2020年度沐川县委基层治理办部门决算

 中共四川省乐山市沐川县委城乡基层治理委员会办公室.XLS

2020年度

四川省沐川县基层治理办部门决算

目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................4

二、机构设置....................................................5

第二部分度部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明....................................6

二、收入决算情况说明............................................6

三、支出决算情况说明............................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................11

十、其他重要事项的情况说明......................................11

第三部分 名词解释..................................................12

第四部分 附件......................................................15

附件1..........................................................15

附件2..........................................................17

第五部分 附表......................................................18

一、收入支出决算总表............................................18

二、收入决算表..................................................18

三、支出决算表..................................................18

四、财政拨款收入支出决算总表....................................18

五、财政拨款支出决算明细表......................................18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责组织拟订全县城乡基层治理工作的发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策，协调推动城乡基层治理改革政策措施的实施；负责城乡基层治理工作调查研究、意见收集，起草有关规范性文件，做好城乡基层治理专项会议等工作；负责指导和督促各乡镇、县级相关部门（单位）做好城乡基层治理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；承担县委城乡基层治理委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级基层治理办交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。一是完善机构设置，强化人员配备。2020年3月成立中共沐川县委城乡基层治理委员会（以下简称“委员会”）作为县委议事协调机构，由组织部部长担任委员会主任，负责全县城乡基层治理的牵头统筹、组织协调、督导落实等工作。同步成立中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室，负责委员会日常工作，按编制配齐人员。二是完善制度保证，明确职能职责。牵头制定《关于深入贯彻党的十九届四中全会精神推进城乡基层治理制度创新和能力建设的实施意见》和《贯彻落实<实施意见>项目责任分工方案》，作为我县城乡基层治理工作的指导性文件；牵头制定《委员会工作规则》和《委员会工作机构》，明确职能职责，指导各成员单位在委员会的领导下有序开展工作；按照各成员单位职能职责形成《沐川县2020年城乡基层治理工作要点》，统筹推进我县城乡基层治理工作；三是强化示范引领，推进示范创建。组织乡镇积极开展城乡基层治理示范创建工作。2020年全县创建市级示范乡镇1个、示范村5个、示范社区和示范小区各1个，形成一批经验和模式可推广可复制的城乡基层治理示范点。四是聚焦重点项目，探索聚居点治理。根据《乐山市城乡基层治理重点项目集中攻坚工作方案》，今年我县承担了“创新易地搬迁集中聚居点治理模式”这一攻坚项目。结合我县实际情况制定印发《沐川县易地搬迁集中聚居点治理方案》，督促相关乡镇、部门按照分工要求，各司其职，抓好落实，以点带面，推动全县易地搬迁集中聚居点治理工作。

二、机构设置

中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室（简称县委基层治理办）于2020年3月20日新挂牌成立，为正科级，列入县委工作机关序列，归口县委组织部管理，无下属二级预算单位。

县委基层治理办机关行政编制4名。设主任1名，副主任1名。中层职数1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计59.31万元。我单位是2020年新成立单位，与2019年无对比数据。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计59.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计59.31万元，其中：基本支出59.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计59.31万元。我单位是2020年新成立单位，与2019年无对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出59.31万元，占本年支出合计的100%。我单位是2020年新成立单位，与2019年无对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出59.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出49.23万元，占83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，0%；社会保障和就业（类）支出3.66万元，占6.2%；卫生健康支出1.39万元，占2.3%；住房保障支出5.03万元，占8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为59.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务，49.23万元

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为39.65万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.66万元，完成预算100%。

3.卫生健康：1.39万元

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出59.31万元，其中：

人员经费50.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%，我单位是2020年新成立单位，与2019年无对比数据。

国内公务接待支出0.8万元，主要用于用于区县交流，市级领导来沐检查工作等用餐费。国内公务接待18批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：区县交流，市级领导来沐检查工作等。

县委基层治理办本年无外事接待支出以及其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委基层治理办机关运行经费支出39.65万元，我单位是2020年新成立单位，与2019年无对比数据。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委基层治理办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委基层治理办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

县委基层治理办2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2020年3月成立中共沐川县委城乡基层治理委员会（以下简称“委员会”）作为县委议事协调机构，同步成立中共沐川县委城乡基层治理委员会办公室，负责委员会日常工作。为正科级，列入县委工作机关序列，归口县委组织部管理，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。负责组织拟订全县城乡基层治理工作的发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策，协调推动城乡基层治理改革政策措施的实施；负责城乡基层治理工作调查研究、意见收集，起草有关规范性文件，做好城乡基层治理专项会议等工作；负责指导和督促各乡镇、县级相关部门（单位）做好城乡基层治理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；承担县委城乡基层治理委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级基层治理办交办的其它任务。

（三）人员概况。县委基层治理办机关行政编制4名。设主任1名，副主任1名。中层职数1名。2020年年末在职人员总数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年县委基层治理办预算资金收入59.31 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入59.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年县委基层治理办财政资金支出59.31万元，其中：基本支出59.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出59.31万元按功能分别是：行政运行39.65万元、事业运行9.58万元、养老保险支出3.66万元、医疗保险支出1.39万元、住房公积金支出5.03万元。按经济分类分别是：工资津贴50.22万元、商品服务支出9.08万元、对个人和家庭的补助支出0.09万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

 （一）部门预算管理

预算编制情况：我单位是2020年3月新成立单位，按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，根据单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，申请追加2020年度预算，以保障单位正常运行。

（二）结果应用情况。

县委基层治理办在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。认真开展绩效自评公开、评价结果整改等。无违规使用记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我县财政预算支出有力地保障了机关正常运转，保障了基层治理工作开展，圆满完成年初各项工作任务。自评100分。

（二）存在的问题

财务管理制度执行不够严格；因人员较少，财务知识缺乏，业务熟悉度不高。

（三）建议：进一步加强内部控制管理，严格控制行政成本支出，节能办公，加强执行规范财务管理制度。同时加强对财务知识的学习。                                    

七、相关附件

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表