沐川县国有林场2020决算

2020年度

四川省沐川县国有林场部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 27日

第一部分 部门概况       .........................................3-5

一、基本职能及主要工作.......................................3-5

  二、机构设置    ...............................................5

第二部分度部门决算情况说明     .................................6-15

一、收入支出决算总体情况说明...................................6

二、收入决算情况说明        ...................................................................6-7

三、支出决算情况说明         ..................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................8-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................11-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................14

十、其他重要事项的情况说明 ...............................14-15

第三部分 名词解释..............................................15-18

第四部分 附件..................................................19-21

附件1......................................................19-21

第五部分 附表.....................................................22

一、收入支出决算总表..........................................22

二、收入决算表................................................22

三、支出决算表................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表..................................22

五、财政拨款支出决算明细表....................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................22

沐川县国有林场2020年决算表格.XLS九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要承担沐川县国有林场(森林公园、自然保护区）森林资源的培育和保护，维护生态安全和提供生态公益服务，不承担行政职能和开展生产经营活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、资源管护。1.承担国有林场、森林公园、自然保护区范围内国有林森林资源管护11.60万亩，采取站点巡护和投保森林保险方式，落实6个管护站点管护人员31人，执行轮班、考勤工作制度，森防期内实行24小时值班制度，建立火灾隐患台账和整改台账，完善并印发本场森防应急处置办法，张挂森防标语、标牌，发放森防和自然保护区宣传资料，全年无森林火灾和破坏野生动植物资源的违法事件发生。2.加强森防物资储备和使用培训，开展林区森防现场培训、扑火工具使用培训。3.规范管护人员巡山记录填写，存档森防资料档案，多次迎接上级督导组、检查组森防专项整治工作检查。

二、资源培育与项目建设。1.开展重点防护林工程建设项目，确定工程人工劳务供应商并签订合同后进场施工，完成林木间伐任务及项目附属作业便道整修工程。2.承担2020年国有林场速丰林基地林下经济节点公路建设任务14.2公里，完成项目工可编制、勘察设计和相关招投标工作。3.幼林抚育，全年完成2017年储备林基地建设补植幼林和其他造林幼林抚育3029亩。

三、资源利用。国有林场改革后，我场生产和木材采伐销售严格实行收支两条线管理，遵照县政府批示，重点防护林工程建设项目生产的木材，全部通过县公共资源交易服务中心公开拍卖进行销售。

四、林场建设。我场行政、支部和工会密切配合，共同做好国有林场管理。配合上级部门先后开展完成一系统一孝廉评选、新冠肺炎疫情防控摸排调查和义务到居民小区轮班值守、慰问困难职工和党员、县总工会“抗击疫情，决战脱贫”朗诵比赛、国民体质健康测试等活动；完成工会主席选举、朱鹮繁育、脱贫攻坚、国有林场情况调查、事业单位房地产信息化管理系统数据采集、珍稀濒危保护植物峨眉含笑播种育苗试验等相关工作，培训职工业务技术、法律法规、生产安全知识和规章制度。

二、机构设置

国有林场为沐川县林业局下属公益一类股级事业单位，纳入沐川县2020年度部门决算编制范围的二级预算。设置办公室、资源与经营综合办，以及芹菜坪、李家山保护站，凉风坳、五马坪、竹海景区管理站和林坝子管理站。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计856.26万元，与2019年相比增加20.26万元，上升2.42%，主要变动原因是2020年增加了迹地更新劳务费、幼林抚育劳务费。2020年支出总计640.45万元，与2019年相比减少191.41万元，下降23.01%，主要变动原因是2020年中央非基建项目类支出减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计856.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计640.45万元，其中：基本支出617.55万元，占96.42%；项目支出22.9万元，占3.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计856.26万元，与2019年相比增加了

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计856.26万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加48.16万元，上升5.96%，主要变动原是2020年增加了迹地更新劳务费、幼林抚育劳务费等财政拨款。2020年支出总计640.45万元，与2019年相比减少163.82万元，下降20.37%，主要变动原因是2020年中央非基建项目类支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出640.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少163.83万元，下降20.37%。主要变动原因是2020年中央非基建项目类支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出640.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出72.81万元，占11.37%；卫生健康支出18.08万元，占2.82%；农林水支出504.56万元，占78.78%；住房保障支出45万元，占7.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为640.45万元，完成预算74.19%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为51.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为18.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为472.68万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数，主要原因是贯彻厉行节约原则，三公经费有所结余。

8.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 支出决算为14.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为155.9万元，完成预算0%，决算数小于预算数，原因是机构改革国有林场纳入全额财政预算，此项目资金待财政统筹。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出617.55万元，其中：人员经费580.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。日常公用经费37.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算68.47%，决算数小于预算数，主要原因是贯彻厉行节约原则，公务接待有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元，占75.66%；公务接待费支出决算0.83万元，占24.34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.58万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.81万元，下降41.23%。主要原因是实际公车运行维护费支出与2019年持平，但因经费不足其中公车维修费当年未支付完。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.58万元。主要用于森林管护巡查、森林防火巡查、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算34.58%。公务接待费支出决算比2019年减少0.28万元，下降25.23%。主要原因是厉行节约，疫情期间减少接待。其中：

国内公务接待支出0.83万元，主要用于林业相关项目推进开支的接待用餐费。国内公务接待62批次，173人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：森林公园和自然保护区规划接待支出0.29万元，国有林场植物资源调查接待支出0.23万元，林下经济节点公路勘察设计接待支出0.31万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县国有林场机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县国有林场政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、打印机。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沐川县国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于森林管护、森林防火巡查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

沐川县国有林场在年初预算编制阶段无项目预算编制。

沐川县国有林场按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，更好地保护了沐川县森林资源，保障了脱贫攻坚工作顺利进行，财政支出绩效良好。

沐川县国有林场无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

部门绩效评价结果。

沐川县国有林场按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县国有林场2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险金制度由单位实际缴纳的职业年金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险支出。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

17.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、福利费、工会经费、日常维修(护）费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

沐川县国有林场2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县国有林场为沐川县林业局下属二级预算单位，内设办公室、资源与经营综合办，以及芹菜坪、李家山保护站，凉风坳、五马坪、竹海景区管理站，林坝子管理站。

（二）机构职能。

主要承担沐川县国有林场（森林公园、自然保护区）森林资源的培育和保护、维护生态安全和提供生态公益服务，不承担行政职能和开展生产经营活动。

（三）人员概况。

截止2020年12月沐川县国有林场财政供养人员为46人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计856.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。另外年初结转结余金额7.03万。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计640.45万元，其中：基本支出617.55万元，占96.42%；项目支出22.9万元，占3.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案，无预算编制错误。按质按时完成报送预算及决算

编制等工作，及时提交部门预算编制说明，无应编未编、错误列编、虚假改变、重大调整决算资金总额度的现象，接受并通过了上级主管部门的审查。

（二）结果应用情况。

2020年，在上级部门的正确领导下，财政资金及时、足额到位，让我场顺利开展国有森林资源管护、森林防火监测和林业项目建设等工作，推进国有林场建设和发展，顺利完成年度各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，沐川县国有林场管理经费预、决算编制合理，支出高效规范，支出绩效良好。

（二）存在问题。

沐川县国有林场公务车辆严重老化，影响工作效率及工作人员出行安全；各管理站部分设施陈旧，部分管护房年久失修，存在安全隐患。

（三）改进建议。

建议：

1、更换公务车辆；

2、对有安全隐患的管护房屋及陈旧设施进行维修维护。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表