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2020年度 四川省沐川县经济和信息化局 部门决算
2020年度
四川省沐川县经济和信息化局
部门决算
公开时间：2021年9月22日
目 录
第三部分 名词解释 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委县政府的重要决策和工作部署。
2.负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。
3.负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。
4.行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作
一是扎实做好疫情防控。期间帮助企业协调防疫物资，协助续产、复产企业采购应急口罩，切实解决企业在生产和复工中的各种实际困难，保障企业正常生产经营。二是全力推进重点项目。永丰纸业集团技改、焦化合成氨等县域工业重点投资项目按时序进度，顺利推进。工业园区获得环评批复，为浆纸、生态食品加工、化工类等产业提供了着陆平台。三是持续发力农村电商。指导电商企业开通“同城沐川”网上商城，为县城小区百姓提供“无接触安心送”便捷服务，为农户畅通新的销售渠道。持续深化东西部扶贫协作，争取东西部专项扶贫资金用于沐川“山里味道”电商消费扶贫项目和扶贫创业园项目建设，组织四川森态源生物科技有限公司等企业积极参与东西部扶贫合作活动。四是力保出口企稳止滑。组织相关企业参加“跨境电商万商复苏”云培训、第十二届加博会线上展、第127届广交会，指导四川乐乐山生态农业有限公司、四川丰勋汇茶叶有限公司完成出口备案登记，千方百计壮大出口。五是开展小分队招商。2020年重点围绕沐川文化旅游、新能源、现代化农业等方面积极组织小分队赴北京、浙江、上海、重庆、成都等地开展招商活动。邀请四川体育产业集团有限公司、伟光汇通旅游产业发展有限公司、上海泰盛集团等公司进行实地考察，特别针对东西扶贫协作多次邀请东部企业实地考察洽谈东西合作项目。六是安全环保工作。严格落实安全生产主体责任和“一岗双责”责任，配合水务、发改部门对小水电站进行整改，完成“散乱污”企业环保整治工作，编制完成沐川工业园区规划环境影响评级报告书，召开企业融资沙龙座谈会和经信系统企业安全生产、环境保护工作培训会，积极向企业解读国家融资政策和宣传环保安全相关知识。认真开展中央、省环保督察问题整改，按时高质量办理中央、省、市环保督察“回头看”投诉案件。七是扶贫工作。继续实行全体机关干部结对帮扶贫困户和联系非贫困户工作机制，全面对标“两不愁三保障”“ 一超六有”查漏补短，班子成员、帮扶干部常态化到村、到户开展结对走访，因户施策认真规划增收产业，保障贫困群众稳定脱贫。
二、机构设置
沐川县经济和信息化局属行政单位，有下属事业单位1个（沐川县招商和企业服务中心）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2996.42万元，与2019年收入1596.26万元相比增加1401.16万元，增加87.83%，主要原因是增加了东西协作扶贫创业园区建设资金；2020年支出总计3615.14万元，与2019年支出1181.04万元相比增加2434.10万元，增涨206.09%，主要变动原因是增加了电子商务进农村示范资金支出、园区建设专项支出、东西协作扶贫创业园建设等支出。
沐川县经济和信息化局收、支决算变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2996.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2648.92万元，占88.40%；政府性基金预算财政拨款收入8.88万元，占0.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入338.62万元，占11.30%。2020年年初结转结余950.15万元。
沐川县经济和信息化局收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3615.14万元，其中：基本支出316.52万元，占8.76%；项目支出3298.62万元，占91.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2020年年末结转和结余331.43万元。
2020年支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2657.80万元，与2019年财政拨款收入1237.14万元相比增加1420.66万元，增加114.83%，主要原因是增加了园区建设专项资金、东西协作扶贫创业园区建设资金等收入；2020年财政拨款支出3276.52万元，与2019年财政拨款支出822.92万元相比增加2453.60万元，增涨298.16%，主要变动原因是增加了电子商务进农村示范资金支出、园区建设专项支出、东西协作扶贫创业园建设等支出。
2020年财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3267.64万元，占本年支出合计3615.14万元的90.39%。较上年增长297.07%。原因是增加了园区建设专项支出、东西协作扶贫创业园建设等资金支出。
一般公共预算财政拨款支出决算对比
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3267.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出452.00万元，占13.83%；社会保障和就业（类）支出147.99万元，占4.53%；卫生健康支出7.09万元，占0.22%；城乡社区支出285.34万元，占8.73%；农林水支出1421.12万元，占43.49 %；资源勘探信息等支出276.87万元，占8.47%；商业服务业等支出652.80万元，占19.98%；金融支出0.62万元，占0.02%；住房保障支出23.81万元，占0.73%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为3267.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年决算数为152.22万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020年决算数为8.60万元，完成预算100%
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年决算数为50.00万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年决算数为114.08万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年决算数为127.10万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年支出决算为19.33万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2020年支出决算为128.66万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年支出决算为3.78万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年支出决算为3.31万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年支出决算为285.34万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2020年支出决算为641.12万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年支出决算为780.00万元，完成预算100%。
13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2020年支出决算为13.00万元，完成预算100%。
14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2020年支出决算为168.13万元，完成预算100%。
15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）2020年支出决算为95.74万元，完成预算100%。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2020年支出决算为557.96万元，完成预算100%。
17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2020年支出决算为94.84万元，完成预算100%
18.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2020年支出决算为0.62万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2019年支出决算为23.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出316.52万元，其中：
人员经费292.17万元，主要包括：基本工资68.25万元、津贴补贴29.78万元、奖金109.79万元、绩效工资21.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.33万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、其他社会保障缴费2.51万元、其他工资福利支出10.02万元、奖励金0.02万元、住房公积金23.81万元。
公用经费24.35万元，主要包括：办公费1.89万元、印刷费0.54万元、邮电费2.79万元、差旅费5.11、公务接待费0.84万元、其他交通费7.01万元，咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等费用6.17万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，完成预算50.14%,与2019年相比减少4.49万元，下降38.18%。主要原因是因疫情客商减少了来沐考察次数以及公务用车由机关事务局集中管理减少了公务用车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.27万元，占100%。具体情况如下：
2020年“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%。与2019年相比下降100%，主要原因是公务用车由机关事务局统一管理，费用统一核算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.27万元，完成预算的50.14%。与2019年相比减少2.15万元，下降23.29%。主要原因是因疫情客商减少了来沐考察次数。
国内公务接待支出7.27万元，主要用于开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出7.27万元，具体内容包括：北京乐山商会、四川蛇博士农业科技公司、大拇指集团、浙江申达集团、江山欧派门业、温州玉苍商会等接待费用支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出8.88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县经济信息化局机关运行经费支出24.35万元,比2019年增加4.42万元，增长22.18%。主要原因是机构改革人员、职能增加从而增加机关运行费用。
（二）政府采购支出情况
2020年，经信局政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室采购办公电脑、打印机、办公桌椅等设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，经信局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对电子商务进农村工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了机关日常正常运转，推动了全县信息化、电子商务和物联网发展，确保了工贸、园区企业的正常运行、社消零等各类经济指标的顺利完成，有力促进了工业经济的健康有序发展；招商引资活动的开展，提升了沐川形象和名气，为县域经济高质量发展做出了应有的贡献。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目的实施符合我县实际情况，支持了企业发展，切实减轻了出口企业负担，达到了预期目标。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映2018年度省级外经贸资金项目绩效目标实际完成情况。
（1）2018年度省级外经贸资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99.84万元，执行数为94.84万元，完成预算的94.99%。通过项目实施，鼓励了外贸出口企业一发多元化产品，激励了企业积极开辟“一带一路”多元化新兴市场，移外贸发展环境逐步改善，促进了外贸出口业绩稳定增长。发现的主要问题：对企业的培育工作不够。下一步改进措施：进一步加强与企业的对接工作，协助企业积极开拓市场，助农增收。
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项目绩效目标完成情况表
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项目名称 |
2018年度省级外经贸资金项目 |
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预算单位 |
沐川县经济和信息化局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
99.84万元 |
执行数: |
94.84万元 |
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其中-财政拨款: |
99.84万元 |
其中-财政拨款: |
94.84万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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促进外贸出口业绩稳定增长 |
项目的实施，支持了企业发展，切实减轻了出口企业负担，鼓励了外贸出口企业开发多元化产品，激励了企业积极开辟“一带一路”多元化新兴市场，企业外贸发展环境逐步改善，促进了外贸出口业绩稳定增长 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
出口增长企业 |
出口企业数量 |
1 |
1 |
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项目完成指标 |
资质出口企业 |
培育出口企业数量 |
2 |
2 |
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效益指标 |
出口额增长 |
出口额增长 |
15% |
25% |
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满意度指标 |
企业满意度 |
园区企业满意度 |
满意 |
满意 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2018年度省级外经贸资金项目开展了绩效评价，《沐川县经济和信息化局省级外经贸资金项目绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10．卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11．卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的带来单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
12．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
13. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川县经济和信息化局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。县经济信息化局下设办公室1个，经济信息股1个；下属事业单位1个（沐川县招商和企业服务中心）。核定编制16个，其中：行政编制6个，事业编制10个。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委县政府的重要决策和工作部署。
2.负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。
3.负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。
4.行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。县经济和信息化局现有在职人员20人，其中：局长1名，副局长1名，总工程师1名，一般公务员6名，事业人员9名，临聘人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年经信局本年收入合计2996.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2648.92万元，政府性基金预算财政拨款收入8.88万元，其他收入338.62万元。2020年年初结转结余950.15万元。
（二）部门财政资金支出情况
1．基本支出预算使用情况
2020年经信局保障机关运转各项支出共316.52万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。
（1）工资福利支出292.15万元。其中：基本工资68.25万元，津贴补贴29.78万元，绩效工资21.57万元，奖金109.79万元，机关事业单位基本养老保险费19.33万元，职工基本医疗保险费7.09万元，其他社会保障缴费2.51万元，住房公积金23.81万元，其他工资福利支出10.02万元。
（2）日常公用支出24.35万元。其中：办公费1.89万元、印刷费0.54万元、电费0.20万元、邮电费2.79万元、差旅费5.11万元、、公务接待费0.84万元、劳务费0.58万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.65万元、福利费4.19万元、其他交通费7.00万元、其他商品和服务支出0.41万元。
（3）对个人和家庭的补助支出0.02万元。其中独生女子费0.02万元。
2．项目预算支出情况
2020年年初结转结余项目资金950.15万元，本年项目资金收入2679.90万元（其中：一般公共预算财政拨款项目收入2332.40万元，政府性基金预算财政拨款收入8.88万元，其他收入338.62万元），本年支出3298.62万元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出2951.12万元，政府性基金预算财政拨款收入8.88万元，其他收入预算项目支出338.62万元），2020年年末结转331.43万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制经信局决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。
（3）中期评估。经信局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。
（4）三公经费预算执行。2020年经信局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，因公务用车交由机关事务局管理故车辆运行维护费0万元，公务接待费7.27万元。
（二）结果应用情况
经信局严格按《预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥了本部门在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年经信局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，确保了园区企业的正常运行，有力促进了工业经济的健康有序发展；招商引资活动的开展，提升了沐川形象和名气，为全县的经济发展作出了应有的贡献。自评得分98分。
（二）存在问题。部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。
（三）改进措施。进一步加强与市经信、商务等上级部门和县财政的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高经办人员业务能力、服务意识和服务水平。
附件2
沐川县经济和信息化局
关于省级外贸资金使用情况自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2018年度，省下达我县外经贸发展专项资金分别是89万元（川财建〔2018〕23 号）和10.84 万元（川财建〔2018〕204 号），我县按照文件精神，制定了沐川县关于2018年度省级外贸发展专项资金分配方案和沐川县2018年度省级外贸发展资金实施细则，按照“三重一大”事项要求进行研究、行文、报批，并呈报省商务厅、省财政厅备案。
（二）项目绩效目标。
一是支持沐川县出口企业完成出口增长目标，1个出口增长企业四川森态源生物科技有限公司2018年完成出口额2220.69万美元，同比增长25.71%；二是按照不重复支持原则优先支持1个参加“万企出国门”活动的四川德虹竹纤维科技有限公司开拓国际市场；三是支持1个非自营出口的沐川富民农产品投资责任有限公司2018年完成出口额100万美元；四是扶持我县3个新增资质出口企业及潜力出口企业。
二、项目资金使用情况
2018年度省级外经贸发展专项资金下达我县共计99.84万元,2020年拨付资金94.84万元，拨付率94.99%。资金分配采取因素法分配的方式，县经济和信息化局、县财政局根据省级下达本县年度专项资金的总量，全部用于支持县境内正常生产经营的出口企业及潜力出口企业，根据企业出口业绩多少和对当地社会经济贡献大小，按照公开公正透明原则分配资金。
三、项目实施及管理情况
1.资料提交。由符合分配条件的企业向县经济信息化局、财政局提交资金申请报告及相关佐证资料。
2.审核通过。由县经济信息化局会同县财政局，对企业提交的资金申请文件及相关佐证资料进行审核汇总，审核通过并公示完成后由县经济信息化局、财政局联合出具资金分配文件，报县人民政府同意并呈报省商务厅、省财政厅备案。
3.资金拨付。根据资金分配文件，按程序拨付资金。
4.资金监督和管理。对企业资金使用情况进行监督和对项目效益进行评估，受资金奖补企业财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目采取以奖代补的方式，2018年度省级外经贸发展专项资金实行县级单位报账制，由县财政局将专项资金下达县经济和信息化局，由县经济和信息化局根据资金分配方案和企业项目完成情况，将资金划拨至相关企业。
（二）项目效益情况。
通过对出口企业（潜力出口企业）实行专项资金的补助，激发了企业主体“走出去”的积极性，有效实现企业产品的标准化、规模化、产业化，提高了产品质量水平。其中：四川森态源生物科技有限公司是我县实绩出口企业，产品出口美国、澳大利亚、法国、英国等30多个国家和地区，2018年出口额为2220.69万美元，创历年来出口业绩新高，魔芋系列产品取得了英国BRC(英国零售商协会)认证及法国IFS(国际食品标准)认证等，极大地提升沐川生态产品的知名度和影响力，树立了国际市场形象，成为我县探索山区生态经济新业态、发展区域特色经济、打造山区外向型经济的新典范。沐川县乐川生态农业发展有限公司和沐川晓三月茶业有限公司作为我县茶叶领军企业之一，走产供销一体化发展道路，带动全县建成茶叶面积22万余亩，年产量7000余吨，年产值5亿多元，其中还建成有全省唯一的省级茶树良种繁育推广中心1个、茶叶质量安全示范区1万亩、茶园标准化示范区3万亩，获“三品一标”认证12个，带动发展中小茶叶企业100多家，专业合作社10余个。沐川富民农产品投资责任有限公司生产的生姜、姜黄等道地中药材其知名度也越来越高；四川天马山晨达农业科技有限公司生产的脱水蔬菜、酱腌菜其市场份额越来越大，企生产规模不断扩大；四川德虹竹纤维科技有限公司积极主动融入“一带一路”建设，积极参与国际市场考察，具有较好的发展前景。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度外经贸资金分配方案及实施细则符合我县实际情况，支持了企业发展，切实减轻了出口企业负担，鼓励了外贸出口企业开发多元化产品，激励了企业积极开辟“一带一路”多元化新兴市场，共建共谋发展，稳外贸政策效应不断释放，企业外贸发展环境逐步改善，促进了外贸出口业绩稳定增长。
（二）存在的问题。
还需进一步加强对企业的培育工作，协助企业积极开拓市场，助农增收。
（三）相关建议。
下一步，将按照程序，做好企业项目资金的监督工作。我局将定期不定期地对企业项目实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保达到预期绩效目标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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