2020年度中共沐川县委机构编制委员会办公室部门决算公开

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………… 10

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………18

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………18

第三部分 名词解释……………………………………………………………23

第四部分 附件…………………………………………………………………26

附件1………………………………………………………………………26

附件2………………………………………………………………………31

第五部分 附表…………………………………………………………………35

一、收入支出决算总表……………………………………………………36

二、收入决算表……………………………………………………………36

三、支出决算表……………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（2）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核县级各部门和乡镇“三定”规定，指导协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革，评估改革效果。

（3）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，提出编制调整意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡（镇）、县级机关（部门）和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（4）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

（5）负责做好乡（镇）、县级机关（部门）机构调整、职能配置和编制配备。负责审核全县股级机构的设置和调整。负责按程序上报副科级以上机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

（6）研究拟定全县事业单位改革方案，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责，指导、协调全县事业单位改革工作。 

（7）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为，负责机构编制“12310”电话举报受理。

（8）负责县委编委会会议材料，组织实施县委编委会会议的各项决定事项。

（9）负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。   

（10）参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。牵头负责全县行政权力责任清单制度建设。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（12）承办县委、县政府、县委编委和上级编办交办的其它工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）有序推进各项领域改革。一是把握时间节点，在县委县政府印发乡镇区划调整方案后，我办赓即牵头制定了乡镇机构改革方案，并于今年3月全面完成13个乡镇“三定”规定印发工作。二是强化基层治理，按照省、市要求组建县委城乡基层治理委员会办公室，为县委城乡基层治理委员会议事协调机构下设的常设办事机构，列入县委工作机关序列，归口县委组织部管理，作为县委主管城乡基层治理工作的职能部门。三是调整森林公安管理体制。按照省公安厅关于森林公安体制改革的会议精神，及时将县森林公安局调整为县公安局内设机构，更名为森林警察大队。四是有序推进生态环境监测机构改革工作，将县环境监测站调整为市生态环境局驻沐川县生态环境监测机构，更名为乐山市沐川生态环境监测站，为市生态环境局管理的公益一类事业单位。五是抓好应急管理综合行政执法改革，依托县安全生产监察执法大队，将县地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能与县安全生产监察执法大队承担的危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业的行政处罚、行政强制职责整合，组建县应急管理综合行政执法大队，隶属县应急局，实行“局队合一”。同时按省市要求，稳妥推进其他领域的改革工作。

（2）牵头做好乡镇区划调整改革“后半篇文章”。一是强化职能配置。着力聚焦乡镇党委抓党建、抓治理、抓服务主责主力，加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、服务、安全和民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来。二是优化机构设置。按照省、市要求统一设置6个党政综合办事机构和2个直属事业机构，在限额内采取单设或挂牌的方式设立7个党政综合办事机构和4个直属事业机构，与改革前比，增加27个党政综合办事机构、15个直属事业机构。三是优化编制资源。在乡镇编制总量不变情况下，将县级事业编制下沉72名到乡镇，改革后乡镇平均行政编制达到27名、事业编制达到22.5名,与改革前比乡镇平均增加行政编制9名、事业编制11名。四是强化领导力量。核定乡镇领导职数为9至12名，与改革前比平均增加3名，在领导职数限额内，采取专职和兼职的方式增设了宣传委员、统战委员、政法委员和人大副主席领导职数。五是完善派驻机构管理。将县市场监管局派出机构片区市场监管所纳入乡镇治理平台统筹协调管理，与县综合执法局派出机构片区综合执法中队实行合署办公。

（3）积极服务体制机制保障。一是积极服务县委县政府中心大局，为县委组织部、县林业、县应急局、县公安局、县文体旅局等重难点工作部门增加编制21名，同时为县林业局增核森林防灭火指挥部专职副指挥长领导职数（副科级）1名，县公安局森林警察大队长、教导员各1名，县公路建设服务中心工程师1名。二是通过认真调研论证，分别为县委组织部、县经信局、县融媒体中心增设下属事业单位和内设机构。三是将县农业农村局、县自然资源局原派驻到乡镇的畜牧兽医站和片区国土所机构撤销，将其承担的职责、人员编制下沉到乡镇，调整为以乡镇管理为主，县级部门负责业务指导，打破原来“乡镇看的见、管不住，部门管的住、看不见”县乡两级尴尬的管理体制局面。四是认真开展森林防灭火工作体制机制和党政责任专项整治工作。牵头制定完善《沐川县森林防灭火体制机制和党政责任落实专项整治实施方案》，列出突出问题、整治整改任务、完善制度等“四个清单”，建立整改台账，同步抓好落实。积极会同县应急局、县林业局、县水务局、县自然资源局等相关责任部门，认真完善并细化应急体系的事权划分职责。强化森林火灾扑救专业指挥力量、加强县级应急队伍建设，明确县应急局兼职副局长3名；依托县政府消防中队，整合现有综合应急救援队伍，组建县森林防火专业扑火队。

(4)认真强化机构编制管理。一是严把人员进口关。继续认真做好使用空编进人查编审批，确保无超编进人现象发生。二是规范管理机构编制管理薄。在县乡机构改革后，及时通知并督促单位来办更换机构编制薄，目前更换率为90%。三是认真加强人员编制信息管理。落实专人负责机构编制实名制系统和台账，做到每月20日前更新系统和台账，按时上报季报、半年报，确保“一帐一薄一系统”数据准确一致。四是严审议事协调机构设立。按照市级议事协调机构管理办法规定，对部门函报我办要求设立的议事协调机构，对其设立理由、组成人员、职责、期限等内容逐一进行审核报关，今年通过审核把关，函复部门无意见设立的议事协调机构22个，其中对应省、市设立18个，因推动全县重难点工作自行设立4个。同时按照中央、省、市精简要求，在今年7月我办会同县委办、县政府办对历年来县委县政府设立的议事协调机构进行认真清理，通过清理整合合并减少3个，直接撤销38个，调整为部门牵头配合协调机制13个，清理保留议事协调机构114个，其中县委县政府31个、县委30个、县政府53个。

（5）优化事业单位登记管理。一是严格按照规定程序，按要求完成208个事业单位2019年度年度报告公示，公示率100%，同步推进党政群机关和事业单位中文域名注册（续费）工作。二是做好事业单位设立、变更和注销登记工作。目前已完成56个事业单位的设立登记、19个单位变更登记和58个单位的注销登记工作。三是做好事业单位“双随机、一公开”抽查工作，随机确定14个抽查对象，通过座谈、查阅资料、现场咨询等方式进行实地核查，抽查结果现场反馈被检单位，按要求规范完善。

二、机构设置

中共沐川县委机构编制委员会办公室无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度县委编办收入总计108.02万元，年初结转和结余14.34万元，支出总计122.36万元，年末结转和结余0万元。与2019年相比，收入减少6.03万元，下降5.29%，支出增长8.31万元，增长7.3%。主要变动原因是人员增多。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计108.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计122.36万元，其中：基本支出102.65万元，占83.89%；项目支出19.71万元，占16.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度县委编办收入总计108.02万元，年初结转和结余14.34万元，支出总计122.36万元，年末结转和结余0万元。与2019年相比，收入减少6.03万元，下降5.29%，支出增长8.31万元，增长7.3%。主要变动原因是人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出122.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8.31万元，增长7.3%。主要变动原因是人员增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出122.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出100.77万元，占82.36%；社会保障和就业（类）支出6.02万元，占4.92%；卫生健康（类）支出2.28万元，占1.86%；农林水（类）支出4.52万元，占3.69%；住房保障（类）支出8.77万元，占7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为122.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为85.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.65万元，其中：

人员经费90.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费12.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.84万元，下降100%。主要原因是公车改革，集中到机关事务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金0万元，越野车0辆、金额**万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2019年增加0.35万元，增长277.17%。主要原因是森林防灭火监督检查、机构改革后半篇文章调研增多。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括森林防灭火体制机制与党政同责省级督查25人0.29万元，机构编制监督检查13人0.1万元，机构编制调研11人0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委编办机关运行经费支出12.23万元，比2019年增加3.86万元，增长46.12%。主要原因是人员增多。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于基层调研走访、外出开会。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织事业单位分类改革经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看事业单位分类改革经费保障了机构改革相关后续工作的顺利开展，为全县经济社会发展提供了体制机制保障。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“事业单位分类改革经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）事业单位分类改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.85万元，完成预算的96.25%。通过项目实施，保障机构改革后续调研工作的顺利开展，为全县经济社会发展提供了体制机制保障，发现的主要问题：预算经济科目不够准确。下一步改进措施：前期加强规划，使预算是经济科目更加准确。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对事业单位分类改革经费开展了绩效评价，《事业单位分类改革经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映机关事业单位由单位缴纳的医疗保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除规定项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县委编办部门2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沐川县委编办下设内设机构：综合股、机构编制股。有下属参公管理事业单位1个即沐川县事业单位登记服务中心，

（二）机构职能

（1）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（2）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核县级各部门和乡镇“三定”规定，指导协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革，评估改革效果。

（3）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，提出编制调整意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡（镇）、县级机关（部门）和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（4）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

（5）负责做好乡（镇）、县级机关（部门）机构调整、职能配置和编制配备。负责审核全县股级机构的设置和调整。负责按程序上报副科级以上机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

（6）研究拟定全县事业单位改革方案，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责，指导、协调全县事业单位改革工作。 

（7）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为，负责机构编制“12310”电话举报受理。

（8）负责县委编委会会议材料，组织实施县委编委会会议的各项决定事项。

（9）负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。   

（10）参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。牵头负责全县行政权力责任清单制度建设。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（12）承办县委、县政府、县委编委和上级编办交办的其它工作任务。

（三）人员概况

县委编办核定行政编制6名，下属参公管理事业单位核定参公事业编制3名；现有在职在编人员总数8人，其中：行政5人，参公3人。无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

2020年县委编办总收入108.02万元，年初结转结余14.34万元。

（二）部门财政资金支出情况        

2020年县委编办总支出122.36万元，其中基本支出102.65万元，项目支出19.71万元。

1、基本支出预算使用情况

2020年县委编办基本支出共102.65万元。

（1）工资福利支出90.42万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出31.94万元。包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公车运行维护费等。

2、项目预算支出情况

2020年县委编办项目预算支出19.71万元。

（1）商品和服务支出19.71万元。包含办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、接待费、公车运行维护费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年以来，县委在县委、县委编委的正确领导和市委编办的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署，不忘初心、牢记使命，围绕“文旅发展年”工作主题，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为着力点，进一步提高政治站位，突出改革、服务、保障，统筹资源，优化协同，为实现“两个加快”提供坚强的机构编制保障。

（一）预算管理情况

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020 年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实市县关于“厉行节约” 的一系列指示要求， 扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。 二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行。

（二）执行管理情况

进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算数96%，决算数小于预算数的主要原因我办落实厉行节约有关规定， 进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

2020年“三公”经费支出总额0.48万元， 同比下降 75.63%，其中因公出国（ 境） 费实际支出0 万元 。公务用车运行维护费实际支出0万元， 比去年下降1.84万元， 同比下降100%。主要原因为燃公务用车改革后归机关事务中心统一管理。公务接待费实际支出0.48 万元， 比去年支出增加0.35万元，下降277.17%。主要原因是森林防灭火监督检查、机构改革后半篇文章调研增多。。

四、评价结论及建议

2020年，县委编办在县委、县政府的领导和市委编办的指导下，认真履行好部门职责，全面保障了机关日常运转，圆满的完成了县委、县政府和市委编办下达的各项业务目标。

附件2

事业单位分类改革经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

全面深化机构改革，做好改革后半篇文章；推进机构编制法定化工作；创新事业单位登记管理提供资金保障。预算范围内按实向财政在大平台申请授权支付资金报销。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

规范党政群机关统一社会信用代码证书和事业单位法人证书管理，及时受理、审核、颁证。推进相关重点领域改革工作。完成党政机关机构改革，按上级要求同步推进人大、政协、群团机构改革 36个党政机关完成全县事业单位的年度报告公示工作218个完成全县事业单位登记、变更的换发证工作218个等。按中央、省、市、县要求全面规范的完成全县机构改革工作，建立起科学、规范、高效的体制机制强化事业单位监督管理，建立了科学评价事业单位绩效体系，规范事业单位履职行为。

（三）项目自评步骤及方法。

财务根据资金支出情况与预期效益、实际达成效益进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县委编办的事业单位分类改革经费项目在项目实施过程中，整理收集单据，按实收集整理单据并由财务人员审核单据，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。政务运转工作经费项目年初部门预算4万元。

2．资金到位。政务运转工作经费项目资金到位4万元，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。事业单位分类改革经费实际使用3.85万元，其中：办公费：0.1万元；水费：0.1万元；电费：0.12万元；邮电费：0.5万元；差旅费：0.95万元；委托业务费：2万元；其他交通费：0.08万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

县委编办制定了规范的财务管理制度，采取授权支付形式，由年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。会计按照财务管理制度严格执行，资金到位就及时进行财务处理并保证会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

高度重视，成立领导小组，办主任担任组长，由综合股负责资料审核及资金的申请。

（二）项目管理情况。采取授权支付形式，由财政审核单据，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目监管情况。工作经费资金由县委编办具体管理，按项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

圆满完成党政机关机构改革，建立起科学、规范、高效的体制机制强化事业单位监督管理，建立了科学评价事业单位绩效体系。

（二）项目效益情况。

建立起科学、规范、高效的体制机制，为全县经济社会发展提供保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

事业单位分类改革经费保障了改革的顺利进行，为全县经济社会发展提供保障。

（二）存在的问题。

存在个别经济科目使用不规范。 

（三）相关建议。

加强业务培训，提高财务人员工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 中共四川省乐山市沐川县委机构编制委员会办公室.XLS

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