2020年度

四川省沐川县行政审批局部门决算

目   录

 

公开时间：2021年9 月18 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..........................................3

二、机构设置....................................................7

第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................................8

二、收入决算情况说明............................................8

三、支出决算情况说明............................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况明..............................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................15

十、其他重要事项的情况说明......................................15

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件 1....................................................20

第五部分 附表......................................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

沐川县行政审批局是沐川县人民政府工作部门。

（一）基本职能

（1）贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革，健全和完善相关工作体制机制。

（2）行使相对集中行政许可权，负责县级相关部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批以及相关政务服务事项的办理。

（3）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（4）负责组织相关部门清理、规范、动态调整行政许可事项和公共服务事项。负责对行政审批前置条件和流程进行规范化和优化，推进行政审批标准化建设。

（5）负责拟定加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务标准化建设工作。

（6）负责会同有关部门开展“互联网+政务服务”信息化建设和维护。负责一体化政务服务平台管理、维护、指导工作和功能拓展，对一体化政务服务平台办理情况进行公开并提供查询。负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

（7）负责指导乡镇便民服务中心标准化建设和对其进行效能考核，推进县、乡（镇）村三级行政审批服务体系建设。

（8）负责全县机关行政效能建设监督检查工作和受理相关投诉，并根据职能分工交办相关部门跟踪督促落实。

（9）负责职责范围内的安全生产，职业健康和生态环境保护等工作。

（10）职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性交易成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 完善“一窗受理”改革。开展除国家涉密事项及县政府批准设立分中心办理事项不纳入“一窗受理”外、其余80%以上的政务服务事项进驻县政务大厅办事中心，纳入“一窗受理”的项目共153项，基本实现“应进必进”。参照省政府印发的2019年公共服务事项目录，我县公共服务事项共计345项，进驻县级政务服务大厅278项，进驻率达到80%以上。

2. 持续深化商事制度改革。贯彻落实《四川省人民政府关于全面推开“证照分离”改革的通知》要求，全面推进证照分离改革，优化解决“准入不准营”问题，着力解决企业“出生容易注销难”问题，积极推进工商登记全程电子化和企业简易注销。企业工商登记、食品经营许可、公共场所卫生许可证、建设工程项目等服务事项登记、办结均提速至少60%以上。加大宣传推广智能终端“营商通”手机应用程序（APP），把企业开办时间压减到1个工作日内，实行免费邮寄服务，推动企业开办“零成本”。

3. 持续做好四川一体化平台运行管理。今年以来，我县围绕“建好一张网，办成所有事”的目标，除法律法规另有规定或涉及国家秘密以外的6475项政务服务事项，统一纳入四川一体化政务服务平台运行，实现网上可办率达标100%。其中，行政许可等七大类依申请政务服务事项1462项，含：全程网办事项1136项、占比77.70%，即办事项629项、占比43.02%，精减申请材料3000余个、精减材料累计平均减少了60%以上。截止今年12月31日，我县在四川一体化政务服务平台受理行政许可事项270506件，按时办结行政许可事项270506件，实现行政许可事项平均承诺提速73%，行政审批事项按时办结率100%。

4. 深入推进政务服务“好差评”机制。建立健全政务服务“好差评”工作机制，完善配套制度规定，购置并安装20台窗口评价仪、发放《满意度评价表》、设置政务服务评价意见箱开展现场线下评价，广泛宣传政务服务评价二维码，扎实推进政务服务“好差评”线上评价，让企业和群众成为政务服务的评价主体，切实增强企业和群众办事便利度和获得感。今年以来，全县“好差评”主动评价92937件，主动评价率达到80%以上，群众满意率100%，评议满意率95%以上。开展“好差评”以来，我县无差评，其中，县政务大厅实现“0”投诉。

5. 对标开展工程建设项目审批管理系统2.0配置应用。完成了中介服务机构和公共服务机构入驻平台等运行管理工作，并从2020年5月底开始进行受办件录入使用，截至12月31日，共录入项目93个、办件127件，实现了建设工程项目从立项至完成开工建设，工作时限从平均200天压缩至70个工作日内。

6. 切实抓好“一事一次办”。以高效办成“一件事”为目标，围绕企业开办、投资项目审批等领域，经认真梳理各政务服务事项申请要素、应交材料、结果证照之间的共享复用关系图谱，形成127件“一件事一次办”清单，在四川一体化政务服务平台中进行了配置，并在四川政务服务网分站点上予以发布。

7. 推动“放管服”改革向乡村延伸，县级政务服务事项应放尽放。对照上级清单及业务事权，认真清理我县政务服务事项，乡镇区划调整改革后，按照“依法下放、宜放则放”的原则，将118项政务服务事项下放到乡镇办理，把权限依法赋予乡镇人民政府。今年9月，以深化乡镇区划调整和村级建制调整改革为契机，配合县基层治理办梳理出《沐川县村级便民服务清单》，将46项政务服务事项落实到村（社区）直办或代办。同时，配合县委编办梳理形成《沐川县乡镇属地事项责任清单》，明确了乡镇主体责任或配合责任事项108项。

8、推行“容缺审批+告知承诺制”服务市场主体发展。实行公共场所卫生许可新办和延续告知承诺制，申请人以书面形式承诺其符合审批条件并提交资料，即可到我局窗口申请办理公共场所相关许可，办理时限由原来的20个工作日压缩至3个工作日，提速85% ，目前已通过知承诺制办理公共卫生场所许可证76件，沐川益康医院有限公司通过“容缺审批+告知承诺制”办理的医疗机构执业许可证被学习强国和各级媒体报道。

二、机构设置

行政审批局属于行政一级预算单位1个,下设沐川县政务大厅服务中心事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 478.67万元。与2019年相比，收入总计增加153.64万元，增长29.55 %。2020年度支出总计 514.92万元。与2019年相比，支出总计增加205.44万元，增长39.89 %主要变动原因是人员增加，职工的工资上调，办公楼维修、办公设备采购等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计478.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计514.92万元，其中：基本支出466.19万元，占90.53%；项目支出68.73万元，占9.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计478.67万元。与2019年相比，收入总计增加153.64万元，增长29.55 %。2020年度支出总计 514.92万元。与2019年相比，支出总计增加205.44万元，增长39.89 %。主要变动原因是人员增加，职工的工资上调，办公楼维修、办公设备采购等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出478.67万元，占本年支出合计的92.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加117.39万元，增长24.52%。主要变动原因是人员增加，职工的工资上调、办公楼维修、办公设备采购等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出514.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.89万元，占84.65%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出30.71万元，占6%；卫生健康支出10.65万元，占2.1%；住房保障支出37.67万元，占7.25%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为514.92万元，完成预算99.99%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为435.89万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为30.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）:支出决算为10.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出514.92万元，其中：

人员经费391.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费54.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.91万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2019年增加0.72万元，增长51.4%。主要原因是机构改革部门职能发生改变，业务增加。其中：

国内公务接待支出0.91万元，主要用于公务餐费等)。国内公务接待12批次，97人（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：市级主管部门调研指导我县工作和市内区县行政审批局业务交流学习。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，沐川县行政审批局机关运行经费支出54.26万元，比2019年增加12.95万元，增长19.46%。主要原因是购置办公用品支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，沐川县政府采购支出总额56.47万元，其中：政府采购办公设备购置支出15.09万元、政府大型修缮支出41.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，行政审批局无公用车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对项目政务运转工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看政务运转工作因业务量和人员的增加，需要增加工作经费来确保政务运转工作的运转。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“政务运转工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.73万元，执行数为68.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务运转工作的开展。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务 ：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 。

10.社会保障和就业:指未实行归口管理的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.医疗卫生与计划生育 ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.住房保障 ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

沐川县行政审批局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，行政审批局编制范围包括：行政审批局机关、下属事业单位沐川县政务大厅服务中心。 其中机关内设办公室、政务服务管理股、行政审批股、现场踏勘股。

（二）机构职能

沐川县行政审批局为县政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。

（三）人员概况

共有编制35个，其中行政编制13个（含工勤编制1个），事业编制22个，实有人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年行政审批局部门预算收入总额为519.92万元，其中：当年财政拨款514.92万元。其中：基本支出446.2万元，项目支出68.72万元。另5万元政务服务好差评结转下年。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出514.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出435.89万元，占84.66%；社会保障和就业支出30.71万元，占5.96%；医疗卫生支出10.65万元，占2.06%；住房保障支出37.67万元，占7.32%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到了评价结果客 观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（二）结果应用情况

按照“谁评价，谁公开”的原则，认真落实沐川县行政审批局公开主体责任，推动公开评价结果，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

行政审批局成立绩效评价组，并将绩效评价过程中发现的新情况新问题及时予以反馈，并提出改进整改完善建议，确保评价工作有序进行。

县行政审批局认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，经费使用合理。

（二）存在问题

由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 沐川县行政审批局决算附件.xls