2021年度 四川省乐山市沐川县公安局交通警察大队部门决算

2021年度
四川省乐山市沐川县公安局交通警察大队部门决算

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订全县道路交通安全、交通秩序管理办法和措施。
2、依法管理道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动。
3、指导和参与对设计交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全县机动车辆与非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能人工检测；按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。
5、负责全县机动车驾驶员的管理和驾驶证审验，对摩托车驾驶员进行考试、发证；对全县机动车驾驶员培训单位进行指导和监督；负责机动车考验员证、教练员证申请上报和管理工作。
6、负责辖区内道路交通事故的预防和处理工作，负责指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
7、先期处置管理公路上发生的治安、刑事案件，按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员。

8、组织、参与和协调做好重特大道路交通警（保）卫工作；依法开展执勤执法活动和处理重大突发性事件；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
9、实施道路交通应急管理。
   10、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
   11、承办县委、县政府以及上级公安机关交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、系统治理，汇聚道路交通监管合力。一是突出政府牵头、条块结合。将道路交通管理纳入县目标绩效考核体系，压紧压实各级党委政府和公安、交通、住建等部门综合管理职责，构建形成党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的常态治理格局，协同开展道路交通乱象和城市拥堵问题治理。二是引导全民参与、群策群力。大队持续开展“事故多发路段”“高危风险企业”“突出违法车辆”“典型事故案例”“终身禁驾人员”五大曝光行动，结合抄告、约谈等措施，实现惩戒方式多元化、违法成本最大化；深入开展交通安全宣传“七进”活动，不断丰富完善宣传渠道、方式和内容，积极引导社会各方面关心关注道路交通安全，交通参与者的安全意识、法治意识和文明意识得到全面提升。               
2、多元治理，优化改善道路交通环境。一是完善基础设施，规范行车秩序。主动契合城市风貌打造和品质提升，系统完善交通安全设施，增设红绿灯4处，新建电子警察8套、交通标牌70余套。扎实推进农村公路建设，新增减速带11处，乡镇场镇违停抓拍4处；二是坚持多点发力，规范停车管理。结合道路交通实际，在不影响车辆和行人正常通行的情况下，在道路两侧施划临时停车位，引导车辆变乱停乱放为有序停放。同时盘活政府、医院、各企事业单位等公共场所的可利用空间，规范设置停车位并对外开放，减少车辆在道路上乱停乱放的现象。
3、综合治理，增强道路交通管理质效。一是部门联动。县交通、综合执法、公安交警等部门，以道路交通秩序整治行动为载体，联合开展道路交通安全隐患排查整治，推动安全责任落实。2021年以来，县委县政府投入道路隐患整治专项经费，落实省道沐武路、新利路、沐建路等重点公路交通安全设施建设。市道安办新增挂牌道路交通重大隐患1条，大队排查整改道路安全隐患15处。二是路面联勤。建立健全多部门“一站式”联勤执法机制，在全县设立1个固定检查点、15个临时检查点。今年以来检查货车1.5万余辆次，查处超限超载902台次、7座以上车辆超员473起。三是乡村联治。深化“警保合作”交通安全联治，以黄丹镇为试点，建立警保合作村级站点，健全完善村级站点工作机制，规范“两站两员”建设，建成警保合作村级站点8个，配备工作人员16人。
4、专项治理，强化交通安全监管力度。一是优化勤务，适应交通管理需要。坚持“警力跟着警情走，警力跟着路面走”原则，在“高峰缓堵、平峰整治”的基础上，优化农村地区07时至10时、城区21时至24时的警力部署，最大限度屯警路面，防事故、保安全。推动8个农村派出所直接管理农村道路交通安全工作制度，“交管12123”网上处置简易程序事故，全面提升道路交通管控率。二是主动作为，强化事故风险预防。充分发挥公安交警“主力军”作用，系统分析近年全县交通事故规律特点，建立健全接警、调警、管制和后勤保障等道路交通应急管理体系，不断提高交通应急保障水平。自2021年以来先后向交通、应急等部门及客运企业抄告事故多发点位6处。三是以打促防，力保交通态势平稳。持续开展“减量控大”“护旗”系列等专项行动，今年以来全县共查处交通违法案件39653起，行政拘留60人；检查货运企业260余家次，督促整改问题7个，有效扭转了事故高发趋势。
二、机构设置
   沐川县公安局交通警察大队无下属二级单位。


第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入535.46万元，支出535.46万元。本单位2020年度未单独编制部门决算。
图1：收、支决算情况图

二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计179.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.72万元，占100%。
图2：收入决算结构图

二、支出决算情况说明
2021年本年支出合计535.46万元，其中：项目支出535.46万元，占100%。
图3：支出决算结构图

财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计535.46万元，支出总计535.46万元。本单位2020年度未单独编制部门决算。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出179.72万元，占本年支出合计的33.56%。本单位2020年度未单独编制部门决算。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出535.46万元，主要用于以下方面:
1、公共安全支出535.46万元，占100%；
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为535.46，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出521.66万元；
    2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出13.8万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.92万元，完成预算87.68%，决算数小于预算数的主要原因是：大队在实际工作中厉行节约，压减经费，规范公务用车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.92万元,完成预算91.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.5万元，下降2.23%。主要原因是：大队在实际工作中厉行节约，压减经费，规范公务用车使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出21.92万元。主要用于开展维护道路交通秩序、预防与处理道路交通事故、重大活动警卫安保、执法执勤巡逻工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，沐川县公安局交通警察大队机关运行经费支出355.05万元。本单位2020年度未单独编制部门预算。
（二）政府采购支出情况
2021年，沐川县公安局交通警察大队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沐川县公安局交通警察大队共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于执勤执法。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，沐川县公安局交通警察大队在2021年度预算编制阶段，组织对“沐川县城区海纳公馆小区周边道路  安装天网卡口监控”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对其中1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县公安局交通警察大队部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件
2021年沐川县公安局
交通警察大队整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。沐川县公安局交通警察大队无下属二级预算单位。单位内设办公室、车辆管理所、事故预防与处理中队、城区中队、卡防坡中队和舟坝中队共6个部门。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订全县道路交通安全、交通秩序管理办法和措施。
2、依法管理道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动。
3、指导和参与对设计交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全县机动车辆与非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能人工检测；按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。
5、负责全县机动车驾驶员的管理和驾驶证审验，对摩托车驾驶员进行考试、发证；对全县机动车驾驶员培训单位进行指导和监督；负责机动车考验员证、教练员证申请上报和管理工作。
6、负责辖区内道路交通事故的预防和处理工作，负责指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
7、先期处置管理公路上发生的治安、刑事案件，按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员。
8、组织、参与和协调做好重特大道路交通警（保）卫工作；依法开展执勤执法活动和处理重大突发性事件；协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
9、实施道路交通应急管理。
10、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
11、承办县委、县政府以及上级公安机关交办的其他事项。
（三）人员概况。沐川县公安局交通警察大队现有民警 15人；辅警、工勤员58人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计 535.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入535.46万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计535.46 万元，全部为项目支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1、预算编制情况。以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2021年预算工作，大队按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报单位领导班子进行审核。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前进行谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施
2、执行管理情况。大队根据工作实际按预算分月进行经费申报。项目支出按实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。机关经费厉行节约，严格执行中央八项规定，加强单位内部管理。在预算编制和执行过程中无任何违规违纪行为。
    3、综合管理。为加强单位财务管理，大队根据工作实际及各中队、股、室的工作目标要求，制定了单位内控制度，及时完善了各项经费管理办法，单位各项经费开支实行一支笔审批，重大经济事项由班子成员集体研究决定。大队对批复到位的各项经费，进行统一管理核算，并严格落实贯彻中央八项规定，认真执行公务接待有关规定，严格控制“三公”经费，切实加强财务管理，坚持专款专用的原则，对每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内的事项据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，无截留、贪污、挪用现象，确保了单位各项工作的正常开展。在资产的管理方面上大队建立健全了固定资产管理制度，由专人负责固定资产的购置、登记、处理、调配、报损、修理等工作，定期对固定资产进行清查盘点，做到了账实相符。确保了固定资产不流失。对固定资产的购置，大队根据相关规定，严格按政府采购程序进行采购。并按要求及时公开财务方面的相关信息，自觉接受各方面的监督。
（二）结果应用情况。
严格按照国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度。大队财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付符合财经纪律。严格执行政府采购，资产由专人负责管理登记。部门自评结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2021年部门支出与年初预算基本一致，保障了大队日常工作的正常运转，认真履行好部门职能职责，保障了我县道路交通安全、畅通，有效改善道路交通秩序，预防道路交通事故的能力不断增强，并圆满完成了县委县政府下达的各项目标任务。整体评价自评得分98分.
（二）工作建议。建议将大队道路交通涉案车辆停车场租赁费纳入财政预算，以确保工作的顺利开展，确保预决算制度的贯彻执行。

附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．沐川县公安局交通警察大队在该项目管理中的职能。为有效保障沐川县城区海纳公馆小区与沐溪学校周边道路交通安全，给学生上放学创造安全、畅通、有序的道路交通环境，进一步加强我县道路交通秩序和安全管理，维护交通安全秩序。
2．项目立项、资金申报的依据。该项目于 2019年12月 10 日沐川县人民政府收文【2019】第1003号文件批复立项，是2019年度交通管理设施建设项目。该项目工程批复预算投资20万元，所需资金由沐川县财政拨款解决。因种种原因大队于2021年1月份与中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司签定该项目合同，该项目实际到位资金8万元，资金到位率40%，资金根据项目进展程度和支付要求及时到位支付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。该项目具体内容是在沐川县城区海纳公馆小区周边道路设置单行道。设置路段：海纳公馆小区与沐溪学校之间道路及海纳公馆小区外沿河道路。单行方向：起点为沐源路万红超市路口（临沐源路），终点为海纳公馆小区外沿河道路杨辉大桥路口，单行方向为起点至终点。单行道配套设施：逆向行驶抓拍监控电子卡口两套，违停抓拍电子卡口三套，禁止停车标牌两套、禁止驶入、电子抓拍标牌两套，单向通行标线两条，禁止左转、右转标牌各一套。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过该项目的建设并投入使用，有效保障了在沐川县城区海纳公馆小区与沐溪学校周边道路交通安全，为学生上放学创造了安全、畅通、有序的道路交通环境，进一步加强我县道路交通秩序和安全管理，维护了道路交通安全秩序，交警和市民的满意度较高，达到了预期的绩效目标。
     3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
先由中队股室、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送,最后进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据县财政安排，每月由本单位财务人员进行资金申报，经分管领导和主要负责人审核后交财政局审核，待财政划拨后实施。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。本项目资金全部由县财政拨款。
2．资金到位。2021年我县财政预算安排该项目经费20万元，按项目合同及项目进展程度，实际支出8万元，均按时到位。
3．资金使用。科学合理安排资金预算支出，结合有限的项目资金，实现资金落到实处。
（三）项目财务管理情况。
为规范项目资金管理使用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象的发生，切实提高资金使用效益，项目资金严格按照市财政和局有关财务制度进行报批审核。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目在实施过程中，按工作需要绩效申请。
（二）项目管理和监管情况。本项目在推进过程中，由分管领导亲自抓，亲自协调重大问题；项目在具体实施过程中，严格按照大队有关财务制度落实，重要事项上班子成员集体讨论决定。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
在沐川县城区海纳公馆小区与沐溪学校之间安装完成天网卡口监控。其中单行道配套设施：逆向行驶抓拍监控电子卡口两套，违停抓拍电子卡口三套，禁止停车标牌两套、禁止驶入、电子抓拍标牌两套，单向通行标线两条，禁止左转、右转标牌各一套。
（二）项目效益情况。
通过该项目的建设并投入使用，有效保障了沐川县城区海纳公馆小区与沐溪学校沐溪学校周边道路交通安全，为学生上、放学创造了安全、畅通、有序的道路交通环境，进一步加强了我县道路交通秩序和安全管理，群众的满意度较高，达到了预期的绩效目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。自评得分100分。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
       无。

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县公安局交通警察大队报表.XLS