沐溪镇2020年部门决算

2020年度

四川省乐山市沐川县沐溪镇人民政府部门决算

公开时间：2021年9月27日

目录

第一部分 部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分 2020年度部门决算情况说明6

一、 收入支出决算总体情况说明6

二、 收入决算情况说明7

三、 支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明19

（一）机关运行经费支出情况19

（二）政府采购支出情况19

（三）国有资产占有使用情况19

（四）预算绩效管理情况。19

第三部分 名词解释25

第四部分 附件30

附件1   30

附件2   37

第五部分 附表43

一、收入支出决算总表44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5)负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6)推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8)负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(9)负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

沐溪镇人民政府决算的编制范围包括：政府机关、政府下属单位便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心。2020年较2019年增加3个中心,主要原因是乡镇建制调整，幸福乡、建和乡并入沐溪镇，机构调整。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

沐溪镇现有在职人员88人，其中：行政46人(含机关工勤1人)，事业42人。2020年年末比2019年年末增加45人，主要原因是乡镇建制调整，幸福乡、建和乡并入沐溪镇以及县级部门下沉人员整合。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020以来，在县委、县政府的正确领导下，沐溪镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实省委十一届三次、四次全会和市委七届五次、六次全会决策部署，紧扣“文旅发展年”为经济工作主题，抢抓发展机遇，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生，全力打赢疫情防控阻击战，不断增强人民群众获得感幸福感安全感，全镇经济社会发展稳中提升，基本完成全年目标任务。

主要表现一是规范组织建设，完成建制调整改革、推进村民小组优化；二是巩固脱贫成效，持续改善基础设施、持续加大产业引导、持续压实帮扶责任；三是实施乡村振兴，坚持产业兴旺、加快文旅融合组织策划樱桃树认领、猕猴桃采摘、庖汤文化旅游季等活动，提升治理水平深入推进成现代化乡村治理制度改革，创新实施党建“七个一”工作法。

二、机构设置

沐溪镇人民政府下属二级单位13个，其中：行政单位8个，事业单位5个，独立核算机构1个。

     纳入沐溪镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3928.75万元。与2019年的3459.33万元相比，收、支总计各增加469.42万元，增长13.57%。主要变动原因是主要变动原因是机构改革调整人员增加一般公共服务收入增加,因财政安排指标冲减预拨资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3,499.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,238.35万元，占92.54%；其他收入261.17万元，占7.46%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3646.32万元，其中：基本支出2618.08万元，占71.80%；项目支出1028.24万元，占28.20%；

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3,928.75万元。与2019年3459.33万元相比，财政拨款收、支总计各增加469.42万元，增长9%。主要变动原因是主要变动原因是机构改革调整人员增加一般公共服务支出增加,因财政安排指标冲减预拨资金增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3,595.59万元，占本年支出合计的99.73%。与2019年相比3047.42万元，一般公共预算财政拨款增加548.17万元，增长17.99%。主要变动原因是村（社区）干部报酬开支增加567.08万元，同比增加46.87%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3,595.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,292.88万元，占35.96% ;国防支出5.24万元，占0.15%；公共安全支出3.31万，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.46万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出180.14万元，占5.01%；卫生健康支出95.56万元，占2.66%；节能环保支出93.58万元，占2.60%；农林水支出1,776.96万元，占49.42%；交通运输支出3.00万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出5.76万元，占0.16%；住房保障支出122.71万，占3.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3595.59万元，完成3657.99万元预算98.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为6.45万元，完成预算100%。

   2 一般公共服务（类）人大事务（款）  代表工作（项）: 支出决算为7.04万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为946.61万元，完成预算98.06%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响资金未使用完，结转到2020年使用。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100.04万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为225.74万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

9.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.86万元，完成预算52.32%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响资金未使用完，结转到2020年使用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为8.6万元，完成预算52.32%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响资金未使用完，结转到2020年使用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为95.30万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.01万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为67.92万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为8.92万元，完成预算49.94%，决算数小于预算数的主要原因是资料提供不及时资金未使用完，结转到2020年使用。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为59.06万元，完成预算91.99%，决算数小于预算数的主要原因是保留应急需求存量资金，结转到2020年使用。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗:支出决算为19.74万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.27万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为93.57万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）:支出决算为9.58万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为203.48万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为36.05万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为160万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1,335.69万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为22万元，完成预算100%。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为122.71万元，完成预算100%。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3595.59万元，其中：

人员经费2631.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费289.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.69万元，完成预算85.77%，决算数小于预算数的主要原因是资料提供不及时资金未使用完，结转到2020年使用。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.71万元，占92.66%；公务接待费支出决算0.69万元，占7.34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.71万元,完成预算87.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.14万元，增长1.63%。主要原因是并镇后办公地离各村距离更远。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、专用汽车2辆。

公务用车运行维护费支出8.71万元。主要用于到村组所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.67万元，下降70.76%。主要原因是控制三公经费开支，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.69万元，主要用于国内公务接待3批次，138人次，共计支出0.69万元，具体内容包括（接待永福镇组织48人镇村干部参观0.22万元、省扶贫验收58人0.3万元和江山来沐参观人员32人0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出9.58万元。用于沐溪镇月坝村九二大堰路段整治。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐溪镇机关运行经费支出2618.08万元，比2019年增加147.32万元，增长5.96%。主要原因是村（社区）干部和组干部报酬提高和村（社区）干部职数增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐溪镇政府采购支出总额1016.80万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出833.03万元、政府采购服务支出178.20万元。主要用于添置办公家具和空调（用于会议室空调和办公室设备更新）、村道路维修维护、人居环境提升项目 、环湖道路建设工程施工监理抽检采购项目等。授予中小企业合同金额1016.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1016.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沐溪镇共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆.其他用车主要是用于主要用于镇领导和执法检查部门到村组开展工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇普法依法治理项目、乡镇老协活动项目、农村生活垃圾治理项目、乡镇环境综合治理长效管理项目、基层组织活动和公共服务运行项目、非贫困村第一书记工作经费、贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位已经完成了预算绩效目标。本部门还自行组织了5项目支出绩效评价，从评价情况来看1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映乡镇普法依法治理项目、乡镇老协活动项目、农村生活垃圾治理项目、乡镇环境综合治理长效管理项目、乡镇安全监管工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇普法依法治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保乡镇普法宣传各项支出，保障2019年沐溪镇普法依法治理工作，促进了我镇普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。下一步改进措施：制定计划分村和社区开展普法宣传治理工作。

（2）乡镇老协活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展宣讲座谈会、困难退休干部慰问、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部感受党委政府的关怀，保障让老年人身心健康，我镇老龄事务工作经费，提高了老年人参与积极性。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，用活用好老协活动经费。

（3）乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.78万元，执行数为35.78 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇环境治理资金，促进了我镇进一步开展环境治理工作，提高了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识。下一步改进措施：结合我镇实际情况，合理规划使用资金，使项目经费达到最大优化。

（4)乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我镇社会稳定，提高了我镇群众安全意识，检查矿山、食品、交通等安全工作，做好宣传教育，支付安全员补助，确保无重大安全事故发生。发现的主要问题：由于地域辽阔，乡村学校设置较少，学生上下学不方便，乡镇客运存在超载等安全隐患。下一步改进措施：结合我镇实际情况，进一步整治乡镇客运，消除安全隐患。

（5）农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.80万元，执行数为76.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全23个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。发现的主要问题：由于群众卫生习惯较差，段时间内难以改变，保洁员保洁力度不够，整体环境卫生还有待改善。下一步改进措施：结合我镇实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识；提高保洁员工资待遇，加大资金投入。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县沐溪镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是扶贫工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应大排查工作经费及企业赞助费等。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反应基层群团（关公委、团委、妇联）运行的日常支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层组织（党建工作）运行的日常支出。

10.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

11.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出。

17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应城乡环境综合治理支出。

23.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

24.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的项目资金。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

28.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

沐溪镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐溪镇人民政府打破行政干部事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合镇所有人员和机构，除领导职位外，组建了六办一所五中心，党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、沐溪镇农业综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心。

（二）机构职能。

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5)负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6)推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(7)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8)负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(9)负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。沐溪镇现有在职人员88人，其中：行政46人(含机关工勤1人)，事业42人。2020年年末比2019年年末增加45人，主要原因是乡镇建制调整，幸福乡、建和乡并入沐溪镇，人员整合。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年，沐溪镇财政总收入3928.75万元，其中：县财政拨款收入3238.35万元；其他收入261.17万元，年初结转和结余429.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年沐溪镇财政总支出3646.32万元。

基本支出2,618.08 万元。

1、一般公共服务支出1179.35万元，主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3、社会保障和就业支出171.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出35.01万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险、事业单位人员工资等支出。

5、农林水事务支出1,106.78万元，主要用于农业服务中心人员工资支出、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

6、交通运输支出3万元，主要用于安全方面宣传等支出。

7、住房保障支出122.71万元 ，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

项目支出1,028.24万元。

1、一般公共服务支出154.19万元，主要用于单位基本的项目开支。

2、国防支出5.25万元，主要用于民兵训练费等支出。

2、公共安全支出3.31万元，主要用于普法宣传、司法宣传等支出。

3、文化体育与传媒支出16.66万元，主要用于公共图书馆、文化站、农村文化建设等支出。

4、社会保障和就业支出8.92万元，主要用于社会保险经办机构工作经费、2020年因灾困难临时生活救助等支出。

5、卫生健康支出60.56万元，主要用于防疫经费、为职工缴纳医疗保险。

6、节能环保支出93.57万元，主要用于城乡环境治理、农村生活垃圾治理等支出。

7、城乡社区支出9.58万元，主要用于月坝村九二大堰道路维护治理费。

8、农林水事务支出670.44万元，主要用于扶贫补短板资金、脱贫攻坚工作经费、四好村奖励补助等支出。

9、灾害防治及应急管理支出5.76万元，主要用于安全生产监管人员补助支出及中央自然灾害生活补助等支出。

结转62.40万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

沐溪镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

沐溪镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

1、执行进度    

基本支出2020年按月进行申报，其中人员工资申报并直接支付，日常公用经费支出2020年按月申报并支付截止12月底执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付。开展中期评估，确保12月底执行进度100%。

2、三公经费

2020年沐溪镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零、2020年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费8.71万元，用于本镇镇机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费支出。公务接待费0.69万元，接待上级各部门到镇业务工作费用，重点工作接待接待，接待2020年外事接待零支付。

3、机关节能降耗

沐溪镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

（三）结果应用情况。

沐溪镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不伦经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

（四）整体绩效情况。

1、部门支出绩效

沐溪镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

2、项目支出绩效

镇政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

3、绩效管理工作开展情况

沐溪镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐溪镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违法行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。

（三）改进建议。

 加快完善相应制度建设和账务处理。沐溪镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

农村生活垃圾治理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我镇农村生活垃圾治理项目工作涉及全镇23个村。由县财政下达沐溪镇2020年农村生活垃圾治理资金76.80万元，不足59.64万元由农村公共运行服务费中支付合计资金136.44万元，农村保洁，垃圾清运等工作。

项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等 10 部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金  76.80 万元，不足 59.64万元由农村公共运行服务费中支付.

资金管理办法制定情况。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，平均未合并的每村核定 1 名转运人员，合并的村核定2名转运人员，按每人每月 1500 元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月 250-500 元预算，村平均每村核定 4-8名保洁人员。三是保洁员必须在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定。                                   

（二）项目绩效目标。

1、项目决策

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求以镇为实施，项目实施中主体，加大整治督查力度，以治理效果来评估，推进治理工作。

2、项目管理

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求，对项目实施采用公开、公示。

3、项目绩效

农村垃圾治理资金项目实施提供就业岗位个，增加收入万元，帮助户贫困户增加收入，脱贫；使全镇23个村个组村级公路保洁，农村垃圾清运、彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我镇农村人居环境；环境优美指数提高到100％，群众满意度得100％。

（三）项目自评步骤及方法。

00001. 

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。 按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金 兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

00002. 

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

（一）项目资金申报及批复情况。2020年沐溪镇农村生活垃圾治理费预算76.80万 元，按季度度进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。由县财政下达沐溪镇2020年农村生活垃圾治理资金76.80万元，不足59.64万元由农村公共运行服务费中支付合计资金136.44万元，农村保洁，垃圾清运等工作。

2．资金到位。2020年5月预算批复，资金及时到位。

3．资金使用。分村完成23个村垃圾清运费和农村保洁员工资转账兑付，资金使用的安全性、规范性及有效性进行强，严格安装资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符来执行，暂未发现问题。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

　　该项目按时间进度完成各项任务，按实际发生的金额支付。

（一）项目组织架构及实施流程。各村先开村民代表大会讨论征求群众意见，汇总意见后，开会告知群众要求最多的项目具体内容，上报镇政府项目，待镇政府批复后，再公开招标选取施工方，并派出专门的监督小组监督，后开具发票，按正规程序报账。

（二）项目管理情况。各村要加快工作进度，尽快启动和实施村级运维工作，镇财政所等部门及时指导督促村“两委”组织项目实施，加强工程建设质量管理，定期对工程施工、进度情况进行监督检查。各项目村要严格按照项目建设规划，精心制定方案，认真组织实施，尽早让群众受益，确保在2020年12月底以前全面完成年度项目建设任务。

（三）项目监管情况。镇综改办、镇财政所将组织人员于2020年12月对各村农村公共服务运行维护机制建设工作进行抽查复验和绩效考评，对在抽查复验、绩效考评中发现项目实施过程中群众积极性不高、上报资料不及时、不按要求实施项目、项目建设质量差、验收不合格等情况的村，次年将农村公共服务运行维护机制建设项目资金调剂使用。整体监管效果较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

研究制定我镇农村生活垃圾治理实施方案，明确“时间表”和“路线图”。按照“政府主导、村级负责”的原则，层层压实风险化解主体责任、监管责任和属地责任，形成“条块结合、责任明确”的风险化解协同推进机制，重点领域垃圾清运处置取得积极成效，牢牢守住了农村环境卫生的底线。

　　全面完成23个村垃圾清理整治，顺利实现乡风文明、邻里和谐】村貌美丽的目标。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

坚持“缺什么、补什么”原则，采取“村组实施+镇上监督+跨镇交流”等方式进行效果明显。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市沐川县沐溪镇人民政府2020年决算公开表.xls