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公开时间：2021年9月17日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 ...11
第二部分 2020年度部门决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十一、其他重要事项的情况说明 24
第三部分 名词解释 25
第四部分 附件 30
附件1 30
附件2 36
第五部分 附表………………………………………………………41
一、收入支出决算总表 41
二、收入总表 41
三、支出总表 41
四、财政拨款收入支出决算总表 41
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
（一）、主要职能
作为全县唯一一家“二级甲等”综合医院和县级公立医院，是全县医、教、研中心，为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务；贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作；承担基层医疗卫生机构、各级各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；承担全县突发公共事件等的医疗救援任务等。
按照医院《事业单位岗位设置工作方案》，对全院管理、专业技术和工勤技能所有岗位和各级各类人员，制定完善并明确有相应的工作职责、工作任务、工作标准及其任职条件、晋升和流动方向等，医院始终贯彻执行国家法律法规和政策、规章制度以及操作规程等，保证了医院高质量、健康和可持续发展及运行。
沐川县人民医院始建于1956年， 2012年4月完成了整体搬迁并投入运行，2013年6月，县委、县政府实施了县人民医院和县妇幼保健院整合，是一所集医疗救护、预防保健、教学科研为一体的综合性医疗机构，是全县的医、教、研中心，医院同时承担县120急救中心院前急救工作。近年来，医院获得“四川省数字化医院”、“四川省卫生单位”、“乐山市文明单位”等荣誉，并于2015年11月通过四川省医院评审委员会验收创建为国家二级甲等综合医院。医院是四川医学科学院、四川省人民医院紧密型医院集团成员单位，四川大学华西医院远程医学平台远程教学、会诊定点医院，是资阳市人民医院对口支援医院，乐山市人民医院和武警四川总队长期结队帮扶，并与浙江省江山市人民医院签订东西部协作医疗援助协议。
      医院占地面积89亩，建筑面积37000余平方米，开放床位317张，2020年12月新院区住院综合大楼建成投运，增加床位268张，极大改善了住院条件。
      美国GE16层螺旋CT、直接数字化X线摄影系统（DR），蛇牌腹腔镜，奥林巴斯等离子电切系统，电子胃镜，四维彩超等较先进的大中型医疗仪器检测设备。开展了血液透析、体外冲击波碎石术、细菌培养、经尿道输尿管镜钬激光碎石、经皮肾镜钬激光碎石取石术、腹腔镜下子宫次切术、肾切除术、直肠癌根治术、乳腺癌根治术、肿瘤术后化疗、膀胱肿瘤部分切除术、股骨头置换术等新技术新项目130余项，填补了我县相应诊疗技术空白。
       医院现有职工413余人，其中卫生专业技术人员350余人，有副高级职称以上专家22人，中级职称56人，初级职称215人,其他工勤技能人员20余人。医院重视文化建设和人力资源管理，树立了以“大医精诚、以人为本”为办院宗旨，“博爱、厚德、和谐、敬业”为办院精神和“病人至上”为服务理念的医院文化和核心价值观。目前，医院能对县域内2136种常见病、多发病等提供医疗救治工作，县域就诊率从2012年的40%上升到目前的约84%左右，医院综合实力得到质的飞跃，极大地满足了全县群众就医问题。
（二）、2020年重点工作完成情况
1.充分发挥公立医院党委的领导作用。院党委始终坚持把“四个意识”落实到治院兴院各个方面,牢固树立“四个自信”,做到“四个服从”。明确公立医院党委职责,建立健全规章制度，全面贯彻落实党委领导下的院长负责制,结合党的基本方略,贯彻落实卫生与健康工作方针和卫生体制改革政策,确保医院改革发展正确方向。
2.进一步健全党建工作责任制。党委书记履行党建第一责任人职责，主持召开党委会专题研究党建工作4次；制定《关于加强医院党支部建设标准化的实施方案》，进一步健全党建工作制度，压实党支部书记责任，严肃政治生活；建立班子成员党支部工作联系点，每季度召开1次支部工作促进会，督导支部工作；制定《落实党建主体责任整改方案》,对拟定的12项整改措施逐一落实到位。
3.是着力打造“沐医党员走基层，建设健康新沐川”党建活动品牌。为助力脱贫攻坚，以实际行动践行健康中国战略，医院党委针对全县13个乡镇的贫困村，研究制定健康知识宣教、义诊义检，以及对村卫生站和乡村医生基本情况进行实地交流调研的主题党日活动方案。组建17人的“党员健康宣讲团”，制定10个常见病“健康宣教课题库”, 截至目前，共计组织136名志愿者深入13个村，为1200余名群众、13个村卫生站提供相关服务，“沐川新闻”、“沐源先锋”、“乐山党建”、“四川机关党建”等网络媒体平台均对该活动进行过宣传报道，用实际行动弘扬了新时代医疗卫生战线党员干部主动作为、一心为民的模范精神。
4、严格执行取消药品加成，调整医疗服务政策。2020年取消药品加成减少收入505.41万元，通过调整医疗服务价格（护理费和诊疗费分别上调9.00元,门诊诊察费上调6元）弥补338.78万元，调整医疗服务价格增加的收入只占取消加成减少收入的67.03%，比文件规定的70%少2.97个百分点，未到得到弥补的金额15.01万元；财政补助54万占减少收入的10.68%，按文件规定财政应补助20%，财政少补助47.08万元，造成政策性亏损62.09万元，医院通过加强自身内部管理承担10%即50.54万元，取消药品加成总共亏损112.63万元，药占比25.98%不含中药饮片，同比下降3.91个百分点。
5、全面开展医用耗材零加成。2018年12月27日，根据乐山市发改委、市卫计局、市人力资源和社会保障局联合发文《关于推进全市公立医院取消医用耗材加成同步调整医疗服务项目价格的通知》（乐发改价格〔2018〕730号）文件精神，我院及时召开取消医用耗材加成工作会议，积极组织科室学习，切实加强合理使用医用耗材的日常监管，加大政策宣传和价格公示，统筹协调，确保政策措施落到实处，确保耗占比达标，我院全面实行医用耗材零加成。
6、认真落实“三监管”信息平台通报整改工作。每月严格按照“三监管”信息平台通报数据，对百元医疗支出耗材超标或药占比不达标情况，积极进行原因查找分析，严格落实整改，及时完成整改报告工作；根据各科室近半年耗材占比情况，结合全院总医疗支出耗材占总目标，制定出各科室的耗材占比目标值，再考核到医生个人，对超标科室及医生在全院通报批评，并纳入当月绩效考核，建立百元医疗支出耗材占比考核制。
7、健康扶贫攻坚战：扶贫爱心捐助活动和健康扶贫送医送药扶贫下基层，巡回医疗、义诊义检、健康咨询
为深入贯彻中央和省委、省政府及市委、市政府关于扶贫开发的一系列部署要求，切实做好我县农村扶贫开发工作，在我院开展以“向贫困人员献爱心”为主题的“精准扶贫捐赠”活动。组织并参加卫生下乡义诊咨询宣传活动23次，参加医务人员共240人次,义检、义诊咨询2324人次,发放健康宣传资料5500余份，送刻度勺200只。
2020年为新凡乡太和村精准扶贫捐赠5万元。
8、建立绿色就诊通道
    医院设立建档立卡贫困人员导诊服务台、患者就医选择医师专栏、健康扶贫宣传专栏、建档立卡贫困人员放射检查优先、门诊孕产妇绿色通道、孕产妇急救绿色通道、建档立卡贫困人员门诊就诊流程和住院流程、建档立卡贫困人员“一站式”服务、急诊预检分诊流程窗口、建档立卡贫困患者门诊药房取药窗口、急诊科宣传栏、优质护理服务宣传栏等。
9、开展健康扶贫医疗救助工作和“十免四补助”
①、免一般诊疗费13777人次，49224.00元；
②、免院内会诊573人次，5298元 ；
③、精准贫困人员白内障手术12人。
④、免费艾滋病抗病毒药物3588人次；抗结核一线药物治疗161人次；
⑤2019年12月-2020年11月组织并参加卫生下乡义诊咨询宣传活动23次，参加医务人员共240人次,义检、义诊咨询2324人次,发放健康宣传资料5500余份，送刻度勺200只。
⑥免费实施贫困孕产妇住院分娩服务95人次。
10、开展分级诊疗双向转诊
我院2020年共转诊1498人，其中贫困人口转诊为332人占转诊总人数22.16%。
11、积极推进“互联网+医疗健康”建设。建设以县人民医院为区域中心，向上连接国内、省内、市内多家三级医院，向下覆盖全县基层医疗机构，上下联动，集远程会诊、教学、技术指导、医学诊断、预约诊疗、双向转诊、健康管理等功能和服务为一体的区域医联体信息平台。
远程影像：2019年12-2020年12月，我院与上级医院进行了远程CT、MRI、DR 7469人次（其中远程乡镇卫生院DR传向我院放射科诊断1833人次）。
12、慢性疾病管理
2020年医院组织四个专家组13名医师奔赴19个乡镇进行慢性病检查和办理特殊门诊疾病指导，办理特殊门诊1330人。
13、创新人才引进机制。沐川县委、县政府高度重视沐川县卫生事业和医院发展。与2014届四川省农村定单定向医学生及服务单位签订三方协议，借用乡镇卫生院临床医学专业6人本科生来我院工作，现已派送参加规范化培训，预计2022年到岗。
14、深入推进医共体建设，积极提高县域综合服务能力水平。①、加快推进紧密型医共体建设。8月29日，沐川县成为全国576个、四川省37个、乐山市唯一一个首批紧密型县域医共体建设试点县，我院成为沐川县县域医共体建设牵头单位。我院将认真履行牵头责任，积极推进医共体建设，实施医共体“一个理念”、“九个统一”、“八大中心”建设，目前已制定方案，搭建框架，做好部署安排，下一步将尽善尽快按照方案逐步推进。
②积极开展舟坝医院医共体建设。按照我县《医共体建设实施方案的通知》要求，县医院、县舟坝卫生院首家医共体医院已完成挂牌并于4月起正式运行，自挂牌运行以来，我院管理组、医疗组、护理院感组每周派驻人员到舟坝医院进行相关工作指导。
③专科联盟、远程诊断协作促发展。分别与乐山市人民医院、乐山市精神卫生中心签订了麻醉、儿科、妇产科、精神专科联盟合作协议，与乐山市中医医院签订医学影像远程诊断协作协议。促进上级医院优质资源下沉，积极提高我院专科能力建设。
15、积极开展对口支援帮扶工作。江山市人民医院先后派出3批次，共10名专家、资阳市第一人民医院派出5名专家、乐山市妇幼保健院派出3名专家对我院进行对口支援帮扶，深入开展东西部扶贫合作。指导开展新技术新项目16项，开展业务培训指导60余个课题，培训医务人员300余人次，诊治病人4000余人，开展住院手术600余人次，参与疑难病例会诊400余人次。我院累计派出11人到支援医院进修学习
16、大力推进学科建设。
完成了大外科分设：外一科（泌尿外科组）、外二科（骨科组）、外三科（普外组），学科建设进一步健全完善；开展新技术新项目20项：CTU+C、IVP、输尿管软镜钬激光碎石取石术、肺小结节低剂量CT筛查、肺微小结节MIP、VR、经鼻内镜鼻腔血管瘤切除术、腹腔镜下肾癌根治术、膀胱结石经尿道钬激光碎石术、全麻鼻经内镜鼻腔鼻窦肿物切除+鼻窦开放手术、首例经鼻内镜前隐窝入路上颌窦手术、经鼻内镜鼻腔鼻窦肿瘤切除术、输尿管软镜下钬激光碎石术、鼻内镜成像系统监视下支撑喉镜手术、癌痛滴定、血气分析仪、处方前置审核、间歇导尿技术等，服务能力进一步提升。
完成了内二科分科建设，独立成消化内科和呼吸内科，目前科室运行稳定。

二、机构设置
按照国家“二级甲等”综合医院建设标准和要求，医院内设行政职能部门、住院和门诊科室、医技科室。其中行政职能科室17个：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、预防保健科、院感科、医保科、信息科、社会服务部、总务科、保卫科、门诊部、采购办、设备科、审计室、物价办；住院和门诊科室18个：心脑血管科、呼吸内科、消化内科、骨科、泌尿外科、普外科、儿科、妇产科、门（急）诊科、中医科、康复医学科、五官科、口腔科、体检科、传染科、血液透析室、皮肤科门诊、ICU；医技功能科室8个：药剂科、检验科、放射科、心电、超声、消毒供应室、手术室、病理室。


第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计13100.65万元。与2019年相比减少1809.4万元，同比下降12.13%。主要变动原因是财政项目拨款及事业收入减少。2020年度支出总计12478.39万元，同比减少1786.91万元，2020年结余622.26万元较同期减少22.5万元。

二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计13100.65万元，其中：一般公共预算
财政拨款收入54万元，占0.41%；事业收入12995.15万元，占99.19%；其他收入51.5万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计12478.39万元，其中：基本支出12424.39万元，占99.57%；一般公共预算项目支出54万元，占0.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款收、支总计均为54万元，无项目拨款。与2019年相比一般公共预算财政拨款减少1516.69万元，同比减少96.56%，主要原因2019年拨付了住院综合楼基建项目款1499.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支总计为54万元，无项目拨款。与2019年相比一般公共预算财政拨款支出减少1516.69万元，同比减少96.56%，主要原因2019年拨付了住院综合楼基建项目款1499.63万元，2020年无基建项目拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出54万元，全部用于以下方面卫生健康支出专用材料费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：无财政拨款
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:无财政拨款
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 无财政拨款
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 无财政拨款
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：无财政拨款。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：无财政拨款。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：无财政拨款。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：无财政拨款。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：无财政拨款。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）： 2020年决算数为54万元，完成预算100%；
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 无财政拨款。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 无财政拨款。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 无财政拨款。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 无财政拨款。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:无
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 无
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 无
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 无
卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:
无
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 无
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 无
卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:
无
卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:
无
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:无
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出54万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元 。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对药品取消加成补助项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效均达到本年目标任务，绩效评价为良好。
（二） 、项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“县级公立医院取消药品加成补助”绩效目标实际完成情况。现将绩效目标完成情况阐述如下：
该项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解了农村群众“看病贵、看病难”的问题。
结论：该项目实施中暂未发现问题，下一步，我们将更加稳健、更加丰富的推行室定额补助项目，方便基层群众就医。


项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 县级公立医院取消工药品加成补助
预算单位 沐川县人民医院
预算执行情况(万元) 预算数: 54 执行数: 54
其中-财政拨款: 54 其中-财政拨款: 54
     其它资金: ----- 其它资金: -----
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
2020年取消药品加成减少收入505.41万元，按文件规定财政应承担取消药品加成减少收入的20%。 预算54万执行54万只占取消药品加成减少收入的10.68%
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 按文件规定财政应承担取消药品加成减少收入的20% 只占取消药品加成减少收入的10.68%
项目完成指标 质量指标 补助支付完成率 100% 100%
项目完成指标 时效指标 补助支付完成时间 2019年12月 2019年12月
项目完成指标 成本指标 补助标准 取消药品加成减少收入的20% 取消药品加成减少收入的10.68%
效益指标 社会效益
指标 减轻群众就医负担 有效 有效
可持续影响指标 服务基层群众，解决看病贵问题 有效 有效
满意度指标 服务对象满意度指标 群众 ≥95% ≥95%

（三）、部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，相关附件附后。即《取消药品加成补助绩效评价报告》。
我单位自行组织取消药品加成补助的绩效评价，《取消药品加成补助》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，医疗总支出 12922.71万元，同比下降234.68万元。下降的主要原因药品成本下降。
（二）政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要系乡镇卫生院医疗设备采购，用于淘汰落后或已损坏的医疗设备，提高基层医疗机构服务水平和质量，满足广大患者最基本的医疗诊断需求。本年无对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，均为特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。


第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如县人民医院、乡镇卫生院从事医疗活动取得的收入等。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 上级补助收入”等以外的收入。主要是是指县人民医院、乡镇卫生院取得的房屋租金收入等。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。
10、卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
20、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
21、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险的支出。
22、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗保险的支出。
23、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。
24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
26、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
29、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
34、政府采购支出：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
35、项目绩效评价：指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。

第四部分 附件
附件1
沐川县人民医院
2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
按照国家“二级甲等”综合医院建设标准和要求，医院内设行政职能部门、住院和门诊科室、医技科室。其中行政职能科室17个：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、预防保健科、院感科、医保科、信息科、社会服务部、总务科、保卫科、门诊部、采购办、设备科、审计室、物价办；住院和门诊科室18个：心脑血管科、呼吸内科、消化内科、骨科、泌尿外科、普外科、儿科、妇产科、门（急）诊科、中医科、康复医学科、五官科、口腔科、体检科、传染科、血液透析室、皮肤科门诊、ICU；医技功能科室8个：药剂科、检验科、放射科、心电、超声、消毒供应室、手术室、病理室。
（二）机构职能
作为全县唯一一家“二级甲等”综合医院和县级公立医院，是全县医、教、研中心，为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务；贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作；承担基层医疗卫生机构、各级各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；承担全县突发公共事件等的医疗救援任务等。
（三）人员概况。
沐川县人民医院现有编制128个，2020年在职人员总数461人，其中：事业136人，招聘人员276人，临工58人。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年财政拨款收入合计54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年财政拨款支出合计54万元，其中：基本支出54万元，占100%；项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算管理方面
沐川县人民医院按照县财政局统一要求，及时组织计财股及下属单位财务人员进行预决算的编制，根据实际需求，以及对项目执行进度的实时掌握，对不同时间段的用款计划进行及时申请、划拨、账务处理，月底进度实施对账，做到账账相符、账实相符、账证相符，切实贯彻“先预算后支出，资金支出与绩效考核挂钩”的原则，及时真实的进行相关账务处理；
对绩效目标进行季度梳理，发现偏移绩效目标的情况进行实时汇报及处理，切实做到年度分析，分析本年度资金支出与绩效目标的完成情况，是否做到资金支付汇集民生及医疗发展领域。对专项预算有目标的进行提前细化，制定详细的资金使用及分配方案，做到事前预估，事中把控，事后监督考核，明确资金使用方向及用途，按照使用方面，进行支出功能科目分类上报，做到收支平衡，杜绝无效资金的使用和浪费。
2020年无人员因公出国计划，费用为0；无购置公务用车经费支出，公车运行维护费0万元；公务接待费5.31万元。2020年公车运行维护费主要用于走访建档立卡贫困户、健康扶贫下乡检查等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
我院积极贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费。水、电、燃油等用量处于下降趋势，预计按照现行节约措施，会继续下降。其主要举措包括：主管部门要求各下属单位减少公务车的使用频率，减少不必要的水电消耗，提倡无纸化办公，各股室和下属单位均进行电子化公文交换，大大提高了工作效率，降低了资源消耗。

（二）专项预算管理方面
我院现阶段无相关债务或对对外担保事项，其主要举措是严格按照《政府会计制度》及其相关准则，制定单位财务管理制度，在规范内部费用报销流程的同时，通过对本单位支付流程的梳理，查找和发现财务管理中的漏洞和不足；
在项目管理中（特别是债券项目）均严格按照《政府债券使用管理办法》的相关规定，进行明细化、方向性管理，积极推进项目的开展，实时督查项目的进度，特别是汇集民生的重大项目，例如：计划生育奖励（特别）扶助项目、基本公共卫生服务项目等，均进行动态账目管理，把本系统资金用活、用好，同时通过盘活其他执行完毕的剩余项目资金，充实到民生项目中，扩大民生项目的资金盘、扩大民生项目的资金量，让存量资金不再睡觉。
（三）结果应用情况
我院通过上述措施有力的保障我系统全部机构正常运转，在完成日常工作任务的同时，也对本县卫生健康事业的发展走出了一条路子。
通过对内部运转资金的精细化、动态化管理，在节约资金的同时，也满足了本单位（下属单位）的正常运转，真正让李克强总理的“政府要过紧日子”落实到实处，落实到每个党员干部的行动中。
项目资金管理历来是资金管理的重头戏，排头兵，管好项目资金相当于管好了政府的钱袋子、群众的民生钱，我系统涉及项目资金量庞大，用好项目资金，做好民生服务，是我系统的职责和目标，现阶段归口的项目资金有“乡镇卫生院基药补助、村卫生室基药补助、县级公立医院取消药品加成、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、计划生育家庭独生子女父母奖励、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、孕前优生健康检查、婚前健康检查等支出”。根据项目资金管理特点，我单位带头严格按照年初用款计划，进行分类分项管理，按月申报项目资金，明确项目实施进度，并对部分重点项目制定专项资金管理办法，对中长期或无到期日的项目进行制度化，重点性管理，规范项目执行。同时也梳理出一套资料整理，报账流程，档案存放的管理模式，项目资金管理上了一个新的台阶。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我院预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题
一是预算资金经济分类科目与实际支出方向仍存在差异性；二是财务工作人员较少、事务繁杂，不仅需要处理岗位内的相关事宜，还要处理其他与岗位职责无关的事宜，大大降低了本职工作的精度和深度。



（三）改进建议
一是预算编制时，经济分类科目努力做到与本单位实际支出方向和金额一致，减少和降低不一致的概率；二是扩大人员招聘，让专业回归专业，岗位回归岗位。

附件2
2020年县人民医院取消药品加成补助项目
绩效评价报告

一、 评价工作开展及项目情况
为切实解决群众“看病难，看病贵”的问题，切实降低患者医药费用负担。根据《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（川发改价格[2013]937号）的文件精神，建立多渠道补偿机制，对取消药品加成减少的收入，在医院加强内部管理降低成本费用，消化部分，财政部门按核定取消药品加成额的20%足额给予兜底补助，调整医疗服务价格补偿70%。
定额补助标准54万元/年，资金来源：中央财政承担36.91万元，省级财政承担17.09万元。

二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目实施主要目的是：为切实解决群众“看病难，看病贵”的问题，切实降低患者医药费用负担。
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目在申报前，按《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（川发改价格[2013]937号）的文件对前一年的药品加成收入进入了统计，上报县卫健，县财政局最终确定定额补助54万元/年，其中：中央财政承担36.91万元，省级财政承担17.09万元，本级财政无补助。
该项目实施后，切实解决群众“看病难，看病贵”的问题，切实降低了患者医药费用负担。
2、项目管理
该项目预算资金54万元，中央财政承担36.91万元，省级财政承担17.09万元。项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，并严格按照《政府会计制度》及适用准则进行核算，保证了账务处理的及时性和完整性。
3、项目绩效
    2020年取消药品加成减少收入505.41万元，通过调整医疗服务价格（护理费和诊疗费分别上调9.00元,门诊诊察费上调6元）弥补338.78万元，调整医疗服务价格增加的收入只占取消加成减少收入的67.03%，比文件规定的70%少2.97个百分点，未到得到弥补的金额15.01万元；财政补助54万占减少收入的10.68%，按文件规定财政应补助20%，财政少补助47.08万元，造成政策性亏损62.09万元，医院通过加强自身内部管理承担10%即50.54万元，取消药品加成总共亏损112.63万元。药占比25.98%（不含中药饮片），同比下降3.91个百分点。
三、存在主要问题
该项目的补偿金额是按2012年的业务收入情况确定的补偿金额，对我院这种高速发展的医疗机构有失公允，因当时学科少，开展的技术项目少，业务收入低，导致确定的基数小。随着学科的不断发展、新技术新项目的增加，业务收入大幅增涨，但补助始终不变，造成医院的政策性亏损大。
四、相关措施建议
每年的补助金额应至少两年做一次动态调整即：调整当年按前两年的医疗业务收入及考核标准要求的药占比确定取消药品加成减少收入的财政补助金额。



单位名称/
项目名称 取消药品加成补助
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效  （20）
项目完成 完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 -
社会效益（可选项） 10
生态效益（可选项） -
可持续效益（可选项） 10
公平效率（可选项） 10
使用效率（可选项） 10
服务对象满意度    10 7
总分 97


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省乐山市沐川县人民医院.XLS