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沐川县高笋乡2020年度部门决算
2020年度
四川省乐山市沐川县
高笋乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2021年9 月 28日
沐川县高笋乡人民政府农村生活垃圾治理资金项目2020年绩效评价报告 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理有关工作。负责群众来信来访，反应社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、坚持党建引领，坚定信心构建发展新格局
一是加强党的建设，夯实党建基础。坚持以党建统领全乡中心工作，全面完成村级建制调整改革工作和村民小组优化调整改革，将10个村合并为5个村，减幅50%，将73个村民小组优化调整为23个，减幅31.5%，下派1名班子成员兼职村党支部书记，进一步配齐配强村两委班子，调整后全乡5个村常职干部27人，平均年纪43岁，支部书记平均41岁，村级领导班子更加年轻化、知识化。实施干部回引工程和致富带头人选培工程，顺利回引返乡优秀农民工3名。继续推行“1234+N”党建工作模式，召开“党建+”月会9次，利用“乐山党建”、“高笋之音”、“学习强国”等平台全覆盖培训党员干部。将意识形态工作纳入学习计划，党委会专题研究意识形态工作3次。成功举办第四期“笋韵”大讲堂，创新启动青年干部“育竹成林”研讨班，将机关、村组27名年轻干部纳入 “储水池”培养计划，领导班子成员“传帮带”青年干部，实施互派锻炼，提升综合能力。
二是严抓党风廉政，压实两个责任。坚持正面宣传和反面警示教育，落实村（社区）纪检小组长派单制管理，开展“一季度一通报一警示”。聚焦各领域腐败和作风问题，严格监督执纪问责。在安坪村建成全市首个乡村干部廉政教育基地，举办“阳光问廉”坝坝会6场次。办理信访件9件，立案3件，给予党纪处分3人，批评教育3人，给予党风廉政风险迹象精细化计分3人。
三是发挥堡垒作用，强化旗帜引领。面对突如其来的新冠肺炎疫情，迅速建立联合临时党支部，组建11支党员突击队，召集村组干部、网格员、青年志愿者冲锋在疫情第一线，推进“四个一”帮扶责任落实，开展防控宣传5600人次，发放宣传资料11800余份，消毒330人次，排查人员1800余人，设立卡点13个。召开基层党建调研会，开展逐村观摩调研，通过查阅资料、听取汇报、现场办公对5个村建制调整以来的班子运行情况进行全面体检，着力提升各支部组织力、凝聚力、战斗力。以基层党建示范点创建为契机，强化基层党建工作，利用“党建+”月会、志愿服务等形式，将党建工作与中心工作有机结合，确保各项工作目标任务的完成。
四是拓宽发展思路，壮大集体经济。加快村级集体经济发展步伐，龙河村股份经济合作社打造樱桃基地200亩，引进乐山锦丰源公司，共同投资成立沐川县龙锦农资服务中心。安坪村成立农村集体资产股份经济合作社，抓紧筹建年出栏4800头的标准化养猪场，今年6月，全村1277人实现集体分红6万余元，人均分红45元。积极引进3家业主来乡投资，集中流转土地发展产业，集体经济参与收益分红。
2、聚力脱贫攻坚，巩固成效构建全民赴小康
一是强化责任担当，狠抓工作落实。聚焦“两不愁三保障”，坚持“四不摘”“三落实”，进一步压紧压实第一书记、村组干部、帮扶干部责任，整合各级帮扶力量，轮换调整4名第一书记和39名帮扶干部，着力完善《村集体经济管理办法》，管好用好产业扶持基金、“四好村”奖励资金和小额信贷，落实扶贫资金70.5336万元，实施产业帮扶项目，其中商品猪438头、母猪7头、鸡908只、羊16只、猕猴桃1.36亩。
二是紧跟问题整改，全面提质增效。扎实推进“清零”行动，全面认领问题329个（大排查问题120个，国省市问题185个，县乡自查贫困户问题24个），落实责任人，精准措施，逐一研判整改，现已全面“清零”。党委会专题研判脱贫攻坚工作20次，集中安排部署30次，及时对标补短，全面提质增效，今年顺利迎接国家扶贫办和省市各级督查，全乡296户贫困户高质量完成国家脱贫攻坚普查。
3、聚焦乡村振兴，聚力发展构建乡村新面貌
一是加快产业发展，做强园区品牌。加快产业集中连片发展，完善各类基础设施建设，力争成功创建市级乡村振兴示范乡镇，积极争取高笋乡富硒茶果现代农业产业园区项目落地落实。投入888万元，集中连片栽种柑橘、茶叶、樱桃2273.6亩；公共基础设施不断提升，投入150万元在安坪村新建350平米农特产品展销中心；园区基础设施不断完善，投入176万元新建富硒茶果园区配套设施，新建2.5公里生产道、建成农特产品交易展示平台2个、停车场1个。
二是推进项目建设，提升村居面貌。抓好农村面源污染清理，加强土壤、固体废物等污染防治，常态化推进秸秆禁烧治理，切实落实“河长制”工作。加快“厕污共治”项目建设，投入300余万元，完成室内厕所改造254户，室外粪污处理742户，安装一体化化粪池661个，湿地池478个，微动力处理站1个。投入23万元在全乡实施垃圾分类处理，现已建成垃圾分类亭16个，发放户用垃圾桶1880户。投资1867万元实施高标准农田建设，完成土地整理1600亩，地力培肥15630亩，蓄水池22口，山坪塘1口，硬化道路23.9公里。全力推进土地“双挂钩”项目建设，拟建建新点12个，谷坝村、安坪村和杨湾村3个建新点已经全面启动建设，其他建新点正在抓紧筹备中。
4、聚焦民生改善，全面对标构建和谐新事态
一是推动民生保障，促进公平正义。全面完成龙槽村5.2公里道路硬化和龙河至犍为双溪的2.6公里道路硬化工程，新开工张岩村2、4、6组公路1.964公里道路硬化项目，打通高笋乡至黄丹镇的外出通道，形成外畅通内循环的交通网络。实施危房改造新建农房20户（地灾搬迁1户），改建7户；实施灾后重建5户，其中新建1户，维修加固4户；完成297户贫困户和314户三类人员的住房鉴定。配合县法院完成高笋惠民农贸市场的破产重组工作，有效解决民生遗留问题，农贸市场现已搬迁入驻。全乡完成医保参保8483人，覆盖率93 %；养老保险参保5453人，覆盖率60%；意外伤害小额保险参保4217人，覆盖率46 %；政策性农业保险，群众购买覆盖面90%。举办就业培训 3 次，招聘会5 次，引导农民外出务工 2816 人，落实农村公益性岗位 98 个，其中包含稳就业岗位27人。积极劝导辍学人员5人返校，实现适龄学生入学率100%。广泛宣传各类法律法规、惠民政策20余次，发放宣传资料2800余份。开展“两癌”筛查500人，艾滋病筛查1930人，卫生（爱心）救助申报51人次，计生奖扶兑现128人，特扶兑现4人，新申报特扶25人。
二是维护安全稳定，保障社会和谐。制发《高笋乡2020年安全隐患排查治理方案》，乡安办牵头采取定期和不定期深入各村（社区）、企事业单位进行隐患排查，累计开展80余次，排查整治隐患15余处，查处各类违规违章行为8人次，开展食品安全聚餐检查178次，全乡无重大安全事故发生。充分发挥网格员作用，做好群众来信来访工作，完善乡、村民情收集网络，每月排查化解矛盾，实行包案负责制，调解各种矛盾纠纷案件56件。
二、机构设置
高笋乡无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1193万元、支出总计1178.32万元。与2019年相比，收入总计增加366.41万元、增加44.33%，支总计各增加392.48万元，增长49.94%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1193万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1175.15万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.85万元，占1.5%。
（
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1178.32万元，其中：基本支出765.34万元，占64.95%；项目支出412.98万元，占35.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1175.15万元、财政拨款支出总计1167.87万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加135.21万元，增长13%；财政拨款支出总计增加406.65万元，增长53.42%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1167.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加406.65万元，增长53.42%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1167.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出346.08万元，占29.63%；国防（类）支出1.2万元，占0.1%；公共安全（类）支出0.46万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.9万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出40.84万元，占3.5%；卫生健康（类）支出30.97万元，占2.65%；节能环保（类）支出25.5万元，占2.18%；农林水（类）支出665.04万元，占56.94%；交通运输（类）支出3万元，占0.26%；住房保障（类）支出40.96万元，占3.51%；灾害防治及应急管理（类）支出1.92万元，占0.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1167.86万元，完成预算89.23%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为308.45万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算13.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施，未完成报账。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为24.68万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%。
国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算4.46%，决算数小于预算数的主要原因是文化活动少，节省了相关经费。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为11.70万元，完成预算74.53%，决算数小于预算数的主要原因是文化活动少，节省了相关经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.38万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.87万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.66万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为1.95万元，完成预算34.57%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为19.06万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%。
卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为25.5万元，完成预算92.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施未完成报账。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为69.29万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为97.5万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施，未完成报账。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为325.09万元，完成预算83.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施，未完成报账。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.96万元，完成预算100%。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出765.34万元，其中：
人员经费414.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费125.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占56.9%；公务接待费支出决算2.5万元，占43.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.08万元，下降24.66%。主要原因是道路条件改善，减少车辆维护。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.36万元，增长119.3%。主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴接待费用增加。其中：
国内公务接待支出2.5万元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴接待费用。国内公务接待30批次，683人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：接待县交通局来人调查道路建设700元，接待四川省电视台采访390元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，高笋乡机关运行经费支出67.95万元，比2019年增加28.1万元，增长70.51%。主要原因是乡镇区划调整，在职人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，高笋乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，高笋乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农技服务中心农业用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“农村生活垃圾治理资金”项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看高笋乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡乡事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看高笋乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“农村生活垃圾治理资金”项目绩效目标实际完成情况。
农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.8万元，执行数为15 万元，完成预算的84.27%。通过项目实施，保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题：群众生活习惯很难改变。下一步改进措施：结合我乡实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识。
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项目绩效目标完成情况表
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项目名称 |
农村生活垃圾治理资金 |
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预算单位 |
沐川县高笋乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.8万元 |
执行数: |
15万元 |
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其中-财政拨款: |
17.8万元 |
其中-财政拨款: |
15万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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农村垃圾治理进一步细化，加大环境卫生管理资金投入，垃圾日产日销，美化农村环境 |
保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
清运次数指标 |
每村每年不少于52次 |
每村60次以上 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
工作覆盖率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
村级垃圾清运 |
垃圾清运费1500-4500元/月 |
全年共17.80万元 |
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项目完成指标 |
社会效益 指标 |
促进农村环境改善 |
提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境 |
提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境 |
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效益指标 |
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农村环境卫生得到改善 |
长期 |
提高群众环保意识，促进农村环境卫生的到长效治理 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
99% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县高笋乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川县高笋乡人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
内设党政办公室（财政所）、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心（农民工服务中心）、5个村、1个社区等
（二）机构职能。
1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。
6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理有关工作。负责群众来信来访，反应社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。
10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
沐川县高笋乡人民政府截止2020年12月31日，在职人员总数30人，其中：行政18人，事业12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1193万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1175.15万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.85万元，占1.5%。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1178.32万元，其中：基本支出765.34万元，占64.95%；项目支出412.98万元，占35.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
高笋乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）结果应用情况。
2020年，高笋乡政府全面贯彻落实中央和省、市、县委政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
高笋乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。
（二）存在问题。
由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象。
（三）改进建议。
在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。
附件2
沐川县高笋乡人民政府农村生活垃圾治理资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．沐川县高笋乡人民政府作为主管单位全面指导各村开展农村生活垃圾治理工作，统筹协调各村项目资金，使资金得到最大优化，使人居环境得到最大改善。
2．项目立项、资金申报的依据。根据《住建部、中央农办等 10 部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）和《沐川县人民政府办公室关于印发<沐川县农村生活垃圾治理实施方案>的通知》(县府办2016-81号）文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，结合我乡实际和上级资金保障程度，在5个行政村内聘请垃圾清运公司对农村生活垃圾进行日常清理。我乡农村生活垃圾治理项目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，绩效目标设置明确、合理。
3．资金分配的原则及考虑因素。5个行政村每月共支付清运公司垃圾清运费1.5万元，全年合计15万元；根据实际情况其他农村生活垃圾治理支出2.8万元。全乡上级拨款资金共17.8万元全部用于农村生活垃圾治理项目，资金分配管理的科学合理。通过大平台上指标的方式，按月申请按实支付垃圾清运费用。资金管理科学规范。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容
5个行政村垃圾清运费和保洁员工资。
2.项目目标完成情况
2020年12月31日前完成全乡5个行政村的农村生活垃圾日常保洁及清运，并按时按实支付清运公司清运费，全年共计17.8万元。
项目效益情况：通过农村生活垃圾治理宣传工作的落实，提高群众环保意识，规范垃圾处理，美化乡村环境；环境优美指数达90%以上；促进农村环境卫生的到长效治理；公平性达100%；资金使用效率达100%；受益群体满意度达99%以上。
3. 农村生活垃圾治理资金根据清运公司票据按月申报工资和清运费，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年农村生活垃圾治理经费年初预算资金共17.8万元，乡政府按月进行申报，经财政局批复下达后，全部用于农村生活垃圾治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2020年农村生活垃圾治理经费年初预算资金17.8万元。
2．资金到位。
截止2020年12月，共使用资金15万元。
3．资金使用。
截止2020年12月底，高笋乡农村生活垃圾治理经费年初预算资金17.8万元，全部用于农村环境整治垃圾清运费，资金支付84.27%。
（三）项目财务管理情况。
农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
乡党委政府高度重视，并成立工作领导小组。乡政府乡长任组长，分管副乡长任副组长，各村支书主任联系村干部、财政所工作人员为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。
（二）项目管理情况
我乡农村生活垃圾治理工作以村为实施主体强力推进，项目正常实施中。同时乡党委政府加强综合协调，加大督查力度，以治理效果来评估、推进治理工作。
（三）项目监管情况
工作经费资金由乡财政所具体管理，按县级项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
乡党委政府将农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了农村生活垃圾治理工作的扎实深入开展。
农村生活垃圾治理工作工在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，达到预期目的，满意度为100%。
（二）项目效益情况。
各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到指定集中处理点的制度，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。通过我乡各村的共同努力下，农村环境卫生得到明显的改善，乱丢乱倒行为得到较大改观，我乡农村生活垃圾治理常态化工作取得较好成效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过农村生活垃圾治理，促进了农村生态环境建设，美化了人居环境；提升了我乡旅游业的整体形象，促进了旅游业的发展；提高了群众满意度。
（二）存在的问题。
1、项目经费不足
2020年农村生活垃圾治理经费17.8万元，导致日常清扫保洁次数相对较少。
2、经费使用机制未形成。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，报账程序繁琐。
（三）相关建议
加大经费投入，简化报账程序。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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