2020年度四川省乐山市沐川县利店镇部门决算

目录

公开时间：2021年09月26日      

第一部分部门概况 4         

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 21

第四部分附件 24

附件1 24

附件2 29

第五部分附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

利店镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

一是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是持续巩固脱贫攻坚成效：始终聚焦“两不愁三保障”，坚持“四不摘”、“三落实”工作责任机制，全面压实脱贫攻坚主体、帮扶责任。1、发展产业到户；2、落实住房保障；3、分类三色管控；4、强化示范引领；5、扎实开展问题整改；6、脱贫攻坚普查工作。

二是立足优势抢抓发展机遇：1、做强特色产业；2、优化人居环境；3、厚植发展优势。

三是聚焦民生维护社会稳定：1、拓宽群众增收渠道；2、加强矛盾纠纷处置；3、强化应急安全保障；4、加强安全执法检查。

四是不断夯实党建工作基础：1、注重日常学习，强化政治意识；2、抓好基础工作，建强基层组织；3、加强指导督查，完成优化调整。4、全面从严治党，落实“两个”责任。

二、机构设置

利店镇人民政府无下属二级预算单位。

3．人员情况：利店镇现有在职人员52人，其中：行政29人（含机关工人1人），事业23人；2020年年末比2019年年末增加23人，主要是撤乡（凤村乡）并镇（利店镇）区域化建制调整，人员合并增加。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1999．74万元和1978．56万元，与2019年相比，收、支总计增加1080．8万元和977．42万元。增长117．61％和97．63％。主要变动原因是撤乡（凤村乡）并镇（利店镇）区域化建制调整，经费和项目合并增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1999．74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1937．76万元，占96．90％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入61．98万元，占3．10％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1978．56万元，其中：基本支出1544．23万元，占78．05％；项目支出434．33万元，占21．95％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1937．76万元和1931．96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加1030．32万元和942．32万元，增长113．54％和95．22％。主要变动原因是撤乡（凤村乡）并镇（利店镇）区域化建制调整，经费项目等合并增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1931．96万元，占本年支出合计的97．65％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加942．32万元，增长95．22％。主要变动原因是撤乡（凤村乡）并镇（利店镇）区域化建制调整，经费项目等合并增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1931．96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出726．06万元，占37．58％；国防支出3．28万元，占0．17％；公共安全支出1．17万元，占0．06％；文化旅游体育与传媒支出7．09万元，占0．37％；社会保障和就业支出120．48万元，占6．24％；卫生健康支出62．77万元，占3．25％；节能环保支出98．87万元，占5．12％；农林水支出811．11万元，占41．98％；交通运输支出6万元，占0．31％；住房保障支出70．93万元，占3．67％；灾害防治及应急管理支出24．2万元，占1．25％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1931．96万元，完成预算95％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020年决算数为0．7万元，完成预算14．46％，年末结转4．14万元；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年决算数为1．69万元，完成预算40．24％，年末结转结余2．51万元；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为551．60万元，完成预算100％；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初结转结余20．5万元，2020年决算数为46．34万元，完成预算88．94％，年末结转26．26万元；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年决算数为114．86万元，完成预算100％；一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：年初结转结余14．31万元，2020年决算数为14．31万元；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2020年决算数为12万元，完成预算100％；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年决算数为2万元，完成预算100％。

2．国防（类）国防动员（款）民兵（项）：2020年决算数为1．07万元，完成预算100％；国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）：2020年决算数为2．21万元，完成预算100％

3．公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：2020年决算数为1．17万元，完成预算100％。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：年初结转和结余3．09万元，2020年决算数为3．09万元，完成预算数0％，年末结转结余1．2万元，主要是中央、省级补助地方公共文化建设免费站点资金跨年实施；文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游（项）：年末结转结余8．8万元，主要是中央、省级补助地方公共文化建设资金；文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：2020年决算数为4万元，完成预算数100％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为55．85万元，完成预算100％；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数为9．92万元，完成预算100％；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年决算数为37．71万元，完成预算100％；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：年初结转结余5万元，2020年决算数为9万元，完成预算数据％44．44％，主要是跨年实施项目。社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：年初结转结余8万元，2020年决算数为8万元。

6．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年决算数为41．37万元，完成预算100％；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为20．72万元，完成预算100％；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数为12．50万元，完成预算100％。卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2020年决算数为0．68万元，完成预算71．58％，年末结转结余0．27万元。

7．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：年初结转结余26．67万元，2020年决算数为26．67万元；节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2020年决算数为72．20万元，完成预算100％。

8．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年决算数为129．30万元，完成预算100％；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年决算数为29．16万元，完成预算数97．2％，年末结转结余0．84万元；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初结转结余32．32万元，2020年决算数为681．81万元，完成预算91．7％，年末结转结余94．06万元，主要原因是农村公共运行维护费实施完未能及时报账。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2020年决算数为6万元，完成预算100％。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2020年决算数为7093万元，完成预算100％。

11．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2020年决算数为4．2万元，完成预算100％。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：年初结转结余20万元，2020年决算数为20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1544．24万元，其中：

人员经费1424．98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费119．26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算8．1万元，占54．73％；公务接待费支出决算6．7万元，占45．27％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2019年决算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出8．1万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4．3万元，增长113．16％。主要原因是撤乡（凤村乡）并镇（利店镇）区域化建制调整，经费合并增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未安排更新购置公务用车，截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、特种专业技术车1辆。公务用车运行维护费支出8．1万元。主要用于保障机关的扶贫下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3．公务接待费支出6．7万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2019年增加3．7万元，增长123．33％。主要撤乡（凤村乡）并镇（利店镇）区域化建制调整，人员经费合并增加。

其中：国内公务接待费支出6．7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，1492人次（不包括陪同人员），共计支出6．7万元，市县级领导及部门来我镇开展脱贫攻坚工作和检查业务接待5．5万元，人代会接待1．2万元，到县级部门办理业务工作餐0万元。外事接待支出0万元，未安排外事接待批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，利店镇机关运行经费支出119．26万元，比2019年增加65．8万元，增长123．08％。主要原因是是撤乡（凤村乡）并镇（利店镇）区域化建制调整，经费项目等合并增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，利店镇政府采购支出总额0．45万元，其中：政府采购货物支出0．45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于规建办购买笔记本电脑一台。授予中小企业合同金额0．45万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0．45万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，利店镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映”城乡环境综合治理长效管理”1个项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境综合治理长效管理项目工作涉及24个村（合并之后15个村），2个社区。与舟坝镇、武圣乡、杨村乡，马边县荣丁镇接壤，地处沐川县西部。国道348线穿境而过，背靠马边县后池村，环境综合治理压力大、任务艰巨，公路战线约200公里。利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，改善了农民环境保护观念，提高了农民环境保护意识，强化了农民爱护保护环境的传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。

发现的主要问题及下一步改进措施：因部分人口素质较低，农民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。城镇垃圾垃圾分类、收集、运输处理不到位，还需要增加人力、物力、财力投入。环境综合治理常态化进行明显资金不足，恳请县财政局来年预算时适当增加我镇工作经费，确保环境治理工作真正实现长效管理。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县利店镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对农村生活垃圾治理资金项目、城乡环境综合治理长效管理经费项目开展自评，《项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入以外的各项收入。主要是财政专户资金等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反应基层人民代表大会的支出。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反应基层人大代表调研考察支出。

7．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位日常运行及人员工资支出。

8．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反应基层群团（团委）运行的日常支出。

9．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位日常运行及人员工资支出。

10．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反应基层群团（妇联）运行的日常支出。

11．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反应基层组织（工会）运行的日常支出。

12．国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反应于民兵训练等方面的支出。

13．国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反应于基层武装站所建设等方面的支出。

14．公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反应开展普法宣传工作的经费。

15．文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）群众文化（项）：反应基层文化站点群众文化免费开放日常支出。

16．文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游（项）：反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

17．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反应基层文化站点建设支出。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

20．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应机关遗属生活补助和退休干部死亡抚恤金支出

21．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

22．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反应广大群众遭受临时灾害之后的其他补助。

23．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映2020年疫情期间防疫支出和人员补助经费。

24．卫生健康（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25．卫生健康（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26．卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映乡镇老协活动经费。

27．节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反应场镇及国道348线沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

28．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反应事业单位日常运行及人员工资支出

29．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应脱贫攻坚工作的补短资金和第一书记工作经费支出。

30．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反应基层村民自治机构人员报酬补助和日常运行、农村公共运行维护项目支出。

31．交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反应基层公路建设维护项目支出。

32．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反应全镇安全监管和安全员日常工作经费支出。

34．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反应全镇水灾后救援工作经费支出。

35．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

38．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件

附件1

利店镇2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县利店镇部门预算的编制范围包括：沐川县利店镇人民政府机关、沐川县利店镇农业技术服务中心、沐川县利店镇社会事业服务中心，无下级预算单位。

（二）机构职能。

沐川县利店镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村等。

（三）人员概况。

利店镇现有编制58个，其中：行政编制30个，事业编制28个。2020年在职人员总数52人，其中：行政29人（含机关工人1人），事业23人，工勤0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入1999．73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出1978．55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定编制准确，目标全面完成，预算编制准确，支出严格控制，适时进行预算动态调整，执行进度较快，预算完成情况较好和无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。利店镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升；三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、处理时效差。

（三）改进建议。希望县级人事能积极招聘专业财务，加强业务人员理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理。

附件2

2020年利店镇项目支出绩效评价报告

（城乡环境综合治理长效管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

利店镇城乡环境综合治理长效管理项目工作涉及24个村（合并之后15个村），2个社区。与舟坝镇、武圣乡、杨村乡，马边县荣丁镇接壤，地处沐川县西部。国道348线穿境而过，背靠马边县，环境综合治理压力大、任务艰巨，公路战线约200公里。

（二）项目绩效目标。

利店镇城乡环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

利店镇城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金27万元，镇政府按月进行申报，经财政局批复下达后，全部用于环境综合治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。利店镇城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金27万元。

2、资金到位。截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计2万元。

3、资金使用。截止2020年12月底，利店镇城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金27万元，主要用于：保洁员补助及保险等14万元，国道348沿线临时环境卫生整治1万元，场镇环境整治填埋场、农药、扫把等1万元，场镇垃圾清运费10．8万元，环境整治宣传、资料费0．2万元，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

利店镇城乡环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇政府镇长张强任组长，政法委员任国钧任副组长，党政办王静、环境治理工作人员雷清凯、财政所李江涛、赵崇薇为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（二）项目管理情况。

各村委会、社区、单位之间加强协调，强力推进。同时镇党委政府加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

（三）项目监管情况。

工作经费资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

镇党委政府将城乡环境综合治理长效管理工作纳入社区目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了环境综合治理长效管理工作的扎实深入开展。

（二）目标完成质量。

城乡环境综合治理长效管理经费工作在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，达到预期目的，满意度为100％。

（三）目标完成进度。

截止2020年12月，我镇城乡环境综合治理长效管理工作已全面完成。

五、项目效果情况

通过我镇全体工作人员的共同努力下，改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，完善了农村基础设施功能，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

利店镇城乡环境综合治理长效管理工作改善了农民环境保护观念，提高了农民环境保护意识，强化了农民爱护保护环境的传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。

（二）存在的问题及相关建议

因部分人口素质较低，农民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。

城镇垃圾垃圾分类、收集、运输处理不到位，还需要增加人力、物力、财力投入。

环境综合治理常态化进行明显资金不足，恳请县财政局来年预算时适当增加我乡工作经费，确保环境治理工作真正实现长效管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市沐川县利店镇人民政府2020年决算公开表.XLS