2020年底堡乡决算编制说明

2020年度

四川省沐川县底堡乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置.....................................6

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................7

二、收入决算情况说明.............................7

三、支出决算情况说明.............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........14

十、其他重要事项的情况说明......................14

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1..........................................21

附件2..........................................24

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）乡党委主要职责。 一是加强宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议；二是讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中重大事项；三是领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，领导全乡人民武装工作；四是加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任；五是按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作；六是加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作；七是完成上级党委交办的其他任务。

（2）乡人民政府主要职责。一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划，负责农村基础蛇蛇和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长，农业增效，农民增收；四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展；五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作；六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作；十是承当法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。    

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，“抓班子、带队伍、促发展”，“不忘初心、牢记使命”，勠力同心、众志成城，克服疫情影响，脱贫攻坚成效明显，发展难题取得突破，各项工作有力推动，为实施乡村振兴奠定了较好基础，圆满完成了全年各项目标任务。

主要表现在大力推进乡村振兴，加快发展产业，促进农户增收；全面推开以村容村貌提升、农村垃圾污水处理和“厕所革命”为重点的农村人居环境整治工作，优化了人居环境；抓好项目建设，以扶贫普查为契机，压实帮扶责任，巩固脱贫成效，全面提升脱贫质量。全面加强党的建设，认真贯彻落实党的决策部署，强化基层党组织功能，持之以恒强化正风肃纪，深入推进反腐惩恶。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，下属4个事业单位。纳入部门决算的下属单位：农业综合服务中心、便民服务中心、社会治理服务中心、文化旅游发展服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1086.15万元、支出总计1132.95万元。与2019年相比，收入增加126.57万元，增加13.19%。支出增加244.61万元，增加27.54%。主要变动原因是乡镇区划调整后增加了机构数和人员数以及今年安排财政返还额度冲减预拨款较多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1086.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1086.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00；上级补助收入0.00；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1132.95万元，其中：基本支出905.75万元，占比79.95%；项目支出227.20万元，占比20.05%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1086.15万元、支出总计1130.95万元。与2019年相比，收入增加126.57万元，增加13.19%。支出增加244.61万元，增加27.54%。主要变动原因是乡镇区划调整后增加了机构数和人员数以及今年安排财政返还额度冲减预拨款较多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1130.95万元，占本年支出合计的99.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加257.92万元，增长29.54%。主要变动原因是乡镇区划调整后增加了机构数和人员数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1130.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出469.55万元，占41.52%；国防支出1.16万元，占0.1%；公共安全支出0.88万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出0.72万元，占0.06%；社会保障和就业支出56.04万元，占4.96%；卫生健康支出38.75万元，占3.43%；节能环保支出37.00万元，占3.27%；城乡社区支出8.97万元，占0.79%；农林水支出435.41万元，占38.5%；交通运输支出30.00万元，占2.65%；灾害防治及应急管理支出1.98万元，占0.18%；住房保障支出50.48万元，占4.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1130.95万元，完成预算94.50%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为469.55万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。

2.国防支出:支出决算为1.16万元，完成预算100%。

3.公共安全支出:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为0.72万元，完成预算12.59%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为56.04万元，完成预算92.51%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。

6.卫生健康支出:支出决算为38.75万元，完成预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。

7.节能环保支出：支出决算为37.00万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出：支出决算为8.97万元，完成预算100%。

9.农林水支出：支出决算为435.41万元，完成预算89.36%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年实施。

10.交通运输支出：支出决算为30.00万元，完成预算100%。

11.住房报账支出：支出决算为50.49万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出：支出决算为1.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出905.75万元，其中：

人员经费823.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费82.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占52.63%；公务接待费支出决算4.50万元，占47.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出5.00万元。主要用于脱贫攻坚收官年开展扶贫工作及迎接检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。其中：

国内公务接待支出4.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出4.50万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乡政府机关运行经费支出82.18万元，比2019年增加31.69万元，增长62.76%。主要原因是乡镇区划调整后增加了机构数和人员数。

（二）政府采购支出情况

2020年，乡政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元。主要用于乡镇区划调整后添置更换办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乡政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业技术服务推广。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”“贫困村驻村工作队工作经费”“非贫困村第一书记工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇普法依法治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障2020年底堡乡普法依法治理工作，促进了我乡普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。发现的主要问题：由于留守老人与儿童居多，青壮年大多外出外公，传统的普法宣传工作已不能适应新形势。下一步改进措施：营造氛围多形式开展普法宣传工作。

（2）乡镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.50万元，执行数为0.06万元，完成预算的0.12%。通过项目实施，保障了我乡老龄事务工作经费，提高了老年人参与积极性。发现的主要问题：未充分使用好资金。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，多组织开展老年人活动，用活用好老协活动经费。

（3）乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇环境治理资金，促进了我乡进一步开展环境治理工作，提高了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题：资金安排使用还需优化。下一步改进措施：结合我乡实际情况，合理规划使用资金。

（4）乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我乡社会稳定，提高了我乡群众安全意识。发现的主要问题：由于场镇分散，场镇规划不合理导致商贩乱摆乱放造成交通拥堵，存在安全隐患。下一步改进措施：结合我乡实际情况，进一步整治场镇街道，消除安全隐患。

（5）农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题：由于地域广而保洁员工资较低难以全面保证清洁卫生；群众环保意识还有待加强，尤其是未成年人。下一步改进措施：结合我乡实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识；提高保洁员工资待遇，加大资金投入。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县底堡乡人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价，《底堡乡农村生活垃圾治理资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出：指乡镇人大事务以及政府相关机构事务支出。

6.国防支出：指乡镇民兵训练费支出。

7.公共安全支出：指乡镇司法普法支出。

8.文化体育与传媒支出：指开展群众文化体育活动及文化站免费开放资金支出。

9.社会保障和就业支出：指机关事业单位缴纳保险、遗属补助、困难群众临时救助支出。

10.卫生健康支出：指疫情防控及行政事业单位医疗保险支出。

11.节能环保支出：指农村环境整治及生活垃圾治理支出。

12.城乡社区支出：指农村安全饮水巩固提升征地费用。

13.农林水支出：指事业单位运行及其他水利支出、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助。

14.交通运输支出：指公路建设支出。

15.住房保障支出：指行政事业单位住房公积金支出。

16.灾害防止及应急管理支出：指安全监管费用及灾害救助费用支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐川县底堡乡人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县底堡乡人民政府设内部机构6个、下属事业单位4个，其中内设机构有党政办、党建办、乡村振兴办、综合执法办、规建办、社会事务办公室；下属事业单位有农业综合服务中心、便民服务中心、社会治理服务中心、文旅发展服务中心。

（二）机构职能。底堡乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（三）人员概况。底堡乡现有总编制45个，其中：行政编制25个，事业编制20个。在职人员总数41人，其中：行政25人，事业16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年部门财政资金收入1198.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年部门财政资金支出1132.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

底堡乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标100%；无违规记录。

（二）结果应用情况。

部门自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我乡部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度分析，认真整改落实，应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。底堡乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是完成部门预算进度效率还待提升。

（三）改进建议。加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附件2

底堡乡农村生活垃圾治理资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．沐川县底堡乡人民政府作为主管单位全面指导各村开展农村生活垃圾治理工作，统筹协调各村项目资金，使资金得到最大优化，使人居环境得到最大改善。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《住建部、中央农办等 10 部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）和《沐川县人民政府办公室关于印发<沐川县农村生活垃圾治理实施方案>的通知》(县府办2016-81号）文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，结合我乡实际和上级资金保障程度，在9个行政村内聘请保洁员进行日常保洁，聘请垃圾清运公司对农村生活垃圾进行日常清理。我乡农村生活垃圾治理项目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，绩效目标设置明确、合理。

3．根据上级相关文件要求制定资金管理办法，各村与保洁员签订保洁协议，确定职责范围及工资标准，按月授权支付到保洁员账户中。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照各村人口数量分配资金。9个行政村每村每月支付清运公司垃圾清运费1500元，全年合计16.2万元；各村根据实际情况聘请保洁员，每月支付300-500元保洁费，全年合计7.8万元。全乡上级拨款资金共24万元全部用于农村生活垃圾治理项目，资金分配管理的科学合理。通过大平台上指标的方式，按月申请并支付保洁员工资；按实支付垃圾清运费用。资金管理科学规范。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。9个行政村垃圾清运费和保洁员工资。

2项目目标完成情况：2020年12月31日前完成全乡9个行政村的农村生活垃圾日常保洁及清运，并按时按实支付保洁员工资和清运公司清运费，全年共计24万元。

项目效益情况：通过农村生活垃圾治理宣传工作的落实，为群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入；提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境；环境优美指数达90%以上；促进农村环境卫生的到长效治理；公平性达100%；资金使用效率达100%；受益群体满意度达99%以上。

3．农村生活垃圾治理资金根据工资发放名单和清运公司票据按月申报工资和清运费，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

底堡乡2020年农村生活垃圾治理经费年初预算资金共24万元，乡政府按月进行申报，经财政局批复下达后，全部用于农村生活垃圾治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。底堡乡2020年农村生活垃圾治理经费年初预算资金24万元。

2．资金到位。截止2020年12月底，共使用资金24.00万元。

3．资金使用。截止2020年12月底，底堡乡农村生活垃圾治理经费年初预算资金24万元，主要用于：农村保洁员补助7.8万元元，农村环境整治垃圾清运费16.2万元。

（三）项目财务管理情况。

底堡乡农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。乡党委政府高度重视，并成立工作领导小组。乡政府乡长任组长，分管副乡长任副组长，各村支书主任联系村干部、财政所工作人员为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（二）项目管理情况。我乡农村生活垃圾治理工作以村为实施主体强力推进，项目正常实施中。同时乡党委政府加强综合协调，加大督查力度，以治理效果来评估、推进治理工作。

（三）项目监管情况。工作经费资金由乡财政所具体管理，按县级项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡党委政府农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了农村生活垃圾治理工作的扎实深入开展。

农村生活垃圾治理工作工在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，达到预期目的，满意度为100%。

截止2020年12月底，我乡农村生活垃圾治理工作已全面完成。

（二）项目效益情况。

各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到指定集中处理点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。通过我乡各村的共同努力下，农村环境卫生得到明显的改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我乡农村生活垃圾治理常态化工作取得较好成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过农村生活垃圾治理，增加了就业岗位，促进群众增收；促进了农村生态环境建设，美化了人居环境；提升了我乡旅游业的整体形象，促进了旅游业的发展；提高了群众满意度。

（二）存在的问题。

1、项目经费不足。2020年农村生活垃圾治理经费24万元，平均到9个行政村，每村每年不足2.8万元，导致农村和场镇日常清扫保洁差距大。

2、经费使用机制未形成。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，导致报账程序繁琐，因理解力不同，都不愿意报账做资料，工作积极性和主动性不高。

（三）相关建议。

加大经费投入，简化报账程序。

沐川县底堡乡人民政府

                                                                                                 2021年9月26日

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省乐山市沐川县底堡乡人民政府.XLS