2020年度

四川省沐川县杨村乡人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2021年9月24日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

第二部分部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 31

附件1 34

附件2 37

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乡党委主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议。

2.讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

3.领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织,并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全乡人民武装工作。

4.加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

5.按照干部管理权限,负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作,协助管理上级有关部门驻乡单位的干部,做好人才服务和引进工作。

6.加强基层治理体系建设,领导全乡的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作。

7.完成上级党委交办的其他任务。

杨村乡人民政府主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令,执行乡党委和乡人民代表大会的决议,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,推进脱贫攻坚,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作,做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作,促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项,建立清单动态调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，面对来势汹汹的新冠疫情，接连不断的两次洪灾，脱贫攻坚国家普查、省级成效考核，村组建制调整和村（社区）“两委”换届五项重点工作，杨村乡在县委县政府的坚强领导下，坚持人民至上，统筹推进，顺利完成各项任务，满怀信心迎接“十四五”开局。

一、紧抓疫情防控不松劲

（1）广泛宣传。通过地拖音响、LED、村村响、宣传资料、网络推送等手段广泛宣传疫情防控知识，张贴、发放宣传新冠肺炎疫情防控有关资料20000余份。建立乡到村，村到组，组到户的微信群“树状”网络体系，持续关注推送疫情最新动态，加强防疫健康码宣传使用，通过新媒体传播转发疫情防控官方资料、资讯50余条。对国境外人员及其家属开展政策宣传，及时掌握行踪，确保“零错漏”。

（2）逐一排查。采取电话核查和入户排查相结合的方式，核实大数据派单47批次210人次，摸底排查县外来杨人员1037人次，落实四包一责任629人，登记外出返岗、返乡人员1364人。

（3）强化管控。加强对外出务工人员目的地排查，做好计划前往重点地区人员的登记、管控和健康体检，建立杨村乡因疫情影响贫困劳动力外出务工台账。依法成立公共卫生委员会8个，做好疫情防控联络协调、组织动员、网格化管理、密切接触者追踪管理健康教育以及爱国卫生运动等工作。

二、聚焦脱贫攻坚不懈怠

（1）促就业，稳产业。建立因疫情影响贫困劳动力外出务工台账。组织参加县、乡招聘会2次，推送就业岗位14批12522个，开发公益性岗位58个，解决困难群众就业110人。举办家畜养殖培训1期40人。提升产业到户项目补助标准，补助鸡1505只、生猪824头、母猪10头、羊6只、茶叶2.4亩，涉及资金130.677万元、贫困户444户。建立新冠肺炎疫情防控期间茶叶收购人员台账，协助开具通行证明确保茶叶销售。完成2020年耕地休耕轮作试点申报工作，申报油菜1662.9亩、花生242.1亩、大豆599.3亩。开展非洲猪瘟常态化防控，建立健全包户包片责任制。

（2）建项目，保民生。完成茨岩村农村安全饮水管道安装项目。碑坪村两路村茶叶加工厂及综合用房建设已完成基础工程，预计2021年春茶上市时投入运营。湖溪口桥重建项目已完成招标立项等前期准备，预计将于11月初开工建设。新增低保18户38人，调标97户203人。新申请重度残疾人护理补贴14人、困难残疾人生活补贴25人、残疾人扶贫对象生活补贴59人。补发2019年残疾人扶贫对象生活补贴91人、2019年高龄补贴6人、2016年春季至2019年春季中职学生雨露计划补助资金34人52500元。申请县外就读义务教育资助27人、2中资助2人。临时救助3人3500元。

（3）强整改，重帮扶。梳理建立脱贫攻坚以来上级反馈问题、大排查问题、县乡自查问题3本台账，建立新建房屋进度、控辍保学、大病医疗、慢性病办理等8本台账，整改自查认领问题576个。每月召开驻村第一书记例会、每月党委会审核第一书记及驻村工作队考勤表、每季度党委会研究驻村工作情况。不定期抽查驻村工作队吃住在村情况，及时调整帮扶干部及驻村工作队19人。高质量完成脱贫攻坚普查工作。

三、坚持全面从严治党不动摇

（1）组织建设。建立党建“五位一体”责任体系，量化评责，层层述职考评。全面落实意识形态工作责任制要求，召开主题党日活动10次。严格按要求进行村级建制调整和村民小组优化工作，成立7个临时党支部开展工作，及时对班子运行情况进行分析研判。发展党员2人。

（2）思想建设。开办乡村干部讲堂1次、“逐村观摩、整乡提升”活动1次、党务干部网络测试3次、公务员网络培训1次、党建知识培训2次，党员干部群众能力素质全方位提升。对机关干部、村组干部集中培训6次，开展廉政谈心谈话3次。

（3）党风廉政建设。开展党务村务公开、基层干部作风不实、农村集体“三资”问题、扶贫领域等侵害群众利益问题整治，对各项工作开展进行督查并通报10期。开展阳光问廉坝坝会10场，开展法制宣传6场，收集问题37个，现场解决村民困难20个，正在核销的问题17个。

（4）精神文明建设。在主要道路、各行政村院坝制作脱贫攻坚宣传画和标语55幅，评选“文明提升”优秀家庭60余个，宣传先进典型30余例，提升群众核心价值观。利用驻村工作队、帮扶单位和帮扶干部，常态化开展走访宣传和集中宣传活动80余次。建立线上和线下两个“夜校”，采取展览、讲座、读书读报、文体活动等方式，围绕产业致富、技能培训、项目推进、惠民实事、涉法涉诉、打工维权、环境整治等群众关心的问题进行授课，提高群众致富技能，丰富精神文化生活。

（四）推进社会治理不妥协

（1）保护环境。配合县级部门开展执法检查巡查，及时制止秸秆焚烧行为6起，督促整改养殖污染4起、河道非法侵占和采砂行为3起。完成场镇集中式饮用水源地规范化建设和龙洞村安全饮水工程项目建设，场镇生活污水处理厂建成投运。完成农作物秸秆资源台账建设工作，建立14户农户秸秆“五料化”利用台账。落实保洁员201人分村分组分路段负责，对全乡路面卫常态化打扫。生活垃圾转运实行公司化运行，落实2辆垃圾车分片区转运。采取分村、分区域、分路段的方式，组织学校、村（社区）开展爱国卫生运动10次，清理卫生死角200余处，清理乱贴乱画50余处，清扫垃圾2余吨，疏通沟渠8余处。

（2）规范建设。完成全乡4类人员（贫困户、低保户、残疾户、五保户）房屋安全鉴定。新改建农房71户，补助资金74.9364万元。全面启动增减挂钩项目建新工作，初步确定意向农户244户，协调作业公司、联建委，完成聚居点初步选址5处21户，完成征地、施工单位确定3处。

    （3）关爱服务。坚持动态摸底，建立健全“三留守”人员关爱服务工作台帐。成立10个党支部志愿服务队，落实60岁以上的老人养老保险发放、80岁以上的老人高龄补贴工作，引导有条件的留守妇女到东西部扶贫车间就近务工，为留守老人提供上门打扫卫生服务活动。

（4）应急管理。联合交警大队、驻乡派出所打击交通违章联合执法10次，专项整治三轮车、摩托车、面包车非法载人25人次，排查交通安全隐患点17个。组织开展林业管护员业务培训2次，开展消防、地灾等综合应急演练3次，消防安全培训、防震减灾宣传、安全生产教育宣传各1次。排查整治山洪灾害点15个，培训防汛知识300余人次。组织民兵、应急抢险队员200人次参与应急抢险4次，疏导转移群众900人次、清理垃圾50吨、挖掘清理塌方500余立方、疏通公路9条。

（五）应对防灾减灾不迟延

（1）早布置、早预警。2020年8月18日和8月28日，杨村乡经历了两次50年不遇的洪水。在8月18日之前，杨村乡便按应急救灾预案开展了全覆盖地质灾害巡察，插注了标识标牌，进行了防灾减灾宣传。8月18日和8月28日前，乡上根据县上的天气预报，要求各村通过入户、电话、微信等方式做好预警，并要求地质灾害点群众进行转移，并尽可能搬离重要财物。由于组织及时，全乡无一人失踪或死亡。

（2）早行动、早恢复。洪水过后，杨村乡迅速开展救灾。一是请要求保障部门帮助检修，尽快恢复水、电、气和通信。二是积极开展自救。全体机关干部、社区工作人员、驻村干部、帮扶单位、部分乡党员突击队，共同清理街道，帮助搬离财物，迅速恢复正常生活。三是请县消防大队、县民政等上级部门开展救援。四是各村积极开展道路疏通。

二、机构设置

沐川县杨村乡人民政府无下属二级单位，部门决算的编制范围包括：政府机关（党政办公室(财政所)、党建办公室、乡村振兴办公室(脱贫攻坚办公室)、社会事务办公室、规划建设管理办公室(自然资源和生态环境保护办公室)、综合执法办公室(社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室)）、政府下属单位便民服务中心(退役军人服务站、农民工服务中心)、农业综合服务中心、社会治理服务中心、文化旅游发展服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计979.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加194.09万元，增长24.7%。主要变动原因是扶贫项目支出力度增大。

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计890.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.80万元，占100%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计879.76万元，其中：基本支出727.56万元，占82.7%；项目支出152.20万元，占17.3%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计979.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加194.09万元，增长24.7%。主要变动原因是扶贫项目支出力度增大。

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出879.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加183.00万元，增长26.3%。主要变动原因是扶贫项目支出力度增大及人员增加。

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出879.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出366.25万元，占41.6%；国防（类）1.22万元，占0.1%；公共安全（类）支出0.4万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.88万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出31.00万元，占3.5%；卫生健康支出30.20万元，占3.4%；节能环保（类）支出30.20万元，占2.1%；农林水（类）支出371.94万元，占42.3%；住房保障支出36.72万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.2%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为879.76万元，完成预算90%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:决算数为2.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:决算数为1.91万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 1决算数为316.09万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:决算数为0.43万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2019年决算数为45.49万元，完成预算100%。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:决算数为0.29万元，完成预算100%。

7.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出(项) :决算数为0.93万元，完成预算100%。

8．公共安全支出 （类）司法（款）普法宣传（项）：决算数为0.40万元，完成预算100%。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）：2019年决算数为0.60万元，完成预算100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：决算数为3.58万元，完成预算85.1%。决算数小于预算数的主要原因是：文化项目活动已实施，未按时报账，结转下年使用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:使用上年结转2.00万元。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:决算数为16.30万元，完成预算102%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为27.37万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为2.68万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:决算数为0.95万元，完成预算32%。决算数小于预算数的主要原因是：结转下年确保春节期间临时困难人员生活保障。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）: 决算数为19.16万元，完成预算99%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为6.49万元，完成预算100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为4.05万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:决算数为0.50万元，完成预算100%。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：决算数为18.23万元，完成预算67%。决算数小于预算数的主要原因是：购买服务已经全部完成，未及时结账，结转下年使用。  

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:决算数为62.10万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为2.00万元，完成预算99%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:决算数为226.57万元，完成预算95%。决算数小于预算数的主要原因是：村公共运行维护资金未及时报账，结转下年使用。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 使用上年结转14.00万元。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为36.72万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:决算数为1.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出727.57万元，其中：

人员经费652.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费75.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占50%；公务接待费支出决算3.00万元，占50%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.02万元，增长1%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定无更新购置公务用车辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于杨村乡党委、政府等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.26万元，增长42%。主要原因是上级检查工作。

国内公务接待支出3.00万元，主要用于杨村乡执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待201批次，821人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，具体内容包括：县级部门检查、督察177批次608人次，支出2.10万元；县乡工作调研24批次213人次，支出0.90万元。其中： 无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，杨村乡政府机关运行经费支出75.40万元，比2019年增加18.52万元，增长33%。主要原因是：行政区域调整及乡镇人员机构编制调整增加经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，杨村乡政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，杨村乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于农业生产服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门经常年性政务专项预算8个项目，未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“贫困村驻村工作队工作经费”、“非贫困村第一书记工作经费”、“乡镇环境综合治理长效管理工费”、“农村生活垃圾治理资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）贫困村驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻村工作队正常开展工作，有力推动扶贫帮扶工作，发现的主要问题：报账不及时。下一步改进措施：加快报账进度。

（2）非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障非贫困村第一书记正常履职，有力推动扶贫帮扶工作，发现的主要问题报账不及时。下一步改进措施：加快报账进度。

（3）乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善场镇环境卫生，提升乡镇综合形象，发现的主要问题：资金规模较小。下一步改进措施：大力争取各方面资金投入，全面提升乡镇场镇形象。

（4）农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.40万元，执行数为8.23万元，完成预算的47%。通过项目实施，彻底解决杨村乡内9个村的农村生活垃圾清运到垃圾场处理保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题：杨村乡各村都很偏远，农村生活垃圾处理清运成本高。下一步改进措施：争取吸引社会资金投入和财政资金支持。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困村驻村工作队工作经费
预算单位			沐川县杨村乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10.00万元	执行数:	10.00万元
	其中-财政拨款:		10.00万元	其中-财政拨款:	10.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障驻村工作队正常开展工作，有力推动扶贫帮扶工作。			完成保障驻村工作队正常开展工作，有力推动扶贫帮扶工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻村工作队数	5个	5个
	项目完成指标	成本指标	工作经费标准	2万元/个	2万元/个
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	村“两委”满意度	≥99%	≥99%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			非贫困村第一书记工作经费
预算单位			沐川县杨村乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.00万元	执行数:	2.00万元
	其中-财政拨款:		2.00万元	其中-财政拨款:	2.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障非贫困村第一书记正常履职，有力推动扶贫帮扶工作。			完成保障非贫困村第一书记正常履职，有力推动扶贫帮扶工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	非贫困村（第一书记）数	4个	4个
	项目完成指标	成本指标	经费标准	0.5万元/个	0.5万元/个
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%
	满意度指标	满意度指标	村“两委”满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乡镇环境综合治理长效管理经费
预算单位			沐川县杨村乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10.00万元	执行数:	10.00万元
	其中-财政拨款:		10.00万元	其中-财政拨款:	10.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善场镇环境卫生，提升乡镇综合形象			完成改善场镇环境卫生，提升乡镇综合形象。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	场镇环境卫生整治	1处	1处
	项目完成指标	数量指标	亮化绿化场镇	1处	1处
	项目完成指标	时效指标	场镇保洁	实时	实时
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	生态效益指标	环境优美指数	≥80%	≥80%
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村生活垃圾治理资金
预算单位			沐川县杨村乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		17.40万元	执行数:	8.23万元
	其中-财政拨款:		8.23万元	其中-财政拨款:	8.23万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	彻底解决杨村乡内9个村的农村生活垃圾清运到垃圾场处理保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。			完成彻底解决杨村乡内9个村的农村生活垃圾清运到垃圾场处理保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村生活垃圾清运	每月各村不低于3次	每月各村不低于3次
	项目完成指标	数量指标	覆盖的村数	9个	9个
	项目完成指标	质量指标	垃圾转运处理	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	实时	实时
	项目完成指标	成本指标	清运费用	各村不大于1500元/月	各村不大于1500元/月
	……
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	9个村	9个村
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《杨村乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目、农村环境保护项目开展了绩效评价，《农村环境保护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

杨村乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县杨村乡部门预算的编制范围包括：政府机关（党政办公室(财政所)、党建办公室、乡村振兴办公室(脱贫攻坚办公室)、社会事务办公室、规划建设管理办公室(自然资源和生态环境保护办公室)、综合执法办公室(社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室)）、政府下属单位便民服务中心(退役军人服务站、农民工服务中心)、农业综合服务中心、社会治理服务中心、文化旅游发展服务中心，无下级预算单位。 

（二）机构职能。

沐川县杨村乡人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等。

（三）人员概况。

沐川县杨村乡人民政府机关编制24人，实际在编18人；

沐川县杨村乡便民服务中心编制5人，实际在编5人；沐川县杨村乡农业综合服务中心编制5人，实际在编4人；沐川县杨村乡社会治理服务中心编制3人，实际在编1人；沐川县杨村乡文化旅游发展服务中心编制3人，实际在编1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入979.26万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出979.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定编制准确，目标全面完成，预算编制准确，支出严格控制，适时进行预算动态调整，执行进度较快，预算完成情况较好和无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。总体社会效益不明显。

（二）存在问题。

主要是：杨村乡地区偏远，生态环境保护与生态经济发展不匹配、不配套。

（三）改进建议。

着实争取生态环境保护与生态经济发展的政策，尽快落地杨村乡，推动区域生态经济高速发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2020年农村环境卫生治理资金项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）为沐川县杨村乡人民政府，负责该项目的指导、监督、审核、资金管理，保障农村环境卫生整洁。在该项目由各村委员会和社区居委会具体实施办理。

2．项目不需要立项；按需要完工取得资料齐全再申报资金。

3．资金管理办法制定，由县财政制定，用于农村环境卫生范围，主要是人工和运行经费。

 4．县财政统筹资金分配的原则及考虑因素。

(二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：乡镇环境综合治理长效管理经费项目和农村生活垃圾治理资金项目。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度按计划实施。

3．农村环境卫生治理评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采现场评价项目单位资料等，材料要做到依据充分、资料详实、数据真实，并对提供的材料真实性、有效性负责。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）绩效分析

1、项目决策

有利生态环境保护，农村环境卫生治理评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度按计划等设置明确、合理。

2、项目管理

结合项目特点，乡按上级要求，将项目实施单位落实给各村村委会，与沐川县新政清洁报务有限公司签订合同，未进行招投标、政府采购、项目公示等。

3、项目绩效

项目完成数量、质量、时效、成本等，对照项目计划全面完成目标，对截止评价时点的全面完成农环境卫生治理，保持各村环境卫生整洁，严格按进度计划，成本控制27.40万元的目标。

农村环境卫生治理，使杨村乡村民共享环境卫生治理成果，有效保持农村环境卫生，保护生态环境，群众、服务对象等方面满意度高。

三、存在主要问题

杨村乡各村很偏远，农村生活垃圾处理清运成本高;监督机制尚不完善，资金结算不及时。

四、相关措施建议

针对项目适当增加资金规模。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附表：2020年沐川县杨村乡部门决算编制.XLS