是财务工作人员较少、事务繁杂，不仅需要处理岗位内的相关事宜，还要处理其他与岗位职责无关的事宜，大大降低了本职工作的精度和深度。

（三）改进建议

一是预算编制时，经济分类科目努力做到与本单位实际支出方向和金额一致，减少和降低不一致的概率；二是扩大人员招聘，让专业回归专业，岗位回归岗位。

附件2

2020年农村妇女常见病普查项目

绩效评价报告

一、 评价工作开展及项目情况

为了做好全县妇女常见病普查工作,准确掌握妇科疾病规律，有效防治妇女疾病，保障全县妇女的身体健康，逐步形成维护妇女健康的长效机制。

根据《四川省妇女发展纲要(2011—2020年)》和《沐川县妇女发展纲要(2011—2020年)》的规划目标，全面贯彻落实“以农村为重点，预防为主”的卫生保健工作方针，通过妇女病普查普治，降低妇科疾病发病率，提高治愈率，提高我县妇女健康水平。

定额补助标准约19.00元/人/年，目标人数约8000人，资金总量159,000.00元，全部系县级财政资金。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目实施主要目的是：降低妇科疾病发病率，提高治愈率，提高我县妇女健康水平。

（二）绩效分析

1、项目决策

因我县地处乌蒙山区，山区人数数量较多，特别是中老年妇女。为保障这部分妇女身体健康，特别数妇科方面的疾病预防，并切实完成《四川省妇女发展纲要(2011—2020年)》和《沐川县妇女发展纲要(2011—2020年)》的规划目标。

在前期调查走访中，结合本地区实际情况，形成项目申报报告，并通过县政府审定，每年安排15.9万元用于农村妇女“常见病”普查。

2、项目管理

该项目预算资金15.90万元。实行报账制，即按照我单位检查人员花名册人数，形成结算单，由领导签字后，报县卫生健康局申报用款计划。

项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，并严格按照《政府会计制度》及适用准则进行核算，保证了账务处理的及时性和完整性。

3、项目绩效

该项目实施后，准确掌握妇科疾病规律，有效防治妇女疾病，保障全县妇女的身体健康，逐步形成维护妇女健康的长效机制。

三、存在主要问题

该项目在实施中，暂未发现问题。

四、相关措施建议

下一步，将加大该项目的监督力度，力争将该项目做好、做稳。

单位名称/

项目名称 村卫生室定额补助项目

一级

指标 二级

指标三级指标 分值 得分

（20分）

项目决策 （10分）

科学决策 必要性

（政策依据) 5 5

可行性

（政策完善） 5 5

（10）

绩效目标    明确性 5 5

合理性 5 5

（10分）

项目管理 （7分）

资金管理 资金分配 3 3

资金使用 4 4

（3分）

项目执行 执行规范 3 3

（特性指标70分）

项目绩效  （20）

项目完成 完成数量 5 5

完成质量 5 5

完成时效 5 5

完成成本 5 5

（50分）

项目效益 经济效益（可选项） 40 -

社会效益（可选项） 10

生态效益（可选项） -

可持续效益（可选项） 10

公平效率（可选项） 10

使用效率（可选项） 10

服务对象满意度    10 8

总分 98

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县妇幼保健院.XLS

相关文件： "> 2020年沐川县妇幼保健计划生育服务中心部门决算编制说明