2020年度沐川县武圣乡人民政府部门决算

2020年度

沐川县武圣乡人民政府

部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...............................................................4

二、机构设置...................................................................................10

第二部分度部门决算情况说明.............................................................11

一、收入支出决算总体情况说明...................................................11

二、收入决算情况说明...................................................................11

三、支出决算情况说明...................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................19

十、其他重要事项的情况说明........................................................19

第三部分 名词解释..............................................................................23

第四部分 附件......................................................................................29

附件1...............................................................................................29

附件2...............................................................................................35

第五部分 附表............................................................................... 38

一、收入支出决算总表..................................................................38

二、收入决算表..............................................................................38

三、支出决算表..............................................................................38

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................38

五、财政拨款支出决算明细表......................................................38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................38                  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

武圣乡人民政府的主要只能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，武圣乡政府在县委县政府和乡党委的正确领导下，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，以乡村振兴为契机，积极推进基层治理，倾力开展新冠疫情防控，决战决胜脱贫攻坚，全力抓好各项工作，为武圣“十三五”收官交出圆满答卷。

一年来，我们主要抓了以下几方面的工作：

（一）全力以赴决胜脱贫攻坚战。2020年我们以决战决胜攻坚之战为目标，全力推进推进脱贫攻坚项目建设，倾力补齐“两不愁三保障”及安全饮水的短板，扎实整改各类问题，高质量通过国家普查，如期向党和人民交出了合格的答卷。开展“三大”排查，所有问题“清零”。梳理落实“两不愁三保障”回头看大排查，中央、省脱贫攻坚专项巡视、成效考核及第三方评估反馈的问题自查自纠、举一反三、排查问题332个，每一个问题明确责任人、整改时限，全部完成整改。落实“三大”举措，所有保障达标 。一是持续落实到户产业政策。完成茶叶种植49.6亩、笋用林17.7亩，猪280头、鸡3353只、羊17只，兑现资金54万余元。二是持续民生保障政策。为收入存在短板的贫困户和监测户落实新增和调高低保92户，新落实临时公益性岗位57个，经3轮全方位排查安全住房存在短板37户，全部分类解决。三是强化基础设施保障建设。安全饮水存在短板的除投资6.711万47农户自建8处外；还投入8万元新增罗山、柏杨管道项目；投入4万元维修蔡家山蓄水池。

（二）坚定信心打赢疫情防控战。按照党中央、省委、市委和县委要求，坚决把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，及时成立工作专班，细化工作方案和预案，织密防控底网，确保全乡“清洁无疫”。召开疫情防控工作会10余次，乡、村、组干部全部放弃休假，主动开展“移动式”巡回宣传疫情防控政策和疫情预防知识，对省外和疫区回来的农户严格落实“四包一”责任。发动党员干部和群众自发组织预防小分队15个，依法依理地毯式排查和摸排800余次，为隔离人群代购志愿服务500余人次，干部群众还积极发扬“一方有难，八方支援”优良品德，自发为疫情防控捐赠10万余元。

（三）千方百计稳定经济增长。克服疫情影响，千方百计保障乡境内4个茶叶加工厂和1个家庭农场复工复产，为符合条件茶叶收购商提供贷款，协调150余名本地民工全力保障乡境内仁沐新路基19标、20标、路面7标等5个高速生产经营单位第一时间复工复产。完成粮食播面1.54万亩、新（改）建特色产业基地1200亩；2020年全乡茶叶产值约5000万元，笋用竹产值约2500万元、林竹产值约3000万元；出栏生猪0.53万头、家禽4.43万只；蜂蜜产量0.84吨；为外出务工人员办理健康证明2000余人次，全年劳务输出约2500人，劳务收入约7000万元。加强渔政管理和巡查，生态水产超过100吨；结合舟坝库区旅游规划，着力培育白凤、德胜等库区村休闲垂钓产业，2020库区综合旅游收入突破100万元。截至2020年底，全乡银行存款2.2亿，农村居民人均可支配收入达1.8万元。

（四）攻坚克难推进重点项目。一是做好仁沐新高速后期用地保障工作，协调临时占地、损毁用地200余亩，解决300余户炮震补偿问题，确保仁沐新高速如期完工，实现了武圣境内通高速的多年夙愿。二是协调新跃矿山用地200余亩，石料厂占地25亩，房屋搬迁安置8户。三是协调新店村6组要钱坡地灾治理。投资344万元，协调土地20余亩，对新店村6组要钱坡滑坡隐患进行治理，保障了当地41户165人生命财产安全。四是完成新民1组防洪沟建设，有力保障了30余户农户汛期安全，结束了其汛期雨夜不敢睡觉的民生之忧。

（五）倾尽全力保障改善民生。一年来，我们始终将人民群众对美好生活的需要作为工作目标，倾力保障和改善社会民生，社会保障、文化教育、卫生健康、生态环境、社会治理各方面齐头并进，第七次人口普查、农村房地一体确权登记等专项工作有序开展。

一是社会保障逐步健全。开展贫困户职业技能培训90余人次，引导和鼓励贫困户县外务工89人。按时做好全乡城乡低保金、残疾人护理和生活补贴、优抚金、医疗救助、高龄补贴等各类社会保障资金的发放工作。做好全乡民兵系统数据采集、完成全乡征兵任务，完成2020年城乡医保和居民社会养老保险目标任务，并做好到期养老保险的申报年审工作。

二是文教卫事业全面发展。文化下乡14场，利用基层群众喜闻乐见的形式传播社会主义核心价值观。对各种原因未在校的义务教育阶段学生落实“七长”责任制，确保了义务教育阶段辍学率为“零”，武圣幼儿园于2020秋季学期正式投入使用，改变了武圣无幼儿园的历史。支持配合乡卫生院做好免费孕检、两癌筛查、贫困人口和60岁以上老人常规体检等工作，尤其在新冠疫情期间，全体乡干部始终与卫生院（站）医护人员奋战一线，守护全乡群众的健康。

三是社会大局和谐稳定。落实安全生产责任，抓好汛期、道路交通、食品安全和在建工程安全。汛期全乡干部群众始终做好“防大汛、抢大险、救大灾”工作准备，数次暴雨灾害，使全乡直接经济损失307万元，受灾2497人次，紧急转移安置229人次， 9个地灾隐患点和29个山洪危险区均安全度汛，未发生人员伤亡。全乡境内5个建筑施工企业，1个非煤矿山，1个加油站，6个烟花爆竹门市，均安全稳定，未发生安全生产致人伤亡事故。加强安全劝导和道路交通安全法律宣传，进行道路交通安全劝导和联合执法200余次，全乡农村道路里程300余公里，未发生致人死亡道路交通安全事故，全乡安全形势持续稳定。

四是人居环境持续改善。聘用150名保洁员对辖区的村组道路、河道进行常态化保洁。投资42万元德胜村红星村实施农村环境综合整治示范工程，惠及农户154户。全面落实河长制工作，二级河长9名，三级河长11名，确保每条河流落实责任到人。辖区内所有农经社垃圾池全覆盖，对生活垃圾实行户收集，村转运。加强城乡环境卫生督查，整改公路沿线野广告、臭水沟等10余处。修建场镇公厕1处并进行常态化管理，协调污水处理厂尽早投入运行，改善两个街道的生活污水污染问题。利用村民代表会、户长会和走村入户的时机，大力宣传农村垃圾分类、家禽圈养等常识，让老百姓牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。

另外，在过去的一年里，我们还顺利完成了乡机构调整改革、村级建制调整改革、村民小组优化调整工作和村两委换届工作，搭建“6办4中心”乡级办事机构，调减行政村5个，减幅38.5%，调减村民小组56个，减幅44%，不仅节省了财力物力，更为基层治理畅通了路径。按照“先易后难”的次序，以稳定为前提，统筹安排，注重细节，压茬进行，圆满完成9个村（社区）两委换届工作，选出的班子高中（中专）以上学历25人，平均年龄45岁，实现“一增一降”，学历结构和年龄结构更趋合理。

二、机构设置

武圣乡人民政府无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1128.04万元，支出合计1125.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加50.9万元，增长4.9%。主要变动原因是编制内人员增加和存量资金缴存增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1128.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.31万元，占96.21%；其他收入42.73万元，占3.79%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1125.1万元，其中：基本支出890.11万元，占79.11%；项目支出234.99万元，占20.89%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1085.31万元、支出1090.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加115.1万元，增长、11.86%。主要变动原因是，编制内人员的增加和存量资金缴存增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1090.92万元，占本年支出合计的96.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加225.5万元，增长26.05%。主要变动原因是编制内人员增加和存量资金缴存增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1090.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出389.2万元，占38.5%；国防支出（类）支出1.58万元，占0.14%；公共安全支出（类）0.58万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.18万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类)支出38.54万元，占3.53%；卫生健康支出（类）支出32.29万元，占28.68%；节能环保支出（类）支出35.66万元，占3.27%；农林水支出（类）支出542.61万元，占49.74%；交通运输支出（类）支出0.88万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出44.38万元，占4.07%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2.02万元，占0.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1090.92，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）：人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%；人大事务（款） 代表工作（项） 支出决算为2.51万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（类）支出决算为315.35万元，完成预算100%； 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2.14万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）支出决算为59.89万元，完成预算100%；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为6万元，完成预算100%；组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%；

2、国防支出（类）：国防动员（款）民兵（项）支出决算为0.42万元，完成预算100%；国防动员（款）其他国防动员支出（项）支出决算为1.16万元，完成预算100%；

3、公共安全支出（类）：司法（款）普法宣传（项）支出决算为0.58万元，完成预算100%；

4、文化旅游体育与传媒支出（类）：文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为1.04万元，完成预算100%；文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为0.4万元，完成预算100%；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为1.74万元，完成预算100%；

5、社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为33.35万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为3.69万元，完成预算100%；临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算1.5万元，完成预算100%；

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为19.22万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.31万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为5.25万元，完成预算100%；老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%；

7、节能环保支出（类）：自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为35.66万元，完成预算100%；

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算支出为81.93万元，完成预算100%；农业农村（款）其他农业农村支出（项）决算支出为10万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算支出为450.67万元，完成预算100%；

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）决算支出为0.88万元，完成预算100%；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出为44.38万元，完成预算100%；

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）决算支出为1.92万元，完成预算100%；自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）决算支出为0.1万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出890.11万元，其中：

人员经费809.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费80.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占54.55%；公务接待费支出决算2.5万元，占45.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障机关的扶贫下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待280批次，1045人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，武圣乡机关运行经费支出80.44万元，比2019年增加31.37万元，增长63.92%。主要原因是机构改革，编制内人员增加，购置办公设备和耗材增多。

（二）政府采购支出情况

2020年，武圣乡政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元，主要用于采购电脑和打印机，办公桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，武圣乡共有车辆2辆，其中：主应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，主要是用于农用技术推广。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（一）本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是政府监督力度还不够；二是预算经费支出经济科目与支出决算经济科目存在差异，原因是财政所人员较少，工作量大，在资金安排、使用和核算上存在一些不合理的现象；三是部分项目进度缓慢不能当年完成，存在年终结转结余。下一步改进措施：一是强化监督并制度化、法制化；二是充实财政所人员并加强人员理论和实践操作能力提升；三是上级相关部门应尽早安排当年专项项目并下达预算指标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看本部门对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价，得分为97分。总体绩效目标为彻底解决全乡8个村农村环境“脏、乱、差”现象，全面提升农村人居环境；按照农村生活垃圾治理“五有”标准，对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理，实现村容整洁，村风文明、生态良好的人居环境。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“农村生活垃圾治理资金项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.4万元，执行数为24.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为彻底解决全乡8个村农村环境“脏、乱、差”现象，全面提升农村人居环境；按照农村生活垃圾治理“五有”标准，对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理，实现村容整洁，村风文明、生态良好的人居环境。存在的问题：一是治理资金量大，后续资金不足；二是保洁员考核不到位；三是群众环境意识薄弱。下一步改进措施：一是规范资金使用流程并争取更多治理资金；二是建立健全保洁员考核制度机制，做到奖励与处罚并重；三是加大农村环境保护治理宣传力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《武圣乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理资金项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反应农业专项普查活动的经费支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层群团（团委）运行的日常支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 反应基层群团（妇联）运行的日常支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反应基层组织（工会）运行的日常支出。

10.一般公共服务（类）群众其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 反应基层组织机构内部建设项目支出。

11..国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

12..公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

13..文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14..社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出

17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

18.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）: 反应广大农村流浪人员安置和生活保障救济支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理实务（项）:反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反应农村开展计划生育政策宣传的日常费用。

24.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应场镇及省道103线沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

25.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

27.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:反应农村土地确权专项工作的资金。

28.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反应省定贫困村扶贫第一书记的差旅费补助资金。

29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应开展脱贫攻坚工作的资金。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行支出。

31.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

32.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

33. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

武圣乡2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

武圣乡参照县政府批准的三定方案，设武圣乡人民政府党政机关，政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

武圣乡人民政府的主要只能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

一是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

武圣乡现有编制44个，其中：行政编制25个，事业编制19个。2020年在职人员总数26人，其中：行政17人，事业9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年武圣乡人民政府本年收入合计1128.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.31万元，占96.21%；其他收入42.73万元，占3.79%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年武圣乡人民政府本年支出合计1125.11万元，其中：基本支出890.11万元，占79.11%；项目支出234.99万元，占20.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

武圣乡按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2、执行管理情况

武圣乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。贯彻落实《预算法》的相关规定，进行中期评估，加强了财政收支预算管理，提高了财政资金使用绩效，实现了年度预算平衡。

2020年武圣乡人民政府机关无人员因公出国计划，费用为零，2020年没有购置公务用车经费支出，公车运行维护费3万元。2020年车辆运行维护费支出3万元，用于本乡机关工作人员到县委县政府开会、汇报工作、办理业务等，到村组、企业开会、指导、督促扶贫等检查工作以及本乡信访接待产生的车费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费2.5万元，主要用于接待市、县领导到我乡指导扶贫、检查等工作，以及村组干部回乡政府开会会议餐费等所发生的费用。

积极厉行国家机关相关法律、法规，提倡节约、杜绝浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。

（二）专项预算管理。

武圣乡现无债务，严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，政府采购严格按照年初预算计划执行，按期公开预决算报告、并接受群众监督。

（三）结果应用情况。

我乡财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

武圣乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升；三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、处理时效差。

（三）改进建议。

乡政府加强监督力度，业务人员加强理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理。

附件2

2020年农村生活垃圾治理支出绩效评价

报  告

一、评价工作开展及项目情况

武圣乡农村生活垃圾治理项目涉及8个村（原13个）。由垃圾清运公司统一转运垃圾，每村每月1500元，共1.95万元/月。资金支付按财政每月划款额度支付。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

武圣乡农村生活垃圾治理以垃圾转运为重点，以保持环境清洁为目标，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。

（二）绩效分析

1、项目决策

武圣乡农村生活垃圾治理符合县委、县政府重大产业政策。

2、项目管理

武圣乡农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

彻底解决全乡8个村农村环境“脏、乱、差”现象，全面提升农村人居环境；按照农村生活垃圾治理“五有”标准，对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理，实现村容整洁，村风文明、生态良好的人居环境。存在的问题：一是治理资金量大，后续资金不足；二是保洁员考核不到位；三是群众环境意识薄弱。下一步改进措施：一是规范资金使用流程并争取更多治理资金；二是建立健全保洁员考核制度机制，做到奖励与处罚并重；三是加大农村环境保护治理宣传力度。

（三）、存在主要问题

武圣乡农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散；垃圾清运公司对个别村清运不够及时。

（四）、相关措施建议

建议各村加强监督，督促垃圾清运公司加快垃圾的运转。各村加强环保意识宣传，督促村民垃圾入池。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县武圣乡人民政府.XLS