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沐川县实验小学2020年部门决算编制说明
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公开时间：2021年9月20日
附件1沐川县实验小学2020年部门整体支出绩效评价报告 29
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）政府部门工作目标完成情况。
（一）党建引领
1.坚持常态学习，提高党员教师思想政治水平。深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，提高党员的思想政治觉悟；学习了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,理解国家发展战略，自觉把思想、言行统一到中央精神中去；学习了十九届四中、五中全会精神，省委十一届六次、七次、八次全会和市委七届九次、十次、十一次全会和县委十四届十一次全会精神；学习了从中央到地方关于脱贫攻坚、疫情防控、防汛救灾、森林防灭火等大战大考指示精神，引导党员教师认清工作形势、统一思想认识、做实岗位工作，以优异的业绩回报党和社会；组织全体党员教师深入学习了县教育发展大会、教育质量攻坚大会、教学工作会精神，坚守理想信念，不忘教书育人初心使命，引导教职员工切实履职尽责，潜心钻研，提高教育教学质量；学习了教育工委书记给全县教职员工上党课精神；坚持了“强国平台”的学习。通过系列专题学习，提高了全体党员教师思想政治水平，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，通过学习，提高了队伍思想认识，发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
2.切实加强基层党建工作。支部有阵地，工作规范，2020年报送工作简报10期，2020年11月，在县党务培训中作了“不忘初心抓住党建，牢记使命促发展”的党建工作经验交流。
“三会一课”扎实。坚持每月召开支部委员会，讨论、研究支部工作。党员大会按时开。通过党员大会开展了“不忘初心、牢记使命”的各项专题学习，时刻警记自己的教育初心和育人使命。组织生活会认真开。通过支部书记与支委、支委与党员开展广泛交心谈心，了解党员思想、主题教育情况，听取党员对班子意见建议，通过组织生活会的开展真正促进了党员、支部工作的提高。党课认真上。上好党课就是为党员同志发出好声音,传递正能量,书记以“学党史.讲廉洁”为题给全体党员上了一节忆艰苦、思进取的党课，号召全体党员把握机遇，努力工作，以优异的业绩向党汇报。
主题党日活动月月开。每月根据教育工委主题党日活动方向开展活动，开展学习、讨论、影视观看、教育实践等形式的主题党日活动，活动仪式感强，增强党员身份意识、责任感与使命感。
3.持之以恒抓好党风廉政建设
造氛围、守底线。组织全体党员教师学习了《中共沐川县纪委关于违反中央八项规定精神问题的通报》及《中共沐川县纪委沐川县监察委关于2020年第一季度典型案例通报》等，以反面教材警醒大家。开展廉洁承诺、公开宣誓，强约束、守底线。
强教育，树形象。开展《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》及法律法规、中央八项规定等专题学习，增强教师法治意识、职业道德意识，全年无一起违反师德师风事件发生。认真整改上年问题，在学身边树榜样，发挥党员示范上取得良好效果。
4.意识形态工作不放松
坚持通过各类政治业务学习提高全体教职工的思想政治觉悟，坚持主流价值观导向，集体形成积极健康思想导向。坚持管理好学校的宣传平台，做到每发出一条信息经过严格审核，坚持学校、班级微信、QQ群谁建群谁负责，严控散发不良言行。学校微信公众平台积极宣传学校办学活动、师生成果，发出学校声音，传递正能量，本期共推出44篇报道。
（二）加强队伍建设
1.加强班子队伍建设
（1）加强班子队伍思想引领，通过集中学习、专题培训、大量外出学习等，提高班子思想认识，强化服务意识、大局意识、纪律意识，真正让班子成为学校发展的引领力量。
（2）坚持学校事务集体决策，提高班子工作水平。学校坚持做到大事集体讨论决定、小事梳理过会，坚持桌面上行政，坚持民主集中议事，提高了学校工作决策的科学性与实效性。
（3）实行行政班子改革调整，校聘校管。按教育局人事制度改革推进工作整体安排，开展了学校中层干部的公开竞聘工作。按上级审批岗位数，面向全校教师公开选聘，组建了新的学校班子，由学校颁发了聘书，尝试实行校聘校管，为后续教师人事制度改革作了良好铺垫，新班子工作状态良好。
（4）坚持推进行政班子业务示范。每位行政担任统会考科目教学，坚持一线教育教学，与全校教师一道研修、学习，比拼业务，以具体行动给全校教师做示范。
2.强化教师专业成长
（1）加强教师师德师风建设。通过政治学习、支部活动等，组织全体教职工学习法律法规、学习习近平总书记治国理政方略、学习各级会议精神，学习《中小学教师职业道德规范》、《教师职业行为十不准》，学习纪监委通报的各类反面事例，坚定教师理想信念，初心不忘，自觉提高职业道德修养，全期学校教师无一例违纪违规，有损师德师风事件发生。
（2）坚持常态校本研修。学校校本研修做到定时间、定主题、定内容，集中在周二到周五开展各学科研修活动，以任务驱动，举行课例研讨、微讲座、心得交流等活动，促进教师专业成长。
（3）开展师徒结队，做好青蓝工程。针对新招聘教师、新进教师、薄弱教师，开展师徒结队一帮一活动，明确结队任务清单，保持常态学习。举行了仪式感满满的结队签约仪式，赠送寄语等，强化教师学习意识。
（4）开展教师基本功训练。本期起，每周二、三、四下午课后服务时间，组织各年级组教师开展粉笔字、钢笔字集中训练，通过优秀教师指导、引领示范、分组展示等营造良好的学习氛围。专题开展了教师阅读活动，教师阅读打卡，为教师选配书籍，集中阅读分享，聘请专家何晏入校指导读书活动，探索教师全民阅读工作，取得了一定成效。
（5）坚持科研促队伍提升。学校在研县级课题4个，市级课题2个，结合教育教学工作，开展课题专题研讨、阶段小结、邀请专家指导等活动，让教师在课题研究中提高综合能力。市级课题《小学生行为细节教育生活融入策略研究》已结题，正申报市级课题成果评选。
（6）名师工作室引领辐射好。学校张晓慧、魏军分别主持了市、县级名师工作室，工作室主持人积极开展学习研讨、送教送培、外出跟校等活动，带动了县内一批学科教师专业成长。
（7）强化制度管理。不断完善学校管理制度，探索有效的奖惩机制，严格执行制度管理，每月公示各项制度执行情况，学年、学期严格按制度对教师进行考核考评，兑现绩效、目标奖等，提高制度的执行力。学校政令畅通，各项工作推进有力。
（三）德育工作
1.完善德育工作机构，健全德育工作体系。在团县委、教育局领导下，成立了学校少工委，建立健全了学校少先队工作机构。建设了学校少工委活动阵地，配备了相关设备设施，保障了少先队活动场地。
2.坚持“人生从细节起航”德育细节教育。在已有德育工作基础上，进一步细节德育细节教育内容，与周一主题教育、班级教育结合，扎实开展学生行为细节教育，全校学生文明有礼。
3.家校合力，共育学生。举行了家长学校培训、教育活动，携手家校助力学生成长。家长学校工作取得良好效果，被评为“四川省家庭教育先进集体”。
4.德育主题展示坚持开展。开学初，学校德育处根据细节教育、社会主义核心价值观、传统美德等教育内容，确定每周德育主题教育内容，每周开展教育、主题展示，融教育于无形，同时给学生提供了锻炼展示的平台，深受师生喜爱。
5.坚持榜样表彰，打造校园明星。每期开展一次好榜样评选，分“勤奋学习好榜样”、“运动健康好榜样”、“诚实守信好榜样”等10类进行表彰，分班评选、全校表彰奖励、校园宣传，让榜样在身边出现。
6.加强班主任队伍建设。定期召开班主任工作例会，期末组织全校班主任、新教师开展了主题为“做好新时代班主任”的工作论坛，各年级班主任代表分享了工作经验、班级建设故事。论坛活动肯定了学校班级建设的成果，同时也对班主任和年轻教师进行了一次班级管理培训。
7.坚持常规评比促良好校风的形成。学校坚持大队委学生参与学校日常管理，培养学生自主管理能力。坚持风纪管理日查、周结、期评，与班级管理考评挂钩，用扎实常规保障学校工作的有效开展。
8.坚持德育活动常态开展。本期组织全校师生开展了“少先队建队日活动”、“烈士陵园祭扫”、“郊外实践”、“法律进课堂”、“少工委主题教育”、“禁毒教育”等德育专题活动，通过丰富的活动，促进学生良好品德的养成。
（四）教育教学工作
1.扎实常规管理。坚持每月常规检查，每月常规工作小结通报，将常规工作情况纳入各项考核奖励。
2.深入课改，提高课堂教学效率。在已有课改成绩基础上，学校本期将课改研究主题确定为“基于研创学习的作业设计研究”组织教师开展课前作业设计、课中作业设计、课后作业设计研究，提高作业的精准性、有效性，从而提高教学质量。杜绝给学生增负，杜绝简单作业叠加，促进学生学习质量的提高。继续组织教师参加各级课改活动，在活动中承担任务，学校有13节课例被评为县精品课。
3.举行了校级各学科赛课。围绕“生本教育”课改工作，举行了校级生本教育赛课工作，各组推荐优秀教师参加了片区赛课，王成龙、王倩、甘路瑜在片区赛中获胜，将参加全县比赛。
4.学科活动丰富多彩。举行了国庆手抄报比赛、校园现场绘画比赛、校园采风写生比赛、参加了县市级科创比赛、市航模比赛、市机器人大赛、市硬笔书法比赛，学生获奖700多人次。
5.加强艺术体育教育，努力打造学校品牌。学校配齐配足了艺术教师，严格按课程计划开展艺术体育教学，举行了“音乐会”、“书法比赛”等艺术活动，课堂教学中融入竖笛、二胡教学，力争让每一名学生都有一项艺术体育爱好，参加了全省艺术教育测评，测评成绩优异。
6.加强课后服务，提高办学质量。学校严格按课后服务工作要求，组织好课后服务工作，加强过程督查，严格学期测评，保障学生利益不受侵害。完善课后服务社团工作，根据学生喜好及学校教师情况，组建了书法、二胡、合唱、舞蹈、科创、篮球等29个社团，培养学生艺术体育爱好，促学生综合发展。
（五）安全工作
1.坚持疫情防控常态工作。严格按新冠肺炎疫情常态防控要求，坚持每日对每名学生两次进校体温测试，坚持学生因病缺勤登记、追踪跟访，坚持校园清毒，坚持常态摸排学生情况，坚持校园封闭管理，严格进出校门登记、测量体温，配备适量防疫物资。利用学校LED屏、墙报板报、宣传栏，开展疫情防控及各类传染病防控卫生知识宣传教育，培养学生良好的饮食卫生习惯。假期前开展安全专题教育，发放《安全告知书》及《疫情防控明白卡》，实行师生出省报告制度，严格做好春节期、假期防控工作。
2.专题开展森林防火工作，利用校会、班队会开展专题教育，学校宣传栏专栏宣传防火工作，宣传《沐川县防火令》，组织学生撰写森林防火心得文章、办专题手抄报，提高师生防火意识。
3.常态开展各类安全教育。坚持每日放学前安全10分钟教育，针对学生及当前安全工作要求，做到安全教育有的放矢，安全工作警钟长鸣。坚持每月一次安全演练，提高师生逃生能力及防范能力。
（六）后勤保障工作
1.加强学校硬件建设。积极争取项目，完成学校食堂设备的招标、采购和安装工作，完成食堂燃气安装工程，完成了学术厅的装修装饰并投入使用，效果良好。争取了项目招标了操场软化工程，春节前完成塑胶跑道施工，节后完成足球场的草坪，预计4月能投入使用。争取了项目配备了学术厅设备、完成录播教室的建设，学校自筹经费配备了录播教室的桌凳，维修了旧综合楼的水电、护栏、门窗，完善了教学楼的电路缺陷。学校硬件建设不断增强。
2.学校经费管理规范有效。坚持严格按程序预算，民主理财，做到预算内列支。坚持学校“三重一大”决策机制，大笔经费支出严格会议决定，提高了经费使用效率，做到每笔经费用到该用处。每笔经费三人审核后再支出，规范做帐，每次经费支出后向全校公示。期末教代会审计学校经费使用情况，严格整理、清查年度经费使用情况，做好决算。
3.不断提高后勤团队服务水平。坚持后勤为一线服务，按工作需要及时备齐备足教育教学所需各类物资物品，保证提前到位，送到年级、送到班级，温馨服务，学期内从未出现物资短缺、供应不及时现象。
4.加强临聘人员管理。规范签订聘用合同，制定临聘人员管理制度，严格按要求管理，定期召开培训、学习会议，提高临聘人员服务意识和服务能力，临聘人员管理规范，有效的为教育教学服好了务。
5.坚持“三重一大”决策制度，民主理校。学校工程项目严格按法律法规公开招标，权限范围内采购、工程严格按学校议事制度、程序会议决策，程序规范合法、手续完善。
（七）教育扶贫工作
1.坚持“1211”帮扶工作，每名贫困儿童有一名帮扶教师，积极开展走访慰问，关心关爱贫困儿童的学习生活，努力让每一名儿童学习不掉队，感受到学校、班级大家庭的温暖。
2.全力做好控辍保学工作。学校、班级召开家长会，开展家访，关心关爱留守儿童，确保每一名辖区儿童到校就读，确保每一名在籍学生按时入学就读，全校无一人辍学。
3.积极开展特殊儿童送教工作。辖区内有一名适龄儿童因病不能随班就读，学校严格按要求落实送教工作，专人负责，保证每周2课时送教，选择孩子能接受的教学内容，送教亦送去学校的一份关心关爱。
（八）结队帮扶工作
积极开展与底堡学校的结队帮扶工作，在政教主任李泽斌的带领下数学、英语组到底堡学校开展教学研讨活动，送去课例、讲座、经验分享，带动底堡学校教师积极研修，提高课堂教育教学质量，底堡学校教学情况有明显变化，成绩有一定提高。
二、主要成绩
1.硬件建设工作：完成了学术厅装修；完成食堂燃气工程安装；招标并开始实施操场软化；完成了旧综合楼水电、护栏、门窗维修；完成了办公区电路完善；建成录播教室，配备了学术厅、录播教室设备。
2.教师队伍建设工作成果：13节课被评为县精品课；教师9篇论文在公开刊物发表或在各级评比中获奖；教师27人次在各类评比、活动中获奖；教师6人次获省、市、县表彰奖励；数学教研组被评为“乐山市优秀教研组”。
3.学生发展成果：组织学生参加各级各类活动、比赛，732人次获奖。
4.学校办学成果：本期学校获得“沐川县办学质量综合评估第一名”、“乐山市教学质量评估二等奖”、“四川省家庭工作先进集体”。
二、机构设置
沐川县实验小学无下属二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1344万元，支出1287万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1344万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1344万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
图2：收入决算结构图
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三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1287万元，其中：基本支出775万元，占60%；项目支出512万元，占40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图3：支出决算结构图
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入1344万元，支出1287万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1287万元，占本年支出合计的100.00%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1287万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1287万元，占100.00%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1287万元，完成预算73%。其中：
1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为853万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是教学楼工程款按进度拨付资金。
2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为278万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是义务教育薄弱环节改善资金按实支付。
3. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算数为5万元，完成预算的100%。
4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算数为122万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是纳米智慧黑板安装资金按实支付。
5. 教育（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为29万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出775万元，其中：
人员经费763万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，沐川县实验小学机关运行经费支出12万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，沐川县实验小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2012年12月31日，沐川县实验小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“教学楼新建工程”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目开展了绩效评价。
同时，本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。
2、 部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县实验小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对教学楼新建工程项目开展了绩效评价，见附件2。
名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。
10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。
11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。
13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。
14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。
15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。
16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
17. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。
20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。
21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。
23. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
24. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。
25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
33. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。
34. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川县实验小学
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沐川县实验小学是沐川县教育局下属二级事业单位。
（二）机构职能。
沐川县实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
（三）人员概况。
沐川县实验小学核定编制63 人，其中行政编制 0 人，机关工勤 0 人，全额拨款事业编制 63 人。实有在职人员 68人，其中：行政 0人，机关工勤 0人，事业 63人。退休人员 34 人，遗属人员 3 人，长聘人员 5 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度我单位年初收入总额为1753万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1344万元。上年结余资金409万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年全年我单位实际完成支出1287万元，按支出性质分为基本支出775万元，占60%；项目支出512万元，占40%。按功能支出分类，教育支出1258万元，其他支出29万元，本年结余资金466万元，为跨年实施项目资金结转。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。
（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。
（二）结果应用情况。
我校以教育教学工作为主，坚持“人生从细节起航”理念，组织丰富多彩的学科活动，加强德育、艺术、体育教育，努力打造学校品牌，为1200余名学生身心健康成长提供良好环境。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分100分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
建议政府加大对义务教育阶段的投入，补齐教育短板，促进义务教育均衡发展。
附件2
教学楼新建工程项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）、项目基本情况。
1、教学楼新建工程项目主要是在原有教学楼年久失修的情况下，为更好地保障青少年儿童学习环境，身心健康发展，县委县政府批准修建。
2、教学楼新建工程项目资金由财政全额拨款，工程预算2345万元，根据工程进度拨付资金1802万元，尚未办理结算，目前教学楼已经投入使用。
（二）、项目绩效目标
1、项目主要内容：建成功能齐全的学校，为1300余名适龄儿童提供就学场地。
2、具体绩效目标：建成包括教学楼、综合楼、办公楼和体卫综合楼在内的功能齐全的学校。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位成立了由校长向国强任组长，主管总务主任邹泽松、单位会计钟晓明及安全员王成龙为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。
二、项目资金申报及使用情况。
（一）项目资金申报及批复情况
项目经沐川县教育局（《沐川县教育局关于2020年中央校舍维修改造资金使用安排的请示》（沐教办〔2020〕49号））请示沐川县人民政府（沐川县人民政府阅办文件批示单收文（2020）第613号）同意后安排我校435.39万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。该项目资金计划共计435.39万元，全部为中央城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）经费435.39万元，全年无调整。
2、资金到位情况。沐川县教育局分别于 2020年1月19日划拨120万元，2020年5月7日划拨109.86万元， 2020年1月20日评结算后支付设计费57.17万元，及时有力的保障了教学楼的建设进度。
（三）、项目财务管理情况。
我单位对“教学楼新建工程项目”的资金使用制订了相应的管理制度，专人负责管理，并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。
三、项目绩效情况。
（一）项目完成情况。
教学楼于2019年9月1日投入使用，占地15576平方米，可容纳1300余名学生， 84名教职员工。
（二）项目效益情况。
通过该项目的实行，为我县适龄儿童提供良好的就学环境，缓解了我县义务教育阶段学生入学难的现状，广大人民群众十分满意，取得了良好的社会效果。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算
附件2：2020年部门决算公开样表（实验小学）.xls
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